Приложение 5. Тарифы, установленные теплоснабжающим организациям, калькуляционные статьи затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий

Приложение 5
к Программе комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
"Город Саратов" до 2042 года

Тарифы,
установленные теплоснабжающим организациям, калькуляционные статьи затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий

Тарифы
на тепловую энергию для населения, поставляемую потребителям ЕТО муниципального образования "Город Саратов", на период 2019-2024 гг., руб./Гкал

Наименование ресурсоснабжающей организации	2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год		2024 год		Постановление
	с 01.01	с 01.07	с 01.01 с НДС	с 01.07 с НДС	с 01.01	с 01.07	с 01.01 с НДС	с 01.07 с НДС	с 01.01	с 01.07	с 01.01 с НДС	с 01.07 с НДС	с 01.01	с 01.07	с 01.01 с НДС	с 01.07 с НДС	01.12.2022-31.12.2023	01.12.2022-31.12.2023 с НДС	с 01.01	с 01.07
МКУ "СХиТО" (п. Красный Октябрь муниципального образования "Город Саратов")									1505,16	1550,05	1806,19	1860,06	1550,05	1621,69	1860,06	1946,03	1767,16	2120,59	1767,16	1926,22	N 170 от 20.12.2023
МКУ "СХиТО" (п. Дубки муниципального образования "Город Саратов")									1534,89	1578,55	1841,87	1894,26	1578,55	1656,04	1894,26	1987,25	1803,78	2164,54	1803,78	1966,15	N 157 от 20.12.2023
МКУ "СХиТО" (п. Расково муниципального образования "Город Саратов")									1648,78	1682,69	1978,54	2019,23	1682,69	1766,87	2019,23	2120,24	1925,83	2311	1925,83	2099,07	N 167 от 20.12.2023
МКУ "СХиТО" (с. Александровка муниципального образования "Город Саратов")									1650,78	1709,54	1980,94	2051,45	1709,54	1795,02	2051,45	2154,02	1955,1	2346,12	1955,1	2131,01	N 156 от 20.12.2023
МКУ "СХиТО" (п. Красный Текстильщик муниципального образования "Город Саратов")									1580,22	1619,81	1896,26	1943,77	1619,81	1700,87	1943,77	2042,04	1853,98	2224,78	1853,98	2020,77	N 168 от 20.12.2023
МКУ "СХиТО" (с. Багаевка муниципального образования "Город Саратов")									1643,47	1696,25	1972,16	2035,5	1696,25	1780,39	2035,5	2136,47	1939,19	2327,03	1939,19	2113,39	N 165 от 20.12.2023
МКУ "СХиТО" (п. Соколовый муниципального образования "Город Саратов")									1228,38	1276,19	1474,06	1531,43	1276,19	1339,87	1531,43	1607,84	1460,43	1752,52	1460,43	1591,94	N 166 от 20.12.2023
Филиал AO "РЖД - ЗДОРОВЬЕ" санаторий "Волжские дали"									1180,4	1226,42	1416,48	1471,7	1226,42	1287,77	1471,7	1545,32	1403,41	1684,09	1403,41	1529,31	N 298 от 20.12.2023
ООО "Теплодар" *									1516,89	1564,4	1516,89	1564,4	1564,4	1641,14	1564,4	1641,14	1787,15	1787,15	1787,15	1944,98	N 171 от 20.12.2023
ООО "СК Волга"	1544,29	1575,22	1853,148	1890,264	1575,22	1630,15	1890,26	1956,18	1630,15	1685,71	1956,18	2022,85	1685,71	1745,64	2022,85	2094,77					N 48/1 от 10.12.2021
ООО "Тепловой ресурс" *	1928,6	1967,18	1928,6	1967,18	1881,84	1881,84	1881,84	1 881,84	1881,84	1953,37	1881,84	1953,37	1953,37	2049,1	1953,37	2049,1	2233,42	2233,42	переход котельных (Артельная, 1, Героев Краснодона, 14, п. Иволгино) в ООО "ТЭГК"		N 50/1 от 22.11.2022, *N 60/5 от 28.12.2022 отмена тарифа с 1.01.2023
МУП "Саратовский коммунальный комплекс" *	1775,54	1811,06	1775,54	1811,06	1811,06	1874,98	1811,06	1811,06	1874,98	1946,28	1874,98	1946,28	1946,28	2042,65	1946,28	2042,65	2225,36	2225,36	2225,36	2425,64	N 329 от 20.12.2023
