Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации города Воткинска
от 29 декабря 2023 г. N 1682

"Приложение 4
к муниципальной программе
города Воткинска "Развитие
образования и воспитание
на 2020 - 2026 годы"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

"Развитие образования и воспитание на 2020 - 2026 годы"

Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
МП	Пп
01	1		Развитие дошкольного образования
01	1	941	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход	Количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения	чел.	6128	5731	5375	4958	4554	4298	4177
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	613 649,5	707 329,7	746 498,3	750 965,9	747 049,1	807 057,3	808 313,9
01	2		Развитие общего образования
01	2	941	Реализация основных общеобразовательных программ общего образования	Количество обучающихся	человек	11 509	11 659	11 780	11 890	11 933	11 893	11 835
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	467 128,0	511 494,3	562 748,4	595 481,3	584 285,1	614 882,5	604 417,7
01	2	941	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Количество обучающихся	человек	5 281	5278	5189	5108	5128	4924	4866
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	179 735,0	200 583,4	247 886,4	213 171,4	209 126,1	254 576,8	248 508,4
			Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Количество обучающихся	человек	5 446	5692	5960	6143	6154	6297	6299
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	250 118,7	275 279,8	284 718,2	346 008,2	339 353,7	325 562,5	321 692,2
			Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Количество обучающихся	чел.	782	689	631	639	651	672	670
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	37 274,3	35 631,0	30 143,8	36 301,6	35 805,4	34 743,2	34 217,1
01	3		Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей
01	3	938	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	человеко-час	44 229,5	63 573,0	61 893,5	60 723,0	60 694,0	60 694,0	60 694,0
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	21 676,8	14 107,1	20 605,9	15 664,0	17 609,4	17 609,4	17 609,4
01	3	938	Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ	Количество человеко-часов	человеко-час	149 534,0	253 600,5	251 075,0	255 802,0	252 206,0	252 206,0	252 206,0
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	26 838,8	35 172,8	28 650,9	39 524,0	45 648,1	45 648,1	45 648,1
01	3	941	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	человеко-часы	1 070 287,3	1 128 986,0	1 098 297,0	1 129 520,0	1 333 918,0	1 333 918,0	1 333 918,0
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	63 780,6	64 877,4	66 451,3	90 017,2	116 363,7	116 363,7	116 363,7
01	3	941	Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ	Количество человеко-часов	человеко-часы	296 929,3	288 704,0	281 580,0	184 110,0	0,0	0,0	0,0
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	13 942,1	16 439,9	17 036,7	17 169,4	0,0	0,0	0,0
01	6		Организация отдыха детей в каникулярное время
01	6	941	Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей	Количество мероприятий	Ед.	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб	4 090,1	3 991,3	4 227,6	4 213,9	5 657,4	5 657,4	5 657,4

".