Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
мэрии города
от 23.07.2024 N 2001
Приложение 4
к Программе
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городе Череповце" на 2022 - 2027 годы" |
всего |
726 890,8 |
776 609,3 |
858 522,8 |
825 711,2 |
870 733,4 |
855 496,6 |
|
Управление по делам культуры мэрии |
726 890,8 |
776 609,3 |
858 522,8 |
825 711,2 |
870 733,4 |
855 496,6 |
||
|
2 |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
Управление по делам культуры |
7 245,9 |
10 307,3 |
9 930,4 |
8 389,5 |
8 389,5 |
8 389,5 |
|
3 |
Основное мероприятие 2. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии |
МКУ "ЦОУ "Культура" |
87 048,2 |
100 486,2 |
112 533,4 |
112 971,1 |
112 971,1 |
109 278,5 |
|
4 |
Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") |
МАУК "Объединение библиотек", МАУК "Камерный театр" |
0,0 |
0,0 |
1 571,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Подпрограмма 1 "Наследие" |
всего |
170 533,1 |
182 900,1 |
223 025,8 |
185 926,9 |
196 807,0 |
195 918,2 |
|
Управление по делам культуры мэрии |
170 533,1 |
182 900,1 |
223 025,8 |
185 926,9 |
196 807,0 |
195 918,2 |
||
|
6 |
Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия |
МАУК "ЧерМО", МАУК " "Концертный центр "Череповец" " |
4 100,9 |
1 369,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Череповецкое музейное объединение" |
МАУК "ЧерМО" |
62 759,5 |
80 678,4 |
107 748,7 |
74 045,9 |
78 046,1 |
78 046,1 |
|
8 |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Объединение библиотек" * |
МАУК "Объединение библиотек" |
103 615,0 |
100 788,2 |
114 940,7 |
111 881,0 |
118 760,9 |
117 872,1 |
|
9 |
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек |
МАУК "Объединение библиотек" |
57,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Основное мероприятие 1.5. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета |
МАУК "Объединение библиотек" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Основное мероприятие 1.6. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города |
МАУК "Объединение библиотек" |
0,0 |
64,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города отрасли культуры |
МАУК "Объединение библиотек", МАУК "ЧерМО" |
0,0 |
0,0 |
336,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Подпрограмма 2 "Искусство" |
всего |
257 077,5 |
292 107,9 |
330 110,8 |
329 519,7 |
351 215,9 |
342 128,2 |
|
Управление по делам культуры мэрии |
257 077,5 |
292 107,9 |
330 110,8 |
329 519,7 |
351 215,9 |
342 128,2 |
||
|
14 |
Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |
МАУК "Камерный театр", МАУК "Театр для детей и молодежи", МАУК "Концертный центр "Череповец" |
111 040,4 |
127 298,4 |
156 199,2 |
144 945,8 |
155 743,8 |
151 752,8 |
|
15 |
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы "Культура" |
МАУ ДО "ДМШ N 1 имени Колесникова Е.А.", МАУ ДО "ДХШ N 1", МАУ ДО "ДШИ", МАУ ДО "ДШИ" Гармония", МАУ ДО "ДДиЮ "Дом знаний" |
145 899,0 |
164 671,4 |
173 599,0 |
184 168,6 |
195 070,2 |
190 375,4 |
|
16 |
Основное мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города |
МАУК "Театр для детей и молодежи" |
138,1 |
138,1 |
312,6 |
405,3 |
401,9 |
0,0 |
|
17 |
Подпрограмма 3 "Досуг" |
всего |
204 986,1 |
190 807,8 |
181 350,6 |
188 904,0 |
201 349,9 |
199 782,2 |
|
Управление по делам культуры мэрии |
204 986,1 |
190 807,8 |
181 350,6 |
188 904,0 |
201 349,9 |
199 782,2 |
||
|
18 |
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа |
МАУК "Дворец химиков", МАУК "Дворец металлургов", МАУК "ДК "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева. МАУК "ГКДЦ "Единение" |
155 641,4 |
164 404,5 |
151 189,2 |
164 619,7 |
177 065,6 |
175 497,9 |
|
19 |
Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий |
Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии |
49 344,7 |
26 403,3 |
30 161,4 |
24 284,3 |
24 284,3 |
24 284,3 |
------------------------------
* В сумме субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предусмотрены средства в размере 2 000,0 тыс. руб. в 2022 г, 1 750,0 тыс. руб. в 2023 - 2027 годах на комплектование книжного фонда библиотек, в том числе 436,0 тыс. руб. (в 2022 - 2025 годах) на комплектование книжного фонда библиотеки N 13.
