Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к изменениям,
вносимым в постановление
администрации муниципального
района "Троицко-Печорский"
от 30 декабря 2021 г. N 12/1518
"Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы муниципального района "Троицко-Печорский" "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения" за счет бюджета МР "Троицко-Печорский" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, куратор |
Расходы (руб.), годы |
||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Муниципальная программа |
"Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения" |
Всего |
131 418 448,75 |
211 028 691,71 |
242 148 054,93 |
105 263 227,71 |
105 863 227,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Управление культуры |
107 575 100,46 |
121 721 878,00 |
124 453 186,96 |
105 263 227,71 |
105 863 227,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Администрация |
23 843 348,29 |
89 306 813,71 |
117 694 867,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1 |
"Культура Троицко-Печорского района" |
Всего |
68 869 029,08 |
83 085 360,03 |
76 410 606,18 |
64 406 722,25 |
64 706 722,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Управление культуры |
68 869 029,08 |
83 085 360,03 |
76 410 606,18 |
64 406 722,25 |
64 706 722,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 1.1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры | |||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
Управление культуры |
5 527 209,45 |
4 737 115,84 |
3 737 360,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.1.1.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
Управление культуры |
4 859 209,45 |
3 630 215,84 |
2 637 360,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.1.1.2. |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Управление культуры |
668 000,00 |
1 106 900,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1.2. Сохранение историко-культурного наследия, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению Троицко-Печорского района ресурсов библиотечных, музейных фондов | |||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Управление культуры |
27 645 025,69 |
30 290 453,53 |
30 787 672,12 |
27 811 062,12 |
27 611 062,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2.1.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Управление культуры |
14 344 895,67 |
13 858 647,20 |
14 192 961,51 |
11 216 351,51 |
11 016 351,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2.1.2. |
Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
Управление культуры |
11 349 757,58 |
14 361 160,60 |
14 361 160,61 |
14 361 160,61 |
14 361 160,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2.1.3. |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Управление культуры |
1 950 372,44 |
2 070 645,73 |
2 233 550,00 |
2 233 550,00 |
2 233 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2.2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Управление культуры |
2 625 595,67 |
2 802 888,03 |
2 966 995,27 |
2 659 816,27 |
2 759 816,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2.2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Управление культуры |
1 331 327,48 |
1 382 179,28 |
1 384 858,48 |
1 077 679,48 |
1 177 679,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2.2.2. |
Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
Управление культуры |
1 106 626,26 |
1 213 569,70 |
1 345 622,22 |
1 345 622,22 |
1 345 622,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2.2.3. |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Управление культуры |
187 641,93 |
207 139,05 |
236 514,57 |
236 514,57 |
236 514,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2.3. |
Поддержка отрасли культуры |
Управление культуры |
124 220,00 |
117 745.28 |
120 404,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2.4. |
Поддержка муниципальных программ в части функционирования информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства |
Управление культуры |
140 025,60 |
168 523,20 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1.3. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения, Троицко-Печорского района, развитие межнациональных отношений | |||||||||||
Основное мероприятие 1.3.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) домами культуры |
Управление культуры |
25 724 823,94 |
29 668 604,96 |
30 817 817,39 |
27 813 370,02 |
28 113 370,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3.1.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) домами культуры |
Управление культуры |
10 563 846,59 |
11 840 632,64 |
13 242 966,89 |
10 238 519,52 |
10 538 519,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3.1.2. |
Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
Управление культуры |
10 073 717,17 |
11 798 603,03 |
11 666 550,50 |
11 666 550,50 |
11 666 550,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3.1.3. |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Управление культуры |
5 087 260,18 |
6 029 369,29 |
5 908 300,00 |
5 908 300,00 |
5 908 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3.2. |
Реализация государственной национальной политики |
Управление культуры |
0,00 |
3 834,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3.3. |
Организация культурно-массовых мероприятий |
Управление культуры |
648 265,75 |
685 792,03 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3.4. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования сферы культуры |
Управление культуры |
6 222 339,82 |
6 208 949,12 |
7 026 116,84 |
5 978 233,84 |
6 078 233,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3.4.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования сферы культуры |
Управление культуры |
4 163 356,35 |
3 927 467,54 |
4 717 883,00 |
3 670 000,00 |
3 770 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3.4.2. |
Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
Управление культуры |
1 752 671,72 |
1 933 883,84 |
1 933 883,84 |
1 933 883,84 |
1 933 883,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3.4.3. |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Управление культуры |