ООО "Промресурс" *									0	1917,59	0	1917,59	1917,59	2012,18	1917,59	2012,18	2192,32	2192,32	2192,32	2389,65	N 205 от 20.12.2023
ООО "Т-Сервис Плюс"	1500,31	1530,29	1800,37	1836,35	1530,41	1585,58	1836,49	1902,70	1585,58	1620,15	1902,7	1944,18	1620,15	1699,57	1944,18	2039,48	1850,98	2221,18	1850,98	2017,58	N 204 от 20.12.2023
ООО "Теплосервис" *	1882,36	1920,03	1882,36	1920,03	1920,03	1973,82	1920,03	1973,82	1973,82	2015,67	1973,82	2015,67	2015,67	2114,43	2015,67	2114,43	2302,97	2302,97	переход котельных (2-й Соколовогорский, мкр. Березки, мкр. Цветочный) в ООО "ТЭГК"		N 49/92 от 21.11.2022, *N 60/5 от 28.12.2022 отмена тарифа с 1.01.2023
ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Саратовской области"	1124,25	1146,75	1349,1	1376,1	1375,63	1424,89	1650,76	1709,87	1188,06	1233,91	1425,67	1480,69	1233,91	1295,55	1480,69	1554,66	1411,2	1693,44	1411,2	1538,2	N 174 от 20.12.2023
АО "Санаторий Октябрьское ущелье"	1349,15	1375,63	1618,98	1650,76	1375,63	1424,89	1650,76	1709,87	1424,89	1476,37	1709,87	1771,64	1476,37	1550,1	1771,64	1860,12	1688,08	2025,7	1688,08	1840,01	N 182 от 20.12.2023
АО "Теплосервис" *	1842,06	1856,3	1842,06	1856,3	1856,3	1923,21	1856,3	1923,21	1923,21	1992,94	1923,21	1992,94	1992,94	2091,05	1992,94	2091,05	2277,08	2277,08	переход котельных (2-й Детский пр-д, ш. Новоастраханское, ул. Б. Садовая, 85, 3-й Детский пр-д, ул. Б. Садовая, 239, ул. 3-я Степная, ул. Тракторная, ул. Огородная) в ООО "ТЭГК"		N 49/95 от 21.11.2022
ФГБОУ ВПО "СГТУ им. Гагарина Ю.А."	1330,00	1356,64	1596,00	1627,97	1356,64	1405,47	1627,97	1686,56	1405,47	1459,5	1686,56	1751,4	1459,5	1531,2	1751,4	1837,44	1668	2001,6	1668	1818,12	N 248 от 20.12.2023
ООО "Саратовэнергонефть"	1585,75	1617,53	1902,90	1941,04	1617,53	1675,77	1941,04	2010,92	1675,77	1736,11	2010,92	2083,33	1736,11	1821,18	2083,33	2185,42	1984,82	2381,78	1984,82	2163,45	N 251 от 20.12.2023
Филиал АО НПЦАП -"Производственное объединение "Корпус" (Центр им. Пилюгина)	1086,92	1108,66	1304,30	1330,39	1108,66	1148,4	1330,39	1378,08	1148,4	1189,68	1378,08	1427,62	1189,68	1248,85	1427,62	1498,62	1361,23	1633,48	1361,23	1483,74	N 187 от 20.12.2023
Саратовский территориальный участок Приволжской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала АО "РЖД" (на территории Ершовского, Вольского, Пугачевского, Аткарского, Энгельсского МР и г. Саратова)	1460,62	1489,87	1752,74	1787,84	1489,87	1543,53	1852,24	1852,24	1543,53	1599,05	1852,24	1918,86	1599,05	1679,03	1918,86	2014,84	1830,09	2196,11	1830,09	1994,8	N 303 от 20.12.2023
АО Торговый дом "ТЦ-Поволжье"	1396,7	1424,63	1676,04	1709,556	1266,81	1312,23	1787,8	1852,2	1466,33	1516,3	1759,6	1819,56	1516,3	1591,55	1819,56	1909,86	1734,55	2081,46	1734,55	1890,65	N 254 от 20.12.2023
ООО СМП "Народный водопровод"	1256,85	1266,81	1508,22	1520,172	1266,81	1312,23	1520,17	1574,68	1312,23	1362,6	1574,68	1635,12	1362,6	1430,57	1635,12	1716,68					N 48/33 от 10.12.2021
ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания" (ул. Танкистов-89, ул. Аткарская - 51, ул. 1 Гуселка, ул. Танкистов - 191а, Совхоз Комбайн, пос.  Юбилейный, ул. Лысая гора, ул. Огородная-77, ул. Федоровская - 5, ул. Усть-Курдюмская - 11, Саловская, б/н, Деловая, 22, Вавилова 8/26а)	1595,40	1602,47	1914,48	1922,96	1602,47	1650,20	1848,92	1915,52	1650,2	1702,49	1980,24	2042,99	1702,49	1785,83	2042,99	2143	1946,48	2335,78	1946,48	2121,65	N 224 от 20.12.2023
ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания" (ул. Шехурдина 4 г, ул Новоузенская 176, ул. Б.Садовая 151/8,Московское шоссе 15, Политехническая 47, Соколовая 323) + с 2023 года (ул. Тракторная-52, ул. 3-я Степная, ул. Огородная - 31/33, ул. Пензенская - 1, 2-й Соколовогорский проезд - 3, ул. Воскресенская) + с 19.06.2023 2-й Детский проезд- 29/41,Ново-Астраханское шоссе-37, Мурманский проезд-4Г, ул. Б.Садовая-85, 3-й Детский проезд-б/н, ул. Менякина Ю.И. - 1Б, Новосоколовогорский жилой район (ЖГ-13), ул. Гвардейская-2А	1510,63	1540,83	1812,76	1849,00	1540,83	1596,27	1849,00	1915,52	1596,27	1658,45	1915,52	1990,14	1658,45	1739,93	1990,14	2087,92	1894,78	2273,78	1894,78	2065,25	N 225 от 20.12.2023
ООО "Энергосбыт-Техстекло" * (Ломоносова, 1)	1839,36	1852,58	1839,36	1852,58	1852,58	1892,83	1852,58	1892,83	1892,83	1966,15	1892,83	1966,15	1966,15	2063,02	1966,15	2063,02	2246,77	2246,77	переход котельных в ООО "ТЭГК"		N 49/90 от 21.11.2022
ООО "Энергосбыт-Техстекло" * (Гвардейская 2а)	1880,00	1904,15	1880,00	1904,15	1904,15	1972,45	1904,15	1972,45	1972,45	2040,75	1972,45	2040,75	2040,75	2095,3	2040,75	2095,3	2282,72	2282,72	переход котельных в ООО "ТЭГК"		N 49/94 от 21.11.2022
ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания" (проспект 50 лет Октября 108, Московское шоссе-14 А) + с 2023 года (ул. Артельная-1, ул. Героев Краснодона-14, п. Иволгино)	1461,76	1489,65	1754,11	1787,58	1489,65	1543,31	1787,58	1851,97	1543,31	1600,54	1851,97	1920,65	1600,54	1678,45	1920,65	2014,14	1829,57	2266,76	1829,57	1994,21	N 223 от 20.12.2023
ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания" (ул. Мясницкая, 65/71).	1595,43	1627,47	1914,52	1952,96	1627,47	1685,82	1952,96	2022,98	1685,82	1743,82	2022,98	2092,58	1743,82	1825,28	2092,58	2190,34	1988,31	2385,97	1988,31	2167,33	N 222 от 20.12.2023
ООО "Энергосбыт-Шелковичная" *	1786,71	1786,71	1786,71	1786,71	1786,71	1824,86	1786,71	1824,86	1824,86	1884,08	1824,86	1884,08	1884,08	1976,66	1884,08	1976,66	2153,3	2153,3	переход котельных в ООО "ТЭГК"		N 49/89 от 21.11.2022
АО "НПП "Контакт"	1246,81	1271,74	1496,17	1526,09	1271,74	1317,13	1526,09	1580,56	1317,13	1366,79	1580,56	1640,15	1366,79	1433,71	1640,15	1720,45	1562,74	1875,29	1562,74	1703,39	N 220 от 20.12.2023
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина"	1023,59	1044,02	1228,308	1252,824	1044,02	1081,29	1252,82	1297,548	1081,29	1123,27	1297,55	1347,92	1123,27	1179,37	1347,92	1415,24	1285,23	1542,28	1285,23	1400,76	N 152 от 20.12.2023
г. Саратов"
ПАО "Т Плюс"	1560,23	1591,43	1872,28	1909,72	1591,43	1680,55	1909,72	2016,66	1680,55	1780,54	2016,66	2136,65	1780,54	1889,15	2136,65	2266,98	2059,17	2471	2059,17	2248,61	N 229 от 20.12.2023
ИП Гарихина Л.Н.													2083,33	2083,33	2083,33	2083,33	2270,68	2270,68	2270,68	2473,16	N 188 от 20.12.2023
ООО "Инвестиционная сервисная компания" (ООО "ИСК"), котельная 1/52													1644,92	1733,05	1973,9	2079,66	1888,97	2266,76	1888,97	2059,03	N 200 от 20.12.2023

