Приложение N 19

Приложение N 19
к Постановлению
Администрации города Сарапула
N 1321 от 19 июня 2024 г.

Приложение 1
к муниципальной программе
города Сарапула "Развитие
культуры" на 2015 - 2028 годы

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
МП	Пп				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
03	1		Библиотечное обслуживание населения
03	1	1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	проценты	70	70	70	70	70	100	100	100	70	70	70	70	70	70	70	70
03	1	2	Охват населения города библиотечным обслуживанием	проценты	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40
03	1	3	Число посещений библиотек	единица	255692	258607	258607	260300	262242	265006	288 987	291 849	399 065	451 667	492 803	575 073	739 591	821 064	903 170	985 277
03	1	4	Число книговыдач в расчете на 1000 человек населения	единица	7 808	7 808	7 809	7 809	7 810	7 810	7 820	7 820	7 830	-	-	-	-	-	-	-
03	1	5	Доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной форме	проценты	2,58	2,69	2,79	2,9	3,01	3,15	3,26	3,37	3,37	11,00	11,00	17,00	17,00	18,00	18,00	18,00
03	1	6	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек города Сарапула на 1000 человек населения	единица	82,7	63,9	63,9	63,9	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7
03	1	7	Объем электронного каталога, библиографических записей	единица	44 395	52 487	59 874	67 409	75 094	90 109	97 200	99 630	102 120	104 673	107 290	109 972	111 972	114 211	116 495	118 824
03	1	8	Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек	проценты	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
03	1	9	Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек	проценты	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
03	1	10	Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания	единица	275	280	290	300	310	420	430	430	430	700	700	850	900	950	950	950
03	2		Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
03	2	1	Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности	проценты	77,2	77,4	77,4	77,4	77,4	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
03	2	2	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности	проценты	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
03	2	3	Количество проведенных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий	единица	1 279	1 290	1 300	1 310	1 320	1400	1410	1420	1420	1430	1500	1550	1600	1650	1700	1700
03	2	4	Среднее количество посетителей организованных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий (в расчете на одно мероприятие)	человек	466	476	480	480	480	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	2	5	Число посещений театров	человек							54 590	55 650	54 598	36 500	43 700	54 600	60 100	65 500	68 300	71 000
03	2	6	Число посещений мероприятий домов и дворцов культуры	человек							198587 (на платной основе)	202369 (на платной основе)	566 888	623 576	680 266	793 643	1 020 398	1 133 776	1 247 154	1 360 531
03	2	7	Число посещений парков	человек							4570 (на платной основе)	4616 (на платной основе)	191 764	210 940	230 117	268 470	345 175	383 528	421 881	460 234
03	2	8	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	проценты	173,6	268	270	272	275	280	216	217	217,5	218	218,5	219	219	219	219	219
03	2	9	Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение	единица	43	43	43	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	2	10	Количество участников клубных формирований	человек							4570	4616	4665	4665	4690	4690	4690	4690	4690	4690
03	2	11	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	человек	43	43	43	43	43	43	48,2	48,8	49,3	49,8	49,9	50	50	50	50	50
03	2	12	Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет	человек	106	107	107	107	107	107	107	107	107	-	-	-	-	-	-	-
03	2	13	Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный" или "Образцовый"	единица	28	28	28	28	28	28	29	29	29	30	31	31	31	32	32	32
03	2	14	Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований	единиц							8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
03	3		Сохранение и развитие музейного дела
03	3	1	Доля представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	проценты	24	26	28	31	33	34	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35
03	3	2	Количество посетителей музея, посещений на 1 жителя в год	единица	0,82	0,82	0,84	0,86	0,88	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	3	3	Число посещений музеев	тысяч человек							58,14 (в стационарных условиях)	59,62 (в стационарных условиях)	93,077	72,82	79,44	92,68	119,16	132,40	145,86	158,88
03	3	4	Доля граждан, получающих музейные услуги в электронной форме	проценты	0	1,6	1,8	1,9	2	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	3	5	Объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства	единица	0	600	700	800	910	1 025	1 050	1 100	1 100	1 100	1 150	1 200	1 250	1 250	1 250	1 250
03	3	6	Объем электронной базы данных музейных предметов и коллекций	единица	0	50	150	250	350	20 400	38 800	57 200	75 600	94 000	112 400	130 800	149 200	149 700	150 200	150 700
03	3	7	Количество выставочных проектов, процентов к 2012 году	проценты	20	20	40	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	3	8	Количество экскурсий, мероприятий	единица	1 500	1 500	1500	1 500	1 500	2 000	2 100	2 200	2 200	2 300	2 500	2 600	2 700	2 800	2 800	2 800
03	4		Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
03	4	1	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия	проценты	0	3	6	9	12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
03	4	2	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности	проценты	18,75	19,3	16,6	10	6,9	65,2	65,2	65,2	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71
03	4	3	Количество воинских захоронений, на которых проведены восстановительные работы	единица							2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	4	4	Количество воинских захоронений и мемориалов, на которых установлены мемориальные знаки	единица							5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	5		Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества
03	5	1	Количество национально-культурных объединений, действующих на территории города Сарапула	единица	14	15	16	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19
03	5	2	Количество городских мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур	единица	32	63	65	67	69	100	105	110	110	115	115	120	120	125	125	130
03	5	3	Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур	человек	17 100	33 570	33 720	33 870	34 070	34 220	34 335	34 485	34 485	34 635	34 635	34 785	34 785	34 950	34 950	35 700
03	5	4	Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными видами декоративно-прикладного искусства и ремесел	единица	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03	5	5	Количество учреждений в которых созданы условия для изучения родного языка	проценты	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
03	6		Управление сферой культуры
03	6	1	Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы	проценты	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
03	6	2	Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, и общего числа специалистов отрасли	проценты	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03	6	3	Соотношение числа руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет и общего числа руководителей и специалистов отрасли	проценты	25	25	30	30	30	30	30	20	20	20	10	15	15	15	15	15
03	6	4	Доля муниципальных учреждений культуры города Сарапула, с руководителями которых заключены эффективные контракты	проценты	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
03	6	5	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	проценты							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
03	6	6	Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры города Сарапула	рубли	11 711,4	15 147	18 875	23 103	24 462	27 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	6	7	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Удмуртской Республике	проценты							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
03	6	8	Объем средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученных муниципальными учреждениями культуры	тысяч рублей							24 921,60	24 921,60	24 921,60	24 921,60	35 000,00	36 750,00	38 587,00	40 517,00	42 543,00	44 670,00
03	6	9	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры	проценты	91,3	91,5	91,5	91,5	88	90	90	90	90	90	91	91	92,0	92,0	92,0	92,0
03	6	10	Прирост посещений муниципальных учреждений культуры (относительно 2017 года)	проценты							101,78	104,19	-	-	-	-	-	-	-	-
03	6	10	Увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года	раз									1,0	1,1	1,2	1,4	1,8	2,0	2,2	2,4