306 311,75 |
347 597,74 |
374 350,00 |
374 350,00 |
374 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3.5. |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
Управление культуры |
156 260,00 |
144 240,00 |
144 240,00 |
144 240,00 |
144 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3.6 |
Региональный проект "Культурная среда". Поддержка отрасли культуры |
Управление культуры |
0 |
8 257 214,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3.7 |
Региональный проект "Творческие люди". Поддержка отрасли культуры |
Управление культуры |
55 263,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3.8 |
Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми |
Управление культуры |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2 |
"Физическая культура и спорт Троицко-Печорского района" |
Всего |
45 011 563,38 |
110 463 735,12 |
146 851 633,66 |
25 173 950,37 |
25 273 950,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Управление культуры |
21 168 215,09 |
21 156 921,41 |
29 156 768,69 |
25 173 950,37 |
25 273 950,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Администрация |
23 843 348,29 |
89 306 813,71 |
117 694 864,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 2.1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни | |||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. |
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, физкультурно-спортивные конкурсы и смотры |
Управление культуры |
856 490,68 |
868 977,77 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 2.2. Подготовка спортивного резерва | |||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |
Управление культуры |
18 148 707,41 |
19 595 623,64 |
27 898 108,69 |
24 972 190,37 |
25 072 190,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.2.1.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |
Управление культуры |
11 233 055,02 |
11 198 735,23 |
15 487 796,37 |
12 561 878,05 |
12 661 878,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.2.1.2. |
Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
Управление культуры |
5 102 768,69 |
6 263 788,89 |
6 263 788,89 |
6 263 788,89 |
6 263 788,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.2.1.3. |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Управление культуры |
1 812 883,70 |
2 133 099,52 |
6 146 523,43 |
6 146 523,43 |
6 146 523,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.2.2 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
Управление культуры |
201 936,00 |
192 320,00 |
201 760,00 |
201 760,00 |
201 760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 2.3. Укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта | |||||||||||
Основное мероприятие 2.3.1 |
Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта |
Управление культуры |
1 961 081,00 |
500 000,00 |
156 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2.3.2 |
Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Управление культуры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 2.4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы сферы физической культуры и спорта на территории Троицко-Печорского района | |||||||||||
Основное мероприятие 2.4.1 |
Строительство, физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе ПИР |
Всего |
23 843 348,29 |
89 306 813,71 |
117 694 867,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Управление культуры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Администрация |
23 843 348,29 |
89 306 813,71 |
117 694 867,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 3 |
"Молодежь Троицко-Печорского района" |
Всего |
68 910,00 |
82 871,00 |
175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Управление культуры |
68 910,00 |
82 871,00 |
175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 3.1. Выявление, продвижение, поддержка активности молодежи и ее достижений в социально-экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах | |||||||||||
Основное мероприятие 3.1.1. |
Поддержка молодежных инициатив |
Управление культуры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 3.1.2. |
Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и мероприятиях |
Управление культуры |
2 298,00 |
59 350,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 3.2. Патриотическое воспитание молодежи | |||||||||||
Основное мероприятие 3.2.1. |
Создание условий для гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовке молодежи |
Управление культуры |
66 612,00 |
23 521,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Всего |
17 468 946, 29 |
17 396 725,56 |
18 710 812,09 |
15 682 555,09 |
15 882 555,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Управление культуры |
17 468 946, 29 |
17 396 725,56 |
18 710 812,09 |
15 682 555,09 |
15 882 555,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | |||||||||||
Основное мероприятие 4.1.1. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
Управление культуры |
17 468 596,29 |
17 396 725,56 |
18 710 466,09 |
15 682 209,09 |
15 882 209,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.1.1.1. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
Управление культуры |
5 744 211,69 |
5 368 415,78 |
6 075 323,00 |
4 300 000,00 |
4 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.1.1.2. |
Осуществление деятельности хозяйственно-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры |
Управление культуры |
6 108 101,75 |
6 050 691,48 |
6 652 934,00 |
5 400 000,00 |
5 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.1.1.3. |
Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
Управление культуры |
5 361 818,18 |
5 690 909,09 |
5 690 909,09 |
5 690 909,09 |
5 690 909,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.1.1.4. |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Управление культуры |
254 464,67 |
286 709,21 |
291 300,00 |
291 300,00 |
291 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4.1.2. |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
Управление культуры |
350,00 |
0,00 |
346,00 |
346,00 |
346,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.