Приложение 8.7. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них муниципального образования г. Саратов до 2042 года, тыс. руб. с НДС

Приложение 8.7
к Программе комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
"Город Саратов" до 2042 года

Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них муниципального образования г. Саратов до 2042 года, тыс. руб. с НДС

Мероприятия	Капитальные затраты
Строительство и реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных	598 934
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	11 553 028
Предложения по строительству и реконструкции ЦТП	3 138 237
ИТОГО	15 290 199

Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов для муниципального образования г. Саратов, тыс. руб.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Группа проектов 000.02 "Тепловые сети и сооружения на них" г. Саратов
Всего капитальные затраты	1 759 179	1 234 233	738 458	534 894	378 285	331 171	465 193	528 953	541 322	560 204	580 995	603 109	626 595	651 167	523 395	564 322	577 057	631 957	514 179	397 162
НДС	351 836	246 847	147 692	106 979	75 657	66 234	93 039	105 791	108 264	112 041	116 199	120 622	125 319	130 233	104 679	112 864	115 411	126 391	102 836	79 432
Всего смета	2 111 015	1 481 080	886 150	641 873	453 942	397 406	558 232	634 744	649 587	672 245	697 194	723 731	751 914	781 400	628 073	677 187	692 469	758 348	617 015	476 595
Всего смета накопленным итогом	2 111 015	3 592 095	4 478 244	5 120 117	5 574 059	5 971 464	6 529 696	7 164 440	7 814 027	8 486 272	9 183 466	9 907 197	10 659 111	11 440 512	12 068 585	12 745 772	13 438 240	14 196 589	14 813 604	15 290 199
Подгруппа проектов 000.02.02 "Строительство и реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных"
Всего капитальные затраты	214 954	44 597	331	0	61 335	11 387	18 682	50 817	97 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	42 991	8 919	66	0	12 267	2 277	3 736	10 163	19 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета	257 944	53 516	397	0	73 602	13 664	22 419	60 980	116 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	257 944	311 461	311 858	311 858	385 460	399 124	421 543	482 523	598 934	598 934	598 934	598 934	598 934	598 934	598 934	598 934	598 934	598 934	598 934	598 934
Подгруппа проектов 000.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
Всего капитальные затраты	1 513 468	1 092 116	649 772	326 428	178 426	83 296	356 142	348 743	143 317	382 084	417 496	485 811	464 806	537 040	452 771	391 565	457 113	602 371	471 923	272 837
НДС	302 694	218 423	129 954	65 286	35 685	16 659	71 228	69 749	28 663	76 417	83 499	97 162	92 961	107 408	90 554	78 313	91 423	120 474	94 385	54 567
Всего смета	1 816 162	1 310 539	779 726	391 714	214 112	99 955	427 370	418 491	171 981	458 500	500 995	582 973	557 767	644 449	543 326	469 878	548 535	722 845	566 307	327 404
Всего смета накопленным итогом	1 816 162	3 126 701	3 906 427	4 298 141	4 512 253	4 612 207	5 039 577	5 458 068	5 630 049	6 088 549	6 589 544	7 172 518	7 730 284	8 374 733	8 918 059	9 387 937	9 936 472	10 659 317	11 225 624	11 553 028
Подгруппа проектов 000.02.08 "Предложения по строительству и реконструкции ЦТП в рамках концессионного соглашения"
Всего капитальные затраты	30 758	97 520	88 355	208 466	138 523	236 489	90 369	129 394	300 997	178 121	163 499	117 299	161 789	114 127	70 623	172 757	119 945	29 586	42 257	124 326
НДС	6 152	19 504	17 671	41 693	27 705	47 298	18 074	25 879	60 199	35 624	32 700	23 460	32 358	22 825	14 125	34 551	23 989	5 917	8 451	24 865
Всего смета	36 909	117 024	106 026	250 159	166 228	283 786	108 443	155 272	361 196	213 745	196 199	140 758	194 147	136 952	84 748	207 308	143 933	35 504	50 708	149 191
Всего смета накопленным итогом	36 909	153 933	259 960	510 118	676 346	960 133	1 068 576	1 223 848	1 585 044	1 798 789	1 994 988	2 135 746	2 329 893	2 466 845	2 551 593	2 758 901	2 902 835	2 938 338	2 989 046	3 138 237
Группа проектов 001.02 "Тепловые сети и сооружения на них "ЕТО филиала "Саратовский" ПАО Т Плюс"