MУП "Саратовский коммунальный комплекс" (ул. Клочкова, д. 79, 3-й Масленников проезд, д. 1)																			2225,36	2429,34	N 335 от 20.12.2023
ООО "Интеграл"	2381,01	2427,12	-	-	2427,12	2491,38	-	-	2491,38	2588,52	-	-	2588,52	2717,82	-		2962,29	2962,29	2962,29	3226,53	N 302 от 20.12.2023
ООО "ТЭГК" (ул. Шелковичная, д. 186, ул. Шелковичная, д. 178, ул. Шелковичная-155/161, ул. 2-я Садовая-106"б").																	1794,18	2153,02	1794,18	1955,68	N 228 от 20.12.2023
ООО "ТЭГК" (ул. Ломоносова, 1).																	1872,31	2246,77	1872,31	2040,86	N 226 от 20.12.2023
ОАО "Завод Проммаш"	1240,56	1295,51	-	-	1295,51	1341,83	-	-	1341,83	1391,99	-	-	1391,99	1461,63	-		1593,07	1911,68	1593,07	1736,43	N 301 от 20.12.2023
ООО "Концессии водоснабжения - Саратов"	839,36	856,16	1007,232	1027,39	856,16	907,52	1027,39	1089,02	907,52	989,19	1089,02	1187,03									N 5/1 от 12.02.2021
ФГБУ ЦЖКУ Минобороны РФ ", г. Саратов,(сети ПАО Т Плюс)	2302,84	2394,53	1349,1	1376,1	1528,09	1583,15	1833,71	1899,78													N 52/28 от 7.12.2018
ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны РФ" (г. Саратов, ул. Артиллерийская 2)	1523,43	1528,09	1828,12	1833,71	1528,09	1583,15	1833,71	1899,78													N 33/58 от 4.12.2020

