Приложение 2

Приложение 2
к изменениям,
вносимым в муниципальную программу
"Развитие комплексного благоустройства
городского округа города Райчихинска"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы	Код бюджетной классификации				Оценка расходов (тыс. руб.)
				РГБС	РзПР	ЦСР	ВР	всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
I	Программа "Развитие комплексного благоустройства городского округа города Райчихинск"	Всего						177 011,807	13 383,265	23 416,613	18 294,984	19 882,836	19 315,027	23 815,657	24 231,362	17 728,591	16 943,472
		местный бюджет						157 608,299	13 317,476	15 768,412	16 227,945	18 631,293	16 589,179	22 399,906	22 821,583	16 318,812	15 533,693
		областной бюджет						19 403,510	65,789	7 648,202	2 067,039	1 251,543	2 725,848	1 415,751	1 409,779	1 409,779	1 409,779
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-			-	-
1.	Основное мероприятие: обеспечение комфортной, благоприятной и привлекательной городской среды для проживания населения, улучшения санитарного и экологического состояния	Всего						177011,808	13 383,265	23 416,613	18 294,984	19 882,836	19 315,027	23 815,657	24 231,362	17 728,591	16 943,472
		местный бюджет						157 608,299	13 317,476	15 768,412	16 227,945	18 631,293	16 589,179	22 399,906	22 821,583	16 318,812	15 533,693
		областной бюджет						19 403,510	65,789	7 648,202	2 067,039	1 251,543	2 725,848	1 415,751	1 409,779	1 409,779	1 409,779
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-			-
1.1	Организация озеленения территории городского округа города Райчихинска	Всего	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска (отдел градостроительства и дорожной деятельности и отдел ЖКХ), МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.42740		33 839,076	2 254,082	1 420,002	1 714,636	3 087,928	3 165,693	6 844,956	7 256,357	4 193,524	3 901,898
		местный бюджет					600	33 839,076	2 254,082	1 420,002	1 714,636	3 087,928	3 165,693	6 844,956	7 256,357	4 193,524	3 901,898
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Организация освещения улиц территории городского округа города Райчихинска	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска, МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.42750		38 386,128	3 907,476	3 907,476	3 955,766	4 800,309	4 155,290	5 077,820	4 738,171	4 038,038	3 805,782
		местный бюджет					600	37 875,128	3 907,476	3 907,476	3 955,766	4 289,309	4 155,290	5 077,820	4 738,171	4 038,038	3 805,782
								511,000	-	-	-	511,000	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий), транспортных и пешеходных мостов, содержание объектов благоустройства на территории городского округа города Райчихинска	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска, МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.42760		46 401,102	4 046,693	4 313,783	4 369,980	6 358,398	5 047,448	5 818,610	6 130,437	5 288,495	5 027,258
							600	46 273,645	4 046,693	4 313,783	4 369,980	6 358,398	4 919,991	5 818,610	6 130,437	5 288,495	5 027,258
							200	127,457	-	-	-	-	127,457	-	-	-	-
		областной бюджет
		внебюджетные источники					600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Содержание мест захоронения на территории городского округа города Райчихинска	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска, МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.42770		9 771,292	974,967	974,967	1 002,951	1 384,957	1 077,282	1 076,504	1 126,655	1 076,504	1 076,504
		местный бюджет					600	9 412,688	974,967	974,967	1 002,951	1 076,504	1 077,282	1 076,504	1 076,504	1 076,504	1 076,504
								308,453				308,453
		областной бюджет					200	50,151	-	-	-	-	-	-	50,151	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Аренда опор для уличного освещения территории городского округа города Райчихинска	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска, МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.42780		18,974	-	18,974	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет					600	18,974	-	18,974	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска, МБУ "Служба благоустройства"	004	0405	65.0.01.69700		9 188,211	65,789	178,571	232,959	339,955	2 725,848	1 415,751	1 409,779	1 409,779	1 409,779
		местный бюджет						-	-	-	-	-		-	-	-	-
		областной бюджет					200, 600	9 188,211	65,789	178,571	232,959	339,955	2 725,848	1 415,751	1 409,779	1 409,779	1 409,779
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-		-	-	-	-
1.7	Содержание несанкционированной городской свалки	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска, МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.42870		12 968,937	1 683,635	1 683,635	1 768,036	1 816,384	1 928,675	965,896	1 040,892	1 040,892	1 040,892
		местный бюджет					600	12 968,937	1 683,635	1 683,635	1 768,036	1 816,384	1 928,675	965,896	1 040,892	1 040,892	1 040,892
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Благоустройство сквера на площади Победы	Всего	Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска, МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.43310		500,623	450,623	-	50,000	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет					200	500,623	450,623	-	50,000	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	Посадка деревьев в городском парке и сквере молодоженов	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска, МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.43350		349,339	-	349,339	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет					200	73,500	-	73,500	-	-	-	-	-	-	-
							600	275,839		275,839	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Всего	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Райчихинска	004	0502	65.0.01.S7330		11 076,663	-	8 216,593	1 910,500	949,570	-	-	-	-	-
