Постановление Комитета по тарифам и ценам Курской области от 25 июля 2024 г. N 16-вод "О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 23.11.2023 N 168-вод "Об утверждении производственной программы МУП "Калиновское ЖКХ" Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2024 - 2028 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 23.11.2023 N 168-вод "Об утверждении производственной программы МУП "Калиновское ЖКХ" Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2024 - 2028 годы".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2024 года.

Временно исполняющий обязанности председателя комитета

С.В. Токарев

Утверждены
постановлением комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 25.07.2024 N 16-вод

Изменения,
которые вносятся в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 23.11.2023 N 168-вод "Об утверждении производственной программы МУП "Калиновское ЖКХ" Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2024 - 2028 годы"

1. В наименовании и по тексту постановления слова "МУП "Калиновское ЖКХ" Хомутовского района Курской области" заменить словами "МУП "Калиновское ЖКХ" Администрации Хомутовского района Курской области".

2. Приложение изложить в новой редакции (прилагается).

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 23.11.2023 N 168-вод
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 25.07.2024 N 16-вод)

Производственная программа
МУП "Калиновское ЖКХ" Администрации Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП "Калиновское ЖКХ" Администрации Хомутовского района Курской области, 307573, Курская область, Хомутовский район, с. Калиновка, ул. Ленина, 11
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, 12, 305000
Период реализации	с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования "Калиновский сельсовет"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2024 год	Величина показателя на 2025 год	Величина показателя на 2026 год	Величина показателя на 2027 год	Величина показателя на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	90,20	90,20	90,20	90,20	90,20
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	90,20	90,20	90,20	90,20	90,20
5	Объем потерь	тыс. куб. м	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	81,18	81,18	81,18	81,18	81,18
7.1	населению	тыс. куб. м	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08
7.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10

Раздел 2.1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения на территории муниципальных образований "Петровский сельсовет", "Ольховский сельсовет", "Сковородневский сельсовет", "Дубовицкий сельсовет", "Гламаздинский сельсовет"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2024 год	Величина показателя на 2025 год	Величина показателя на 2026 год	Величина показателя на 2027 год	Величина показателя на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	77,19	77,19	77,19	77,19	77,19
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	77,19	77,19	77,19	77,19	77,19
5	Объем потерь	тыс. куб. м	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:.	тыс. куб. м	69,47	69,47	69,47	69,47	69,47
7.1	населению	тыс. куб. м	56,29	56,29	56,29	56,29	56,29
7.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18

Раздел 2.2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования Романовский сельсовет"

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 5 мес. 2024 года	Величина показателя на 2025 год	Величина показателя на 2026 год	Величина показателя на 2027 год	Величина показателя на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. Куб. м	8,65	20,76	20,76	20,76	20,76
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	8,65	20,76	20,76	20,76	20,76
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,87	2,08	2,08	2,08	2,08
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	7,78	18,68	18,68	18,68	18,68
7.1	населению	тыс. куб. м	7,71	18,51	18,51	18,51	18,51
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,07	0,17	0,17	0,17	0,17

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации на территории муниципального образования "Калиновский сельсовет"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	Ремонт системы водоснабжения	2024 г.	208,10	Сокращение потерь воды	20,81	10,00
	Итого на 2024 г.		208,10		20,81	10,00

Раздел 3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации на территории муниципальных образований "Петровский сельсовет", "Ольховский сельсовет", "Сковородневский сельсовет", "Дубовицкий сельсовет", "Гламаздинский сельсовет"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	Ремонт системы водоснабжения	2024 г.	655,90	Сокращение потерь воды	65,59	10,00
	Итого на 2024 г.		655,90		65,59	10,00

Раздел 3.1.2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации на территории муниципального образования "Романовский сельсовет"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	Замена глубинных насосов ЭЦВ 6-6,5-85 (4 шт)	2024 г. (5 месяцев)	127,39	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	12,74	10,00
	Итого на 5 мес. 2024 г.		127,39		12,74	10,00

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации на территории муниципального образования "Калиновский сельсовет"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	2024 г.	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-

Раздел 4.1. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации на территории муниципальных образований "Петровский сельсовет", "Ольховский сельсовет", "Сковородневский сельсовет", "Дубовицкий сельсовет", "Гламаздинский сельсовет"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	2024 г.	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-

Раздел 4.1.2. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации на территории муниципального образования "Романовский сельсовет"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие - 3 шт	2024 г. (5 месяцев)	0,75	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	5,00
	Итого на 5 мес.2024 г		0,75		0,04	5,00