------------------------------

^* Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения

------------------------------

Калькуляционные статьи затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовой модели для ТЭЦ ПАО "Т Плюс" (тариф на коллекторах)

Станции МО г. Саратов	Ед. изм.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
На отпуск тепловой энергии с коллекторов (без НДС)	тыс. руб
1. Топливо на технологические цели	тыс. руб.		2881062	3152317	3301857	3671843	3878970	4089094	4300363	4497687	4742631	4979638	5216862	5437707	5743070	6012881	6297207	6580297	6876000	7180056	7463099	7757174	8062744
в горячей воде	тыс. руб.		2565734	2792096	2930881	3270448	3461518	3654945	3848848	4028111	4254273	4471745	4688653	4888370	5171759	5418717	5679277	5937650	6207648	6484969	6740208	7005368	7280866
в паре	тыс. руб.		322406	360221	370975	401395	417451	434149	451515	469576	488359	507893	528209	549337	571311	594163	617930	642647	668353	695087	722891	751806	781878
3. Покупная электрическая энергия	тыс. руб.		14514	14191	15454	16851	17912	19022	20171	21447	22783	24170	25598	27098	28778	30458	32247	34060	35975	37970	39869	41862	43955
в горячей воде	тыс. руб.		11872	11317	12367	13579	14476	15414	16383	17469	18607	19784	20993	22263	23701	25127	26650	28183	29804	31490	33065	34718	36454
в паре	тыс. руб.		2642	2874	3087	3273	3436	3608	3789	3978	4177	4386	4605	4835	5077	5331	5597	5877	6171	6480	6804	7144	7501
Итого энергоресурсы	тыс. руб.		2895576	3166508	3316000	3688695	3896882	4108116	4320534	4519133	4765415	5003808	5242460	5464805	5771848	6043338	6329454	6614357	6911976	7218026	7502968	7799036	8106699
в горячей воде	тыс. руб.		2577605	2803413	2943248	3284027	3475994	3670359	3865230	4045579	4272879	4491529	4709646	4910632	5195460	5443844	5705927	5965833	6237451	6516459	6773273	7040086	7317320
в паре	тыс. руб.		325048	363096	374063	404668	420888	437757	455304	473554	492536	512279	532814	554173	576388	599494	623527	648524	674524	701567	729694	758950	789379
Итого операционные расходы	тыс. руб.		481164	427357	436374	456011	474252	493222	512951	544028	565789	588421	611958	636436	661893	688369	715904	744540	774322	805294	837506	871007	905847
в горячей воде	тыс. руб.		417137	376122	384834	402151	418237	434967	452366	479773	498964	518922	539679	561266	583717	607065	631348	656602	682866	710181	738588	768131	798857
в паре	тыс. руб.		64027	51235	51540	53860	56014	58255	60585	64255	66826	69499	72279	75170	78177	81304	84556	87938	91456	95114	98918	102875	106990
21. Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.		36140	32181	32871	34350	35724	37153	38639	40980	42620	44324	46097	47941	49859	51853	53927	56085	58328	60661	63088	65611	68235
в горячей воде	тыс. руб.		32141	28980	29652	30986	32226	33515	34855	36967	38446	39983	41583	43246	44976	46775	48646	50592	52615	54720	56909	59185	61553
в паре	тыс. руб.		3999	3200	3219	3364	3499	3639	3784	4014	4174	4341	4515	4695	4883	5078	5282	5493	5713	5941	6179	6426	6683
22. Амортизация произв. оборудования	тыс. руб.		56775	56775	56775	56775	60394	65723	65723	65723	65723	65723	65723	65723	65723	65723	65723	65723	65723	65723	65723	65723	65723
в горячей воде	тыс. руб.		49664	49664	49664	49664	53283	58611	58611	58611	58611	58611	58611	58611	58611	58611	58611	58611	58611	58611	58611	58611	58611