		местный бюджет					200	861,365	-	746,963	76,420	37,982	-	-	-	-	-
		областной бюджет						10 215,298	-	7 469,630	1 834,080	911,588	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	Благоустройство территории "Памятник - символа Героям социалистического труда"	Всего			0503	65.0.01.43510		2 229,256	-	2 229,256	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска	004			200	229,256	-	229,256	-	-	-	-	-	-	-
				001				2 000,000	-	2 000,000	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	Благоустройство территории фонтана	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска", МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.43520		243,837	-	124,017	-	-	-	-	119,820	-	-
		местный бюджет					200	243,837	-	124,017	-	-	-	-	119,820	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	Ремонт памятника В. И. Ленину	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска", МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.45530		621,937	-	-	621,937	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет					600	621,937	-	-	621,937	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	Транспортировка тел, умерших (бездомных, без определенного места жительства и неопознанных лиц) с улиц, из квартир, с мест аварий и общественных мест городского округа города Райчихинска	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска", МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.42970		1 193,809	-	-	228,678	124,949	187,614	89,726	187,614	187,614	187,614
		местный бюджет					600	1 193,809	-	-	228,678	124,949	187,614	89,726	187,614	187,614	187,614
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	Приобретение и установка аншлагов	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска", МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.43580		70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет					200	58,200	-	-	58,200	-	-	-	-	-	-
							600	11,800	-	-	11,800	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Приобретение лакокрасочных материалов	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска", МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.43590		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет					600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	Отделка фасадов зданий	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска", МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.43570	200	1 670,000	-	-	1 670,000	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет						1 670,000	-	-	1 670,000	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18	Посадка деревьев, спил деревьев, посев газонов	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска", МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.43530		3 195,800	-	-	180,000	-	-	1 515,800	1 500,000	-	-
		местный бюджет					600	180,000	-	-	180,000	-	-		-	-	-
							200	3 015,800						1 515,800	1 500,000
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-		-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19	Ремонт автобусных остановок	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска", МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.43630		200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет					200	87,586	-	-	87,586	-	-	-	-	-	-
							600	112,414	-	-	112,414	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20	Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда администрации города Райчихинска	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска", МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.40030		620,045	-	-	319,540	-	-	300,505	-	-	-
		местный бюджет					200	610,045	-	-	309,540	-	-	300,505	-	-	-
							600	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21	Устройство водопропускной траншеи	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска", МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.43700		858,757	-	-	-	724,034	134,723	-	-	-	-
		местный бюджет					200	858,757	-	-	-	724,034	134,723	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.22	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска", МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.02.43160		219,722	-	-	-	219,722	-	-	-	-	-
		местный бюджет					200	219,722	-	-	-	219,722	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23	Ремонт и содержание объектов благоустройства	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска", МБУ "Служба благоустройства"	004	0503	65.0.01.43650		76,630	-	-	-	76,630	-	-	-	-	-
		местный бюджет					200	76,630	-	-	-	76,630	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24	Организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (отлов, транспортировка, передача в приют, возврат владельцам, возврат на прежнее место обитания)	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска", МБУ "Служба благоустройства"	004	0405	65.0.01.43710		1 384,945	-	-	-	-	689,181	194,197	270,077	115,745	115,745
		местный бюджет					200	1 299,453	-	-	-		689,181	108,705	270,077	115,745	115,745
							800	85,492						85,492
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-		-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-		-	-	-
1.25	Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов	Всего	Отдел градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска", МБУ "Служба благоустройства"	004	0605	65.0.01.43780		1 926,725	-	-	-	-	203,273	515,892	451,560	378,000	378,000
		местный бюджет					200	1 926,725	-	-	-	-	203,273	515,892	451,560	378,000	378,000
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-