Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
от 29 декабря 2023 г. N 1684

"Приложение 6
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Воткинск" "Развитие
культуры на 2020 - 2026 годы"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования муниципальная программа "Развитие культуры на 2020 - 2026 годы"

Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
		Показатель применения меры		ИТОГО	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
МП	Пп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03		Развитие культуры на 2020 - 2025 годы	Всего	1 170 807,4	153 170,0	206 008,0	162 152,1	171 069,9	162 068,4	158 169,5	158 169,5
			1) бюджет муниципального образования	1 045 659,0	141 400,3	191 663,8	144 002,5	144 633,2	143 919,0	140 020,1	140 020,1
			в том числе:	0,0
			собственные средства бюджета муниципального образования	950 002,6	139 551,1	122 193,8	123 770,0	141 634,7	143 631,0	139 611,0	139 611,0
			средства бюджета Удмуртской Республики	35 341,2	1 849,2	24 689,3	8 802,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской Федерации	60 315,2	0,0	44 780,7	11 429,8	2 998,5	288,0	409,1	409,1
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	125 148,4	11 769,7	14 344,2	18 149,6	26 436,7	18 149,4	18 149,4	18 149,4
03	1	Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	Всего	694 423,6	88 910,8	90 707,1	94 317,0	109 283,4	105 735,1	102 735,1	102 735,1
			1) бюджет муниципального образования	605 752,3	78 909,0	79 327,9	81 588,1	92 083,7	93 281,2	90 281,2	90 281,2
			в том числе:	0,0
			собственные средства бюджета муниципального образования	605 752,3	78 909,0	79 327,9	81 588,1	92 083,7	93 281,2	90 281,2	90 281,2
			средства бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	88 671,2	10 001,8	11 379,2	12 728,8	17 199,7	12 453,9	12 453,9	12 453,9
03	2	Развитие библиотечного дела	Всего	224 860,5	31 763,6	39 828,8	29 556,6	32 999,9	30 503,1	30 104,2	30 104,2
			1) бюджет муниципального образования	211 520,8	30 365,8	38 223,8	27 812,1	29 837,6	28 693,1	28 294,2	28 294,2
			в том числе:	0,0
			собственные средства бюджета муниципального образования	194 956,2	29 966,6	23 955,8	27 416,1	29 442,4	28 405,1	27 885,1	27 885,1
			средства бюджета Удмуртской Республики	2 450,1	399,2	2 050,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской Федерации	14 114,5	0,0	12 217,1	396,0	395,2	288,0	409,1	409,1
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	13 339,7	1 397,8	1 605,0	1 744,6	3 162,3	1 810,0	1 810,0	1 810,0
03	3	Развитие музейного дела	Всего	86 840,6	8 056,1	10 736,4	15 307,1	14 997,7	12 581,1	12 581,1	12 581,1
			1) бюджет муниципального образования	63 703,1	7 686,0	9 376,4	11 631,0	8 923,0	8 695,6	8 695,6	8 695,6
			в том числе:	0,0
			собственные средства бюджета муниципального образования	60 669,4	7 686,0	9 376,4	8 597,2	8 923,0	8 695,6	8 695,6	8 695,6
			средства бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской Федерации	3 033,8	0,0	0,0	3 033,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	23 137,5	370,1	1 360,0	3 676,2	6 074,7	3 885,5	3 885,5	3 885,5
03	4	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Всего	4 223,0	460,7	0,0	319,0	2 943,3	500,0	0,0	0,0
			1) бюджет муниципального образования	4 223,0	460,7	0,0	319,0	2 943,3	500,0	0,0	0,0
			в том числе:	0,0
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 619,7	460,7	0,0	319,0	340,0	500,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской Федерации	2 603,3	0,0	0,0	0,0	2 603,3	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	5	Создание условий для реализации муниципальной программы	Всего	160 459,7	23 978,8	64 735,7	22 652,3	10 845,6	12 749,1	12 749,1	12 749,1
			1) бюджет муниципального образования	160 459,7	23 978,8	64 735,7	22 652,3	10 845,6	12 749,1	12 749,1	12 749,1
			в том числе:	0,0
			собственные средства бюджета муниципального образования	87 005,0	22 528,8	9 533,7	5 849,6	10 845,6	12 749,1	12 749,1	12 749,1
			средства бюджета Удмуртской Республики	32 891,1	1 450,0	22 638,4	8 802,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской Федерации	40 563,6	0,0	32 563,6	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

".