в паре	тыс. руб.		7111	7111	7111	7111	7111	7111	7111	7111	7111	7111	7111	7111	7111	7111	7111	7111	7111	7111	7111	7111	7111
25. Иные расходы	тыс. руб.		31433	43213	57704	60012	62413	64909	67506	70206	73014	75935	78972	82131	85416	88833	92386	96082	99925	103922	108079	112402	116898
в горячей воде	тыс. руб.		27011	37133	49586	51569	53632	55777	58008	60329	62742	65251	67861	70576	73399	76335	79388	82564	85866	89301	92873	96588	100451
в паре	тыс. руб.		4422	6080	8118	8443	8781	9132	9497	9877	10272	10683	11111	11555	12017	12498	12998	13518	14059	14621	15206	15814	16446
Внереализационные расходы (выплата процентов по кредиту ставка ЦБ + 4%)	тыс. руб.		13324	0	3061	9167	8626	8018	7334	6564	5698	4724	3628	2395	1008	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого неподконтрольные расходы	тыс. руб.		137673	132169	147351	151138	158531	167785	171868	176909	181356	185982	190792	195795	200998	206409	212036	217889	223976	230306	236889	243736	250856
в горячей воде	тыс. руб.		120569	115750	137020	140662	147921	157035	160972	165784	170071	174529	179166	183988	189003	194219	199643	205285	211152	217253	223599	230198	237062
в паре	тыс. руб.		17103	16420	18449	18919	19391	19882	20393	21002	21558	22136	22737	23362	24012	24688	25391	26122	26882	27673	28496	29351	30241
27. Валовая прибыль товарного отпуска, в т.ч.	тыс. руб.		4063	4044	21345	4395	4571	4754	4944	5142	5348	5562	5784	6015	6256	6506	6766	7037	7319	7611	7916	8232	8562
в горячей воде			3563	3547	3707	3855	4009	4170	4337	4510	4690	4878	5073	5276	5487	5707	5935	6172	6419	6676	6943	7221	7509
в паре			499	497	519	540	562	584	608	632	657	684	711	739	769	800	832	865	899	935	973	1012	1052
Предпринимательская прибыл, корректировка НВВ	тыс. руб.		26856	26735	27938	29055	30218	31426	32683	33991	35350	36764	38235	39764	41355	43009	44730	46519	48379	50315	52327	54420	56597
в горячей воде			23842	23735	24803	25795	26827	27900	29016	30176	31383	32639	33944	35302	36714	38183	39710	41298	42950	44668	46455	48313	50246
в паре			3014	3000	3135	3261	3391	3527	3668	3814	3967	4126	4291	4462	4641	4826	5019	5220	5429	5646	5872	6107	6351
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.		3552409	3882842	4035939	4300239	4534236	4773877	5010297	5245212	5517908	5783772	6050994	6303051	6640995	6944623	7264161	7583823	7917591	8261238	8585278	8922010	9271964
в горячей воде	тыс. руб.		3142717	3417331	3559252	3830696	4046163	4266531	4482905	4695646	4946604	5189858	5433564	5661163	5973667	6250835	6542853	6833892	7137888	7450569	7742403	8045636	8360748
в паре	тыс. руб.		409692	465510	476687	477987	496855	516479	536889	559444	581577	604597	628540	653443	679345	706285	734306	763449	793762	825289	858081	892188	927663
Необходимая валовая выручка с инвестиционной надбавкой	тыс. руб.		3552409	3882842	4039580	4311514	4538680	4778008	5014075	5248594	5520843	5799490	6067808	6321098	6653728	6944623	7264161	7583823	7917591	8261238	8585278	8922010	9271964
в горячей воде			3142717	3417331	3562893	3841971	4050606	4270661	4486683	4699028	4949539	5205576	5450378	5679210	5986400	6250835	6542853	6833892	7137888	7450569	7742403	8045636	8360748
в паре			409692	465510	476687	477987	496855	516479	536889	559444	581577	604597	628540	653443	679345	706285	734306	763449	793762	825289	858081	892188	927663
Тарифные последствия	руб./Гкал	Рост тарифа (по ИПГ) согласно Прогноза СЭР от 22.09.2023 *"