------------------------------
Приложение 5
к Программе
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
|||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городе Череповце" на 2022 - 2027 годы" |
всего |
1 061 984,5 |
1 142 567,1 |
1 221 852,5 |
1 110 324,4 |
1 156 165,4 |
1 137 311,9 |
|
городской бюджет |
726 890,8 |
776 609,3 |
858 522,8 |
825 711,2 |
870 733,4 |
855 496,6 |
||
|
федеральный бюджет |
9 356,9 |
1 356,9 |
18 891,2 |
2 735,9 |
2 350,9 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
985,3 |
865,8 |
7 398,1 |
912,0 |
1 265,8 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
324 751,5 |
363 735,1 |
337 040,4 |
280 965,3 |
281 815,3 |
281 815,3 |
||
|
2 |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
всего |
7 245,9 |
10 707,3 |
9 930,4 |
8 389,5 |
8 389,5 |
8 389,5 |
|
городской бюджет |
7 245,9 |
10 307,3 |
9 930,4 |
8 389,5 |
8 389,5 |
8 389,5 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
3 |
Основное мероприятие 2. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии |
всего |
87 048,2 |
100 486,2 |
112 533,4 |
112 971,1 |
112 971,1 |
109 278,5 |
|
городской бюджет |
87 048,2 |
100 486,2 |
112 533,4 |
112 971,1 |
112 971,1 |
109 278,5 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
4 |
Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") |
всего |
5 000,0 |
0,0 |
20 967,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 571,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
5 000,0 |
0,0 |
16 724,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
2 670,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5 |
Подпрограмма 1 "Наследие" |
всего |
205 575,3 |
207 724,1 |
250 868,2 |
203 568,0 |
214 448,1 |
213 559,3 |
|
городской бюджет |
170 533,1 |
182 900,1 |
223 025,8 |
185 926,9 |
196 807,0 |
195 918,2 |
||
|
федеральный бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
699,5 |
580,0 |
4 080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
33 942,7 |
24 244,0 |
23 762,4 |
17 641,1 |
17 641,1 |
17 641,1 |
||
|
6 |
Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия |
всего |
4 100,9 |
1 369,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
4 100,9 |
1 369,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7 |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Череповецкое музейное объединение" |
всего |
93 389,0 |
102 539,6 |
128 789,5 |
89 483,6 |
93 483,8 |
93 483,8 |
|
городской бюджет |
62 759,5 |
80 678,4 |
107 748,7 |
74 045,9 |
78 046,1 |
78 046,1 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
30 629,5 |
21 861,2 |
21 040,8 |
15 437,7 |
15 437,7 |
15 437,7 |
||
|
8 |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Объединение библиотек" * |
всего |
106 928,2 |
103 171,0 |
117 662,3 |
114 084,4 |
120 964,3 |
120 075,5 |
|
городской бюджет |
103 615,0 |
100 788,2 |
114 940,7 |
111 881,0 |
118 760,9 |
117 872,1 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
3 313,2 |
2 382,8 |
2 721,6 |
2 203,4 |
2 203,4 |
2 203,4 |
||
|
9 |
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек |
всего |
577,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
57,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
119,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
10 |
Основное мероприятие 1.5. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета |
всего |
580,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
580,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
11 |
Основное мероприятие 1.6. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города |
всего |
0,0 |
644,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
64,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
