Приложение N 6

Приложение N 6
к Постановлению
Администрации города Сарапула
от 19 июня 2024 г. N 1317

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие образования и
воспитание" на 2015 - 2028 годы

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	0	Развитие образования и воспитание	Всего	22 321 482,8	1 659 680,7	1 191 919,6	1 187 803,2	1 402 674,3	1 630 845,3	1 643 045,4	1 502 566,0	1 556 374,4	1 710 381,7	1 751 938,8	1 793 254,2	1 716 135,3	1 778 620,3	1 796 243,8
			Бюджет муниципального района (городского округа)	20 361 653,6	1 282 712,4	1 095 263,0	1 084 921,8	1 283 462,4	1 501 201,4	1 544 488,1	1 378 413,8	1 430 787,5	1 579 353,2	1 620 910,4	1 662 225,7	1 585 106,8	1 647 591,8	1 665 215,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	4 660 407,0	311 340,9	293 436,8	299 922,1	312 975,3	383 216,0	314 492,1	334 622,1	307 472,3	366 414,0	341 644,6	348 150,1	348 906,9	348 906,9	348 906,9
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1 679 383,8	237 053,4	31 601,8	4 583,7	108 070,0	128 262,1	252 439,5	66 392,5	75 396,3	181 250,8	166 625,4	116 380,7	103 775,9	103 775,9	103 775,9
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	13 668 109,9	734 318,1	768 460,6	779 276,1	861 725,9	989 172,3	961 630,4	930 883,8	918 663,5	1 025 639,0	1 047 138,4	1 127 994,6	1 126 871,3	1 189 356,2	1 206 979,7
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	353 752,8	0,0	1 763,8	1 139,9	691,2	551,0	15 926,1	46 515,4	129 255,4	6 049,4	65 501,9	69 700,3	5 552,8	5 552,8	5 552,8
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	268 637,7	268 637,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	1 691 191,5	108 330,6	96 656,6	102 881,4	119 211,9	129 643,9	98 557,3	124 152,2	125 586,8	131 028,5	131 028,5	131 028,5	131 028,5	131 028,5	131 028,5
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	9 933 588,6	888 091,1	499 756,8	485 275,4	650 178,3	730 571,0	825 075,0	652 539,4	664 722,1	709 858,6	698 664,6	747 051,9	746 403,6	808 888,6	826 512,1
			Бюджет муниципального района (городского округа)	8 704 755,2	563 401,4	438 708,0	423 450,1	580 374,5	651 909,1	771 442,6	585 091,9	595 852,7	636 049,5	624 855,5	673 242,8	672 594,5	735 079,5	752 703,0
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 428 913,3	88 189,6	92 360,2	93 979,3	111 770,0	153 097,5	96 277,2	102 330,0	94 210,1	117 019,2	96 876,3	96 044,9	95 586,3	95 586,3	95 586,3
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	587 154,5	167 396,1	26 802,3	431,2	104 730,9	71 025,1	211 519,4	653,2	357,4	1 824,3	928,7	650,1	278,6	278,6	278,6
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	6 648 634,6	307 815,7	318 647,8	328 456,4	363 873,6	427 786,5	463 646,0	482 108,7	462 713,3	517 206,0	527 050,5	576 547,8	576 729,6	639 214,6	656 838,1
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	40 052,9	0,0	897,7	583,2	0,0	0,0	0,0	0,0	38 572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	265 100,0	265 100,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	963 733,4	59 589,7	61 048,8	61 825,3	69 803,8	78 661,9	53 632,4	67 447,5	68 869,4	73 809,1	73 809,1	73 809,1	73 809,1	73 809,1	73 809,1
01	2	Развитие общего образования	Всего	9 951 781,0	596 192,2	534 413,4	538 343,4	601 064,3	733 721,1	647 150,7	683 359,5	727 241,6	828 651,8	845 158,6	862 224,4	784 753,3	784 753,3	784 753,3
			Бюджет муниципального района (городского округа)	9 402 282,4	573 741,8	508 875,8	510 188,6	564 213,9	694 556,6	613 234,5	640 362,6	683 923,9	782 466,8	798 973,6	816 039,4	738 568,3	738 568,3	738 568,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 041 269,8	79 948,1	55 058,1	56 175,0	64 257,0	78 992,9	60 787,4	84 237,2	68 782,8	90 246,9	80 389,9	80 437,4	80 652,4	80 652,4	80 652,4