------------------------------

^* Значение индекса платы граждан (ИПГ) изменяется в случае принятия нового Прогноза СЭР

------------------------------

Калькуляционные статьи затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовой котельных ПАО "Т Плюс" (тариф на коллекторах)

Котельные (всего) + ТЭЦ-1	Ед. изм.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.		369 131	381 881	372 586	373 945	388 903	404 352	420 826	437 659	455 166	473 372	490 310	507 790	528 102	549 226	571 195	594 042	617 804	642 516	668 217	694 946	722 744
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.		110 445	137 397	123 803	185 515	191 501	199 457	205 657	212 106	218 812	225 787	233 040	240 584	248 429	256 589	265 074	273 916	283 548	293 142	304 180	314 687	326 980
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.		877 590	887 689	976 353	922 809	968 697	1 011 558	1 053 850	1 097 926	1 143 861	1 191 734	1 240 356	1 292 303	1 346 445	1 402 876	1 461 692	1 522 996	1 586 894	1 653 497	1 722 920	1 795 285	1 870 716
1. Топливо на технологические цели	тыс. руб.		679 592	726 104	805 687	750 361	786 327	819 703	852 491	886 591	922 055	958 937	996 272	1 036 123	1 077 568	1 120 671	1 165 498	1 212 118	1 260 602	1 311 026	1 363 467	1 418 006	1 474 726
3. Покупная электрическая энергия	тыс. руб.		144 649	153 545	162 516	164 361	173 895	183 019	192 170	201 779	211 868	222 461	233 345	245 012	257 263	270 126	283 632	297 814	312 704	328 340	344 757	361 994	380 094
4. Вода на технологию	тыс. руб.		7 680	8 040	8 151	8 088	8 476	8 835	9 189	9 556	9 938	10 336	10 738	11 168	11 615	12 079	12 562	13 065	13 588	14 131	14 696	15 284	15 896
Прибыль	тыс. руб.		34 875	43 562	34 256	35 626	37 051	38 533	40 075	41 678	43 345	45 078	46 882	48 757	50 707	52 735	54 845	57 039	59 320	61 693	64 161	66 727	69 396
ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.		1 361 745	1 474 166	1 503 573	1 517 896	1 586 153	1 653 900	1 720 409	1 789 369	1 861 183	1 935 971	2 010 588	2 089 434	2 173 684	2 261 426	2 352 806	2 447 993	2 547 566	2 650 848	2 759 478	2 871 645	2 989 835
ИТОГО необходимая валовая выручка с тарифной надбавкой	тыс. руб.		1 361 745	1 559 308	1 538 400	1 583 263	1 616 076	1 680 902	1 746 576	1 821 108	1 899 328	1 981 463	2 064 493	2 089 434	2 173 684	2 261 426	2 352 806	2 447 993	2 547 566	2 650 848	2 759 478	2 871 645	2 989 835
Тарифные последствия без инвестиционной надбавки	руб./Гкал		1 779	1 978	2 079	2 200	2 282	2 374	2 469	2 568	2 671	2 779	2 889	3 002	3 123	3 249	3 380	3 517	3 660	3 808	3 964	4 126	4 295
Тарифные последствия с тарифной надбавкой	руб./Гкал		1 779	2 092	2 128	2 295	2 325	2 412	2 507	2 614	2 726	2 844	2 966	3 002	3 123	3 249	3 380	3 517	3 660	3 808	3 964	4 126	4 295
Тарифные последствия	руб./Гкал	Рост тарифа (по ИПГ) согласно Прогноза СЭР от 22.09.2023 *"

------------------------------

^* Значение индекса платы граждан (ИПГ) изменяется в случае принятия нового Прогноза СЭР

