Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
Администрации города Воткинска
от 29 декабря 2023 г. N 1682

"Приложение 6
к муниципальной программе
города Воткинска "Развитие
образования и воспитание
на 2020 - 2026 годы"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

"Развитие образования и воспитание на 2020 - 2026 годы"

Ответственный исполнитель: Управление образования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
МП	Пп
01		"Развитие образования и воспитание на 2020 - 2026 годы"	Всего	13 138 751,8	1 546 576,5	1 725 601,8	1 954 537,6	1 979 590,2	2 029 054,9	1 963 542,1	1 939 848,8
			1) бюджет муниципального образования	12 321 014,9	1 454 552,7	1 620 071,0	1 835 987,5	1 849 538,1	1 904 585,3	1 839 986,8	1 816 293,5
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	3 024 399,0	364 356,3	442 023,3	398 966,4	430 779,7	464 773,1	462 250,1	461 250,1
			средства бюджета Удмуртской Республики	8 685 111,7	1 072 839,2	1 094 864,2	1 350 470,4	1 318 965,2	1 327 482,4	1 268 906,7	1 251 583,6
			средства бюджета Российской федерации	611 504,2	17 357,2	83 183,5	86 550,7	99 793,2	112 329,8	108 830,0	103 459,8
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	817 737,0	92 023,8	105 530,8	118 550,1	130 052,1	124 469,6	123 555,3	123 555,3
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	5 965 059,2	719 293,0	796 798,6	821 810,9	901 978,6	910 768,5	907 317,7	907 091,9
			1) бюджет муниципального образования	5 496 086,5	663 207,2	735 079,6	760 266,2	830 719,8	837 675,5	834 682,0	834 456,2
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	888 595,8	105 702,3	137 874,3	120 722,3	122 527,5	134 589,8	133 589,8	133 589,8
			средства бюджета Удмуртской Республики	4 607 490,7	557 504,9	597 205,3	639 543,9	708 192,3	703 085,7	701 092,2	700 866,4
			средства бюджета Российской федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	468 972,7	56 085,8	61 719,0	61 544,7	71 258,8	73 093,0	72 635,7	72 635,7
01	2	Развитие общего образования	Всего	4 868 333,7	575 988,3	604 470,5	814 277,8	719 611,2	744 232,8	711 005,3	698 747,8
			1) бюджет муниципального образования	4 764 144,1	554 290,0	590 495,1	801 404,4	704 987,0	730 285,5	697 469,8	685 212,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	598 402,0	64 133,0	82 845,7	85 605,0	85 827,7	94 663,5	93 163,5	92 163,6
			средства бюджета Удмуртской Республики	3 881 564,3	476 040,2	466 296,4	673 907,6	574 225,3	587 942,8	556 808,4	546 343,6
			средства бюджета Российской федерации	284 177,8	14 116,8	41 353,0	41 891,8	44 934,0	47 679,2	47 497,9	46 705,1
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	104 189,6	21 698,3	13 975,4	12 873,4	14 624,2	13 947,3	13 535,5	13 535,5
01	3	Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей	Всего	1 344 976,2	154 499,6	184 521,7	175 050,0	209 249,5	210 824,1	205 415,7	205 415,6
			1) бюджет муниципального образования	1 181 280,9	140 259,9	166 094,5	145 343,7	176 458,4	187 950,3	182 587,1	182 587,0
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 168 906,3	138 707,8	164 500,7	144 060,2	173 876,4	182 587,1	182 587,1	182 587,0
			средства бюджета Удмуртской Республики	12 374,6	1 552,1	1 593,8	1 283,5	2 582,0	5 363,2	0,0	0,0
			средства бюджета Российской федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	163 695,3	14 239,7	18 427,2	29 706,3	32 791,1	22 873,8	22 828,6	22 828,6
01	4	Создание условий для реализации муниципальной программы"	Всего	267 777,6	42 671,7	32 367,7	34 950,9	37 864,4	39 974,3	39 974,3	39 974,3
			1) бюджет муниципального образования	267 777,6	42 671,7	32 367,7	34 950,9	37 864,4	39 974,3	39 974,3	39 974,3
			в том числе:	0,0
			собственные средства бюджета муниципального образования	267 777,6	42 671,7	32 367,7	34 950,9	37 864,4	39 974,3	39 974,3	39 974,3
			средства бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	5	Детское и школьное питание	Всего	497 724,8	31 433,8	74 850,9	75 799,7	79 129,8	89 279,5	79 220,5	68 010,6
			1) бюджет муниципального образования	497 724,8	31 433,8	74 850,9	75 799,7	79 129,8	89 279,5	79 220,5	68 010,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	57 640,3	4 380,0	18 107,9	8 369,7	6 135,8	6 882,3	6 882,3	6 882,3
			средства бюджета Удмуртской Республики	112 758,1	23 813,4	14 912,5	22 771,1	18 134,8	17 746,6	11 006,1	4 373,6
			средства бюджета Российской федерации	327 326,4	3 240,4	41 830,5	44 658,9	54 859,2	64 650,6	61 332,1	56 754,7
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	6	Организация отдыха детей в каникулярное время	Всего	194 880,3	22 690,0	32 592,4	32 648,3	31 756,7	33 975,7	20 608,6	20 608,6
			1) бюджет муниципального образования	114 000,9	22 690,0	21 183,2	18 222,6	20 378,7	19 420,2	6 053,1	6 053,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	43 076,9	8 761,4	6 327,0	5 258,3	4 547,9	6 076,1	6 053,1	6 053,1
			средства бюджета Удмуртской Республики	70 924,0	13 928,6	14 856,2	12 964,3	15 830,8	13 344,1	0,0	0,0
			средства бюджета Российской федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	80 879,4	0,0	11 409,2	14 425,7	11 378,0	14 555,5	14 555,5	14 555,5

".