580,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
12 |
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города отрасли культуры |
всего |
0,0 |
0,0 |
4 416,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
336,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
4 080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
13 |
Подпрограмма 2 "Искусство" |
всего |
361 667,4 |
415 794,7 |
451 107,6 |
438 174,1 |
460 389,1 |
447 684,7 |
|
городской бюджет |
257 077,5 |
292 107,9 |
330 110,8 |
329 519,7 |
351 215,9 |
342 128,2 |
||
|
федеральный бюджет |
3 956,9 |
956,9 |
2 166,6 |
2 735,9 |
2 350,9 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
285,8 |
285,8 |
647,2 |
912,0 |
1 265,8 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
100 347,2 |
122 444,1 |
118 183,0 |
105 006,5 |
105 556,5 |
105 556,5 |
||
|
14 |
Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |
всего |
158 802,9 |
189 879,0 |
210 514,0 |
194 908,1 |
206 256,1 |
202 265,1 |
|
городской бюджет |
111 040,4 |
127 298,4 |
156 199,2 |
144 945,8 |
155 743,8 |
151 752,8 |
||
|
федеральный бюджет |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
44 762,5 |
62 580,6 |
54 314,8 |
49 962,3 |
50 512,3 |
50 512,3 |
||
|
15 |
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы "Культура" |
всего |
201 483,7 |
224 534,9 |
237 467,2 |
239 212,8 |
250 114,4 |
245 419,6 |
|
городской бюджет |
145 899,0 |
164 671,4 |
173 599,0 |
184 168,6 |
195 070,2 |
190 375,4 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
55 584,7 |
59 863,5 |
63 868,2 |
55 044,2 |
55 044,2 |
55 044,2 |
||
|
16 |
Основное мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города |
всего |
1 380,8 |
1 380,8 |
3 126,4 |
4 053,2 |
4 018,6 |
0,0 |
|
городской бюджет |
138,1 |
138,1 |
312,6 |
405,3 |
401,9 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
956,9 |
956,9 |
2 166,6 |
2 735,9 |
2 350,9 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
285,8 |
285,8 |
647,2 |
912,0 |
1 265,8 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
17 |
Подпрограмма 3 "Досуг" |
всего |
395 447,7 |
407 854,8 |
376 445,6 |
347 221,7 |
359 967,6 |
358 399,9 |
|
городской бюджет |
204 986,1 |
190 807,8 |
181 350,6 |
188 904,0 |
201 349,9 |
199 782,2 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
190 461,6 |
217 047,0 |
195 095,0 |
158 317,7 |
158 617,7 |
158 617,7 |
||
|
18 |
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа** |
всего |
346 103,0 |
381 451,5 |
346 284,2 |
322 937,4 |
335 683,3 |
334 115,6 |
|
городской бюджет |
155 641,4 |
164 404,5 |
151 189,2 |
164 619,7 |
177 065,6 |
175 497,9 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
190 461,6 |
217 047,0 |
195 095,0 |
158 317,7 |
158 617,7 |
158 617,7 |
||
|
19 |
Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий |
всего |
49 344,7 |
26 403,3 |
30 161,4 |
24 284,3 |
24 284,3 |
24 284,3 |
|
городской бюджет |
49 344,7 |
26 403,3 |
30 161,4 |
24 284,3 |
24 284,3 |
24 284,3 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
------------------------------
* В сумме субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предусмотрены средства в размере 2 000,0 тыс. руб. в 2022 г, 1 750,0 тыс. руб. в 2023 - 2027 годах на комплектование книжного фонда библиотек, в том числе 436,0 тыс. руб. (в 2022 - 2025 годах) на комплектование книжного фонда библиотеки N 13.
** В сумме внебюджетных источников предусмотрены средства от инвестиционного проекта МАУК "Единение" по созданию дополнительных аттракционов в размере 1 000,0 тыс. руб. ежегодно на 2024 - 2027 годы.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 23 июля 2024 г. N 2001 "О внесении изменений в постановление мэрии... |