------------------------------

Калькуляционные статьи затрат для формирования ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения в тарифно-балансовой модели для ПАО "Т Плюс" (передача тепловой энергии, тариф для конечных потребителей)

Тепловые сети	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	725394	781958	896373	975353	1030929	1084166	1138759	1195064	1256487	1306747	1359017	1413377	1469913	1528709	1589857	1653452	1719590	1788373	1859908	1934305	2011677
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	574355	701288	783006	783464	829831	874689	909092	943216	984978	1028076	1072584	1118848	1166993	1217119	1269327	1323708	1372989	1425309	1479358	1537204	1559178
в т.ч. Амортизация	тыс. руб.	310610	330146	350910	363972	393559	420966	437221	452470	474601	497284	520561	544744	569925	596168	623538	652087	674504	698884	723876	751504	773478
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	260693	29382	53885	43609	45480	47388	49328	51493	53744	56057	58409	60874	63653	66393	69307	72229	75309	78504	81495	84632	87923
3. Покупная электрическая энергия	тыс. руб.	183029	20629	37832	24081	25601	27173	28793	30585	32464	34413	36419	38530	40886	43248	45763	48315	51011	53821	56512	59337	62304
4. Вода на технологию	тыс. руб.	2811	317	581	3834	4037	4244	4455	4687	4927	5173	5423	5683	5973	6258	6558	6858	7172	7495	7795	8106	8431
Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	74853	8437	15472	15694	15841	15970	16080	16220	16353	16470	16567	16662	16794	16888	16986	17056	17126	17189	17189	17189	17189
Прибыль	тыс. руб.	116601	141199	187012	194493	202272	210363	218778	227529	236630	246095	255939	266177	276824	287897	299412	311389	323844	336798	350270	364281	378852
Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	71283	79568	90211	94478	99954	105224	110004	114862	120405	125420	130618	136024	141647	147498	153587	159924	166124	172629	179375	186479	191816
Иные расходы	тыс. руб.	-74875	45305	-162386
ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1673451	1778701	1848101	2091397	2208466	2321830	2425961	2532164	2652243	2762394	2876568	2995300	3119029	3247615	3381490	3520702	3657856	3801614	3950406	4106901	4229446
ИТОГО необходимая валовая выручка с тарифной надбавкой	тыс. руб.	1673451	1778701	1848101	2144752	2273390	2346173	2448226	2552079	2669503	2776653	2887436	3002338	3121738	3248307	3381490	3520702	3657856	3801614	3950406	4106901	4229446
Тарифные последствия без инвестиционной надбавки	тыс. руб.	498	551	575	637	663	689	713	735	760	784	809	835	860	888	917	948	979	1012	1052	1094	1126
Тарифные последствия с тарифной надбавкой	тыс. руб.	498	551	575	653	683	696	719	740	765	788	812	837	860	888	917	948	979	1012	1052	1094	1126
Средневзвешенное значение для конечных потребителей
ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	6177914	6670198	6910927	7439989	7840781	8242260	8629275	9017179	9460031	9888224	10320720	10745897	11266380	11759876	12277149	12802587	13343311	13903031	14452287	15024182	15580029
ИТОГО необходимая валовая выручка с тарифной надбавкой	тыс. руб.	6177914	6670198	6910927	7569986	7940072	8297736	8681484	9072214	9518370	9963693	10402307	10770982	11281821	11760568	12277149	12802587	13343311	13903031	14452287	15024182	15580029
Тариф установленный **	руб./Гкал	1826	2059	2141
Тариф МЭР (прогноз) **	руб./Гкал		2059	2141	2263	2354	2448	2546	2648	2754	2864	2978	3098	3221	3350	3484	3624	3769	3919	4076	4239	4409
Рост тарифа (по ИПГ) согласно Прогноза СЭР от 22.09.2023 *"

------------------------------

^* Значение индекса платы граждан (ИПГ) изменяется в случае принятия нового Прогноза СЭР

^** тарифы с 2024 года указаны с 01.07. соответствующего года

------------------------------