Всего капитальные затраты	1 759 179	1 222 150	714 850	512 469	370 643	317 696	461 068	472 564	484 934	503 816	524 606	546 720	570 206	594 778	467 006	507 933	520 668	575 568	457 790	397 162
НДС	351 836	244 430	142 970	102 494	74 129	63 539	92 214	94 513	96 987	100 763	104 921	109 344	114 041	118 956	93 401	101 587	104 134	115 114	91 558	79 432
Всего смета	2 111 015	1 466 580	857 820	614 963	444 772	381 236	553 282	567 077	581 920	604 579	629 528	656 065	684 247	713 734	560 407	609 520	624 802	690 682	549 348	476 595
Всего смета накопленным итогом	2 111 015	3 577 595	4 435 414	5 050 377	5 495 149	5 876 384	6 429 666	6 996 743	7 578 663	8 183 242	8 812 770	9 468 834	10 153 081	10 866 815	11 427 222	12 036 742	12 661 544	13 352 225	13 901 574	14 378 169
Подгруппа проектов 001.02.02 "Строительство и реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных"
Всего капитальные затраты	214 954	44 597	331	0	61 335	11 387	18 682	50 817	97 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	42 991	8 919	66	0	12 267	2 277	3 736	10 163	19 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета	257 944	53 516	397	0	73 602	13 664	22 419	60 980	116 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	257 944	311 461	311 858	311 858	385 460	399 124	421 543	482 523	598 934	598 934	598 934	598 934	598 934	598 934	598 934	598 934	598 934	598 934	598 934	598 934
Подгруппа проектов 001.02.02.01 "Строительство и реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных"
Всего капитальные затраты	214 000	44 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	42 800	8 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета	256 800	53 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	256 800	310 316	310 316	310 316	310 316	310 316	310 316	310 316	310 316	310 316	310 316	310 316	310 316	310 316	310 316	310 316	310 316	310 316	310 316	310 316
Подгруппа проектов 001.02.02.02 "Строительство и реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в рамках концессионного соглашения"
Всего капитальные затраты	954	0	331	0	61 335	11 387	18 682	50 817	97 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	191	0	66	0	12 267	2 277	3 736	10 163	19 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета	1 144	0	397	0	73 602	13 664	22 419	60 980	116 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	1 144	1 144	1 542	1 542	75 143	88 808	111 226	172 207	288 617	288 617	288 617	288 617	288 617	288 617	288 617	288 617	288 617	288 617	288 617	288 617
Подгруппа проектов 001.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
Всего капитальные затраты	1 513 468	1 080 033	626 164	304 003	170 785	69 821	352 017	292 354	86 928	325 695	361 107	429 422	408 417	480 652	396 383	335 176	400 724	545 982	415 534	272 837
НДС	302 694	216 007	125 233	60 801	34 157	13 964	70 403	58 471	17 386	65 139	72 221	85 884	81 683	96 130	79 277	67 035	80 145	109 196	83 107	54 567
Всего смета	1 816 162	1 296 039	751 396	364 804	204 942	83 785	422 420	350 824	104 314	390 834	433 328	515 306	490 100	576 782	475 659	402 212	480 869	655 178	498 641	327 404
Всего смета накопленным итогом	1 816 162	3 112 201	3 863 597	4 228 401	4 433 343	4 517 127	4 939 547	5 290 372	5 394 686	5 785 519	6 218 848	6 734 154	7 224 254	7 801 036	8 276 695	8 678 907	9 159 775	9 814 954	10 313 594	10 640 998
Подгруппа проектов 001.02.03.01 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
Всего капитальные затраты	2 820	878 283	406 923	232 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	564	175 657	81 385	46 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета	3 384	1 053 940	488 308	278 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	3 384	1 057 324	1 545 631	1 824 366	1 824 366	1 824 366	1 824 366	1 824 366	1 824 366	1 824 366	1 824 366	1 824 366	1 824 366	1 824 366	1 824 366	1 824 366	1 824 366	1 824 366	1 824 366	1 824 366
Подгруппа проектов 001.02.03.02 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в рамках концессионного соглашения"