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1 048 599,3	68 480,6	4 799,5	4 152,5	3 339,1	55 415,1	40 200,8	62 652,9	69 629,4	179 377,1	134 329,9	115 730,6	103 497,2	103 497,2	103 497,2
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	7 002 210,1	425 313,1	448 818,2	449 861,1	496 617,8	560 148,6	496 867,4	447 441,6	454 828,2	506 793,4	518 751,8	550 171,1	548 865,9	548 865,9	548 865,9
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	310 203,3	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	15 378,9	46 030,9	90 683,4	6 049,4	65 501,9	69 700,3	5 552,8	5 552,8	5 552,8
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	3 537,7	3 537,7
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	545 960,9	18 912,7	25 537,6	28 154,8	36 850,4	39 164,5	33 916,2	42 996,9	43 317,8	46 185,0	46 185,0	46 185,0	46 185,0	46 185,0	46 185,0
01	3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	1 824 710,5	129 347,6	110 178,4	117 014,0	101 101,2	114 024,6	120 319,0	129 208,7	129 196,6	133 272,7	167 926,7	142 529,9	143 530,4	143 530,4	143 530,4
			Бюджет муниципального района (городского округа)	1 655 310,2	99 879,4	100 773,8	104 923,4	89 349,0	103 505,4	109 916,4	116 282,5	116 760,8	123 205,9	157 859,9	132 463,1	133 463,6	133 463,6	133 463,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 612 046,5	98 777,2	100 770,8	104 923,4	89 349,0	101 978,3	109 197,1	113 196,1	111 351,2	123 156,5	126 493,2	132 463,1	133 463,6	133 463,6	133 463,6
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	43 260,7	1 102,2	0,0	0,0		1 527,1	719,3	3 086,4	5 409,5	49,4	31 366,8
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	3,0	0,0	3,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	169 400,2	29 468,2	9 404,6	12 090,6	11 752,2	10 519,2	10 402,6	12 926,2	12 435,8	10 066,8	10 066,8	10 066,8	10 066,8	10 066,8	10 066,8
01	4	Реализация молодежной политики	Всего	228 151,9	11 436,9	12 403,6	11 812,5	12 514,7	14 189,7	14 896,4	17 805,4	16 282,7	18 314,3	19 282,2	19 803,4	19 803,4	19 803,4	19 803,4
			Бюджет муниципального района (городского округа)	217 586,1	11 076,9	11 865,8	11 293,2	11 819,6	12 957,0	14 320,4	17 183,3	15 422,3	17 453,9	18 421,8	18 943,0	18 943,0	18 943,0	18 943,0
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	199 978,8	9 840,3	10 871,2	10 334,6	10 585,1	11 425,0	13 203,4	15 849,8	14 300,3	15 814,3	17 085,7	17 667,3	17 667,3	17 667,3	17 667,3
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	342,1	47,3	0,0	0,0		294,8
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	17 265,2	1 189,3	994,6	958,6	1 234,5	1 237,2	1 117,0	1 333,5	1 122,0	1 639,6	1 336,1	1 275,7	1 275,7	1 275,7	1 275,7
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	10 565,8	360,0	537,8	519,3	695,1	1 232,7	576,0	622,1	860,4	860,4	860,4	860,4	860,4	860,4	860,4
01	5	Управление системой образования города Сарапула	Всего	383 250,9	34 612,9	35 167,4	35 357,9	37 815,8	38 338,9	35 604,3	19 653,0	18 931,3	20 284,2	20 906,7	21 644,6	21 644,6	21 644,6	21 644,6
			Бюджет муниципального района (городского округа)	381 719,6	34 612,9	35 039,6	35 066,5	37 705,4	38 273,3	35 574,2	19 493,5	18 827,9	20 177,1	20 799,6	21 537,4	21 537,4	21 537,4	21 537,4
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	378 198,7	34 585,7	34 376,5	34 509,8	37 014,2	37 722,3	35 027,0	19 009,0	18 827,9	20 177,1	20 799,6	21 537,4	21 537,4	21 537,4	21 537,4
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	27,2	27,2	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	3 493,7	0,0	663,1	556,7	691,2	551,0	547,2	484,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	1 531,3	0,0	127,8	291,4	110,4	65,6	30,1	159,5	103,5	107,2	107,2	107,2	107,2	107,2	107,2