Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
от 29 декабря 2023 г. N 1684

"Приложение 4
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Воткинск" "Развитие
культуры на 2020 - 2026 годы"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы "Развитие культуры на 2020 - 2026 годы"

Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
МП	Пп
03	1		Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
03	1	938	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество мероприятий	единиц	249	418	561	561	561	561	561
				Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы	тыс. руб.	21 342,2	24 493,0	23 413,0	23 624,9	33 313,8	33 313,8	33 313,8
03	1	938	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	единиц	73	79	81	81	81	81	81
				Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы	тыс. руб.	55 176,7	51 109,0	54 930,5	62 447,2	50 786,4	50 786,4	50 786,4
03	1	938	Показ кинофильмов	Число зрителей	человек	1 299	3 831	4 585	6 300	6 000	6 000	6 000
				Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы	тыс. руб.	377,4	808,5	854,2	1 036,6	2 930,9	2 930,9	2 930,9
03	2		Развитие библиотечного дела
03	2	938	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество обработанных документов	единиц	1 500,0	3 932	3 980	4 000	4 000	4 000	4 000
				Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы	тыс. руб.	1 750,4	3 039,4	1 352,6	1 443,9	1 394,3	1 394,3	1 394,3
03	2	938	Формирование, учет, изучение,физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	Количество документов	единиц	1 500,0	4 900,0	5 120,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
				Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы	тыс. руб.	1 750,4	3 038,7	2 164,2	2 310,3	2 230,8	2 230,8	2 230,8
03	2	938	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационаре	Количество посещений	единиц	231 000,0	224 294,0	309 530,0	309 540,0	310 000,0	310 000,0	310 000,0
				Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы	тыс. руб.	23 922,4	15 637,6	22 453,2	23 969,1	23 144,6	23 144,6	23 144,6
03	2	938	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара	Количество посещений	единиц	27 000,0	48 000,0	55 420,0	55 440,0	57 000,0	57 000,0	57 000,0
				Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы	тыс. руб.	1 750,1	2 794,1	1 082,1	1 155,1	1 115,4	1 115,4	1 115,4
03	3		Развитие музейного дела
03	3	938	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Количество выставок	единиц	72	72	72	72	72	72	72
				Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы	тыс. руб.	3 819,9	3 703,8	2 978,5	2 384,5	2 977,0	2 977,0	2 977,0
03	3	938	Формирование, учет,изучение,обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,музейных коллекция	Количество предметов	единиц	15 428	15 508	15 578	15 638	15 678	15 718	15 758
				Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы	тыс. руб.	3 866,0	3 799,5	3 353,2	2 170,8	2 089,9	2 089,9	2 089,9
03	3	938	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платн. стационар)	Количество человек	единиц	-	12 000	12 150	18 600	16 000	16 000	16 000
				Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы	тыс. руб.	-	0,0	508,2	2 091,9	1 677,1	1 677,1	1 677,1
03	3	938	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (стационар)	Количество человек	единиц	-	-	1 572	1 800	1 600	1 800	1 800
				Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы	тыс. руб.	-	-	149,4	460,1	381,2	381,2	381,2
03	3	938	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (внестационар)	Количество человек	единиц	-	25 300	26 261	26 890	20 600	20 600	20 600
				Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы	тыс. руб.	-	0,0	1 577,2	1 489,4	1 063,4	1 063,4	1 063,4
03	3	938	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (через Интернет)	Количество человек	единиц	-	-	-	6 000	10 000	10 000	10 000
				Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы	тыс. руб.	-	-	-	326,5	507,2	507,2	507,2

".