Приложение 11

Приложение 11
к постановлению
Администрации города Сарапула
от 19 июня 2024 г. N 1322

Приложение 5
к муниципальной программе
"Городское хозяйство"
на 2015 - 2028 годы

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
07	0	Городское хозяйство	Всего	6501479,2	259282,6	312386,6	284771,5	301617,7	318383,3	521278,2	903507,3	1104649,6	994638,6	298934,0	291151,8	300057,3	303554,9	307265,8
			Бюджет города	6347742,9	242095,2	294997,2	267784,6	261185,6	312783,3	521278,2	903507,3	1104649,6	938498,1	298934,0	291151,8	300057,3	303554,9	307265,8
			в том числе:
			собственные средства	1839486,0	87725,4	91657,5	130520,6	111074,1	128785,5	110455,9	162491,8	165315,5	184895,4	126476,6	125666,5	134571,8	138069,3	141780,1
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	4219379,7	153634,5	202212,5	136136,8	148983,1	29240,8	289624,5	739702,7	938593,1	753602,7	169841,0	164452,0	164452,0	164452,0	164452,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	15286,6	735,3	1127,2	1127,2	1128,4	1166,4	1197,8	1312,8	741,0	0,0	2616,4	1033,3	1033,5	1033,6	1033,7
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета	273590,6	0,0	0,0	0,0	0,0	153590,6	120000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	151960,1	17187,4	15613,2	16986,9	40432,1	5600,0	0,0	0,0	0,0	56140,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	1776,2	0,0	1776,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	1	Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)	Всего	42990,7	796,5	11253,9	10374,0	9489,0	8600,0	297,3	0,0	580,0	1000,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет города	14790,7	796,5	3753,9	2774,0	1989,0	3000,0	297,3	0,0	580,0	1000,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			собственные средства	12790,7	796,5	3753,9	2774,0	1989,0	1000,0	297,3	0,0	580,0	1000,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	2000,0	0	0	0	0	2000,0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	28200,0	0	7500,0	7600,0	7500,0	5600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	2	Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	Всего	1338328,6	26656,6	45434,9	23409,1	131295,9	14629,2	92826,6	390176,1	454842,5	150787,0	8050,7	55,0	55,0	55,0	55,0
			Бюджет города	1326346,6	16450,8	43658,7	23409,1	131295,9	14629,2	92826,6	390176,1	454842,5	150787,0	8050,7	55,0	55,0	55,0	55,0
			в том числе:
			- собственные средства	56515,1	8548,6	7192,0	5416,6	14269,0	4672,7	561,4	2425,5	3659,2	8999,4	550,7	55,0	55,0	55,0	55,0
			- субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1269831,5	7902,2	36466,7	17992,5	117026,9	9956,5	92265,2	387750,6	451183,3	141787,6	7500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			- субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			- иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	10205,8	10205,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	1776,2	0,0	1776,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	3	Жилищное хозяйство	Всего	882428,4	96698,8	120676,3	76617,8	12760,6	8779,1	16462,1	130709,7	294175,2	96877,4	5737,3	5733,3	5733,5	5733,6	5733,7
			Бюджет города	882428,4	96698,8	120676,3	76617,8	12760,6	8779,1	16462,1	130709,7	294175,2	96877,4	5737,3	5733,3	5733,5	5733,6	5733,7
			в том числе:
			собственные средства	138266,2	15662,2	13932,5	29372,5	7656,7	5670,7	6435,7	7065,3	22722,5	6248,1	4700,0	4700,0	4700,0	4700,0	4700,0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	732927,3	80644,5	105959,8	46461,3	4289,9	2286,0	9172,6	122772,2	270711,7	90629,3
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	11234,9	392,1	784,0	784,0	814,0	822,4	853,8	872,2	741,0	0,0	1037,3	1033,3	1033,5	1033,6	1033,7
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	4	Благоустройство и охрана окружающей среды	Всего	890122,7	33905,8	35949,3	37253,6	41496,2	53660,7	43304,7	140881,6	100220,8	174365,0	49119,0	44991,5	44991,5	44991,5	44991,5
			Бюджет города	805028,4	26924,2	27836,1	31596,7	33294,1	53660,7	43304,7	140881,6	100220,8	118224,5	49119,0	44991,5	44991,5	44991,5	44991,5
			в том числе:
			собственные средства	653095,5	25318,9	27142,9	28753,5	32979,7	53316,7	42835,7	82053,5	53700,3	79541,0	47487,3	44991,5	44991,5	44991,5	44991,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	147881,2	1262,1	350,0	2500,0	0,0	0,0	125,0	58387,5	46520,5	38683,5	52,6
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	4051,7	343,2	343,2	343,2	314,4	344,0	344,0	440,6	0,0	0,0	1579,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	85094,3	6981,6	8 113,2	5656,9	8 202,1	0,0	0,0	0,0	0	56140,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0

			Иные источники	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	5	Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения	Всего	3309155,1	101224,9	99072,2	98663,3	106576,0	232714,3	368387,5	241739,9	254831,1	571609,2	235427,0	240372,0	249277,3	252774,8	256485,6
			Бюджет города	3280695,1	101224,9	99072,2	94933,3	81846,0	232714,3	368387,5	241739,9	254831,1	571609,2	235427,0	240372,0	249277,3	252774,8	256485,6
			в том числе:
			собственные средства	972547,8	37399,2	39636,2	57933,3	54179,7	64125,4	60325,8	70947,5	84653,5	89106,9	73138,6	75920,0	84825,3	88322,8	92033,6
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	2034556,7	63825,7	59436,0	37000,0	27666,3	14998,3	188061,7	170792,4	170177,6	482502,3	162288,4	164452,0	164452,0	164452,0	164452,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета	273590,6	0	0	0	0	153590,6	120000,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	28460,0	0,0	0,0	3730,0	24730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	6	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Сарапул"	Всего	38453,7	0,0	0,0	38453,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет города	38453,7	0,0	0,0	38453,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			собственные средства	6270,7	0,0	0,0	6270,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	32183,0	0	0	32183,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0