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования "Калиновский сельсовет"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.	на период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	на период с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г.	на период с 1 января 2028 г. по 31 декабря 2028 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2601,10	2718,41	2810,92	2902,64	2997,09
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1572,35	1627,84	1682,06	1738,09	1795,98
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	926,47	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	279,80	-	-	-	-
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	28,53	-	-	-	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	208,10	-	-	-	-
1.5	административные расходы	тыс. руб.	129,45	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	886,57	930,01	957,91	986,65	1016,25
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	142,18	160,56	170,95	177,90	184,86
3.1	водный налог	тыс. руб.	116,17	133,38	142,84	148,87	154,89
3.2	УСН	тыс. руб.	26,01	27,18	28,11	29,03	29,97
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	2601,10	2718,41	2810,92	2902,64	2997,09
V	Размер корректировки за 2022 год	тыс. руб.	+530,74	+49,00	-	-	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-	-20,00	+20,00
VII	HBB после сглаживания	тыс. руб.	3131,84	2767,42	2810,92	2882,64	2997,09

Раздел 5.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории муниципальных образований "Петровский сельсовет", "Ольховский сельсовет", "Сковородневский сельсовет", "Дубовицкий сельсовет", "Гламаздинский сельсовет"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.	на период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	на период с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г.	на период с 1 января 2028 г. по 31 декабря 2028 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3170,33	3310,38	3420,73	3531,36	3645,37
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1823,36	1887,71	1950,59	2015,55	2082,68
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	792,84	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	239,44	-	-	-	-
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	24,42	-	-	-	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	655,90	-	-	-	-
1.5	административные расходы	тыс. руб.	110,76	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1215,86	1275,43	1313,69	1353,10	1393,69
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	131,11	147,24	156,45	162,71	169,00
3.1	водный налог	тыс. руб.	99,41	114,14	122,24	127,40	132,55
3.2	УСН	тыс. руб.	31,70	33,10	34,21	35,31	36,45
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	3170,33	3310,38	3420,73	3531,36	3645,37
V	Размер корректировки за 2022 год	тыс. руб.	+184,50	+196,14	-	-	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-			-50,00	+50,00
VII	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	3354,83	3506,52	3420,73	3481,36	3695,37

Раздел 5.1.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования "Романовский сельсовет"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 августа 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.	на период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	на период с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г.	на период с 1 января 2028 г. по 31 декабря 2028 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	305,63	764,53	790,63	816,71	843,60
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	228,35	567,38	586,28	605,81	625,99
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	76,97	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	23,24	-	-	-	-
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	128,14	-	-	-	-
1.5	административные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	63,08	158,80	163,56	168,47	173,52
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	14,20	38,35	40,79	42,43	44,09
3.1	водный налог	тыс. руб.	11,14	30,70	32,88	34,26	35,65
3.2	УСН	тыс. руб.	3,06	7,65	7,91	8,17	8,44
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	НВВ	тыс. руб.	305,63	764,53	790,63	816,71	843,60

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
	Показатели качества воды
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Калиновское ЖКХ" Администрации Хомутовского района Курской области и расходов на реализацию производственной Программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения для МУП "Калиновское ЖКХ" Администрации Хомутовского района Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2022 года

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования для МУП "Калиновское ЖКХ" Администрации Хомутовского района Курской области на территории Калиновского сельсовета

Раздел 8.1.1 - Отчет об объемах Подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя за 2022 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	83,0	60,99
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	83,0	60,99
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	5,70	3,89
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,87	6,82
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	77,30	57,10
7.1.	- населению, всего	тыс. куб. м	57,59	39,90
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м.	19,71	17,20

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	и
1	Ремонт системы водоснабжения	2022 г.	259,06	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	25,90	10,0
2	Ремонтные работы, связанные с устранением порывов системы водоснабжения на территории муниципального образования "Калиновский сельсовет"	2022 г.	-	-	-	-		Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи холодной воды
	Итого		259,06		25,90	10,0

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2022 г.	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	10,0	-	-	-	-
2	Замена глубинного насоса - 3 шт.	2022 г.	132,3	Сокращение потребления электроэнергии	13,2	10,0	137,4	Сокращение потребления электроэнергии	13,74	10,0
	Итого		133,8	-	13,35	10,0	-		-	-

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2022 году
			План	Факт
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2482,75	3311,20
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1796,18	2302,70
1.1	реагенты	тыс. руб.	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	478,94	1208,90
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	144,64	365,10
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	392,86	607,80
1.5	административные расходы	тыс. руб.	651,25	54,30
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	115,65	66,60
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	580,97	921,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	105,60	87,50
3.1	водный налог	тыс. руб.	80,77	46,90
3.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	24,83	40,60
4	Итого НВВ	тыс. руб.	2482,75	3311,20
5	Корректировка НВВ 2018	тыс. руб.	+29,0	-
6	Корректировка НВВ 2020	тыс. руб.	-5,84	-
7	Итого НВВ с учетом корректировки	тыс. руб.	2505,91	3311,20

Раздел 8.1.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2022 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Петровского сельсовета за истекший период регулирования (2022 год)