Всего капитальные затраты	252 314	201 749	219 241	31 072	138 774	69 821	352 017	292 354	86 928	325 695	361 107	429 422	408 417	480 652	396 383	335 176	400 724	545 982	415 534	272 837
НДС	50 463	40 350	43 848	6 214	27 755	13 964	70 403	58 471	17 386	65 139	72 221	85 884	81 683	96 130	79 277	67 035	80 145	109 196	83 107	54 567
Всего смета	302 776	242 099	263 089	37 287	166 529	83 785	422 420	350 824	104 314	390 834	433 328	515 306	490 100	576 782	475 659	402 212	480 869	655 178	498 641	327 404
Всего смета накопленным итогом	302 776	544 876	807 964	845 251	1 011 780	1 095 565	1 517 985	1 868 810	1 973 123	2 363 957	2 797 286	3 312 592	3 802 692	4 379 474	4 855 133	5 257 345	5 738 213	6 393 391	6 892 032	7 219 436
Подгруппа проектов 001.02.03.03 "Дополнительные предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
Всего капитальные затраты	1 258 334	0	0	40 652	32 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	251 667	0	0	8 130	6 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета	1 510 001	0	0	48 782	38 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	1 510 001	1 510 001	1 510 001	1 558 784	1 597 196	1 597 196	1 597 196	1 597 196	1 597 196	1 597 196	1 597 196	1 597 196	1 597 196	1 597 196	1 597 196	1 597 196	1 597 196	1 597 196	1 597 196	1 597 196
Подгруппа проектов 001.02.08 "Предложения по строительству и реконструкции ЦТП"
Всего капитальные затраты	30 758	97 520	88 355	208 466	138 523	236 489	90 369	129 394	300 997	178 121	163 499	117 299	161 789	114 127	70 623	172 757	119 945	29 586	42 257	124 326
НДС	6 152	19 504	17 671	41 693	27 705	47 298	18 074	25 879	60 199	35 624	32 700	23 460	32 358	22 825	14 125	34 551	23 989	5 917	8 451	24 865
Всего смета	36 909	117 024	106 026	250 159	166 228	283 786	108 443	155 272	361 196	213 745	196 199	140 758	194 147	136 952	84 748	207 308	143 933	35 504	50 708	149 191
Всего смета накопленным итогом	36 909	153 933	259 960	510 118	676 346	960 133	1 068 576	1 223 848	1 585 044	1 798 789	1 994 988	2 135 746	2 329 893	2 466 845	2 551 593	2 758 901	2 902 835	2 938 338	2 989 046	3 138 237
Подгруппа проектов 001.02.08.01 "Предложения по строительству и реконструкции ЦТП"
Всего капитальные затраты	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего смета накопленным итогом	0	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Подгруппа проектов 001.02.08.02 "Предложения по строительству и реконструкции ЦТП в рамках концессионного соглашения"
Всего капитальные затраты	30 758	62 520	88 355	208 466	138 523	236 489	90 369	129 394	300 997	178 121	163 499	117 299	161 789	114 127	70 623	172 757	119 945	29 586	42 257	124 326
НДС	6 152	12 504	17 671	41 693	27 705	47 298	18 074	25 879	60 199	35 624	32 700	23 460	32 358	22 825	14 125	34 551	23 989	5 917	8 451	24 865
Всего смета	36 909	75 024	106 026	250 159	166 228	283 786	108 443	155 272	361 196	213 745	196 199	140 758	194 147	136 952	84 748	207 308	143 933	35 504	50 708	149 191
Всего смета накопленным итогом	36 909	111 933	217 960	468 118	634 346	918 133	1 026 576	1 181 848	1 543 044	1 756 789	1 952 988	2 093 746	2 287 893	2 424 845	2 509 593	2 716 901	2 860 835	2 896 338	2 947 046	3 096 237
Группа проектов 003.02.03 "Тепловые сети и сооружения на них "ЕТО ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"
Подгруппа проектов 003.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
Всего капитальные затраты	0	12 083	23 608	22 425	7 642	13 475	4 125	56 389	56 389	56 389	56 389	56 389	56 389	56 389	56 389	56 389	56 389	56 389	56 389	0
НДС	0	2 417	4 722	4 485	1 528	2 695	825	11 278	11 278	11 278	11 278	11 278	11 278	11 278	11 278	11 278	11 278	11 278	11 278	0
Всего смета	0	14 500	28 330	26 910	9 170	16 170	4 950	67 667	67 667	67 667	67 667	67 667	67 667	67 667	67 667	67 667	67 667	67 667	67 667	0
Всего смета накопленным итогом	0	14 500	42 830	69 740	78 910	95 080	100 030	167 697	235 363	303 030	370 697	438 363	506 030	573 697	641 363	709 030	776 697	844 363	912 030	912 030