Таблица 8.2.1. Отчет о фактическом объеме подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2021 г.	Фактическая величина показателя за 2021 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	29,36	10,20
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	29,36	10,20
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	2,94	0,30
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	2,99
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	26,42	9,9
7.1.	- населению, всего	тыс. куб. м	24,90	7,80
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	-	-
	по нормативам потребления	тыс. куб. м	-	-
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м.	1,52	2,1
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	-	-
	по нормативам потребления	тыс. куб. м	-	-

Таблица 8.2.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы. водоснабжения на территории муниципального образования "Петровский сельсовет"	2022 г.	197,03	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	19,70	10,0		-
2	Ремонтные работы, связанные с устранением порывов системы водоснабжения на территории муниципального образования "Петровский сельсовет"	2022 г.	-	-	-	-		Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи холодной воды
	Итого	2022 г.	197,03		19,70	10,0

Таблица 8.2.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2022 г.	1,5	Сокращение потребления электроэнергии	0,08	5,0	-	-	-	-
	Итого	2022 г.	1,5		0,08	5,0	-	-	-	-

Таблица 8.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2022 году
			План	Факт
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1093,57	1102,7
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	872,38	827,90
1.1	реагенты	тыс. руб.	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	477,26	509,10
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	144,13	153,70
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	198,53	111,60
1.5	административные расходы	тыс. руб.	52,46	53,50
1.6	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	181,68	245,70
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	39,51	29,10
3.1	водный налог	тыс. руб.	28,57	27,86
3.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	10,94	1,24
4	Итого НВВ	тыс. руб.	1033,66	1102,7
5	Корректировка 2020 г.	тыс. руб.	-6,98	-
6	НВВ	тыс. руб.	1086,59	1102,7
7	Сглаживание	тыс. руб.	-11,18	-
8	Итого НВВ	тыс. руб.	1075,41	1102,7

Таблица 8.2.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2022 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Таблица 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-	-

Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Романовского сельсовета

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования по Романовскому сельсовету Хомутовского района Курской области не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении МУП "Калиновское ЖКХ" Администрации Хомутовского района Курской области по Романовскому сельсовету комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 9. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.	Величина показателя на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
3.1	Собственное потребление	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
3.2.1.	- населению	тыс. куб. м.	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
3.2.2.	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м.	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Раздел 10. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
4	Ремонт системы водоотведения	2024 г.	115,00	Повышение качества оказываемых услуг	1,15	10,00
	Итого на 2024 г.		115,00		1,15	10,00

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	2024 г.	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-

Раздел 12. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.	на период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	на период с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г.	на период с 1 января 2028 г. по 31 декабря 2028 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	479,62	496,70	513,38	530,65	548,48
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	474,82	491,73	508,25	525,34	543,00
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	250,00
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	75,50
1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	115,00
1.4	административные расходы	тыс. руб.	34,32
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	4,80	4,97	5,13	5,31	5,48
3.1	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	4,80	4,97	5,13	5,31	5,48
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Итого НВВ	тыс. руб.	476,62	496,70	513,38	530,65	548,48
IV	Размер корректировки HBB за 2022 год	тыс. руб.	39,64	-	-	-	-
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-	-5,00	+5,00
VI	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	519,26	496,70	513,38	525,65	553,48

Раздел 13. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на 2024 - 2028 гг.

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
	Показатели очистки сточных вод
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Показатели эффективности использования ресурсов

Раздел 14. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Калиновское ЖКХ" Администрации Хомутовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП "Калиновское ЖКХ" Администраций Хомутовского района Курской области.

Раздел 15. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2022 года

Раздел 15.1. Отчет о фактических объемах принятых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя за 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	51,94	22,70
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по:	тыс. куб. м	51,94	22,70
3.1	- населению	тыс. куб. м	32,23	10,40
3.2	- организациям, всего	тыс. куб. м	19,71	12,30

Раздел 15.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт системы водоотведения	2022 г.	154,42	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	15,44	10,0	123,10	Бесперебойная работа системы водоотведения	12,3	10,0
	Итого за 2022 г.		154,42		15,44	10,0	123,10		12,3	10,0

Раздел 15.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2022 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	10,00	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого за 2022 год	-	1,00	-	0,10	10,00	-		-	-

Раздел 15.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2022 год
			План	Факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	870,2	575,60
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	861,5	567,40
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	162,71	248,10
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	49,14	74,90
1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	155,42	123,10
1.4	административные расходы	тыс. руб.	451,48	40,20
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	42,75	15,60
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	65,50
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	8,7	8,20
3.1	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	8,7	8,20
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Убыток	тыс. руб.	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	870,2	575,60
V	Размер корректировки НВВ за 2018	тыс. руб.	+1 42,67	-
	Размер корректировки HBB за 2020	тыс. руб.	-98,45	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-20,24	-
VII	HBB с учетом сглаживания	тыс. руб.	894,18	575,60

Раздел 15.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2022 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 15.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-	-

Раздел 16. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024 - 2028 годы	-