Приложение N 9

Приложение N 9
к постановлению
Администрации города Сарапула
N 1329 от 19 июня 2024 г.

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья
и формирование здорового
образа жизни населения"
на 2015 - 2028 годы

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	0	Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения	Всего	2 537 694,75	113 757,10	416 303,70	274 115,20	192 000,60	65 938,94	75 443,19	79 845,30	208 144,54	244 780,47	454 657,19	102 703,46	102 703,46	103 426,30	103 875,30
			Бюджет муниципального района (городского округа)	1 598 953,55	26 108,40	128 920,70	87 665,20	82 582,60	65 938,94	75 443,19	79 845,30	178 391,44	208 629,57	414 269,69	62 315,96	62 315,96	63 038,80	63 487,80
			в том числе:	-
			собственные средства бюджета муниципального образования	717 554,50	15 257,00	18 956,30	22 744,90	51 374,20	50 912,54	60 330,47	66 785,85	56 274,49	64 042,44	59 717,79	62 315,96	62 315,96	63 038,80	63 487,80
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	881 399,05	10 851,40	109 964,40	64 920,30	31 208,40	15 026,40	15 112,72	13 059,45	122 116,95	144 587,13	354 551,90	-
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
			субвенции из бюджетов поселений	-	-	-	-	-
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	-	-	-	-	-
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	351 931,70	9 156,70	118 290,00	120 118,00	104 367,00
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	-	-	-	-	-
			Иные источники	586 809,50	78 492,00	169 093,00	66 332,00	5 051,00	-			29 753,10	36 150,90	40 387,50	40 387,50	40 387,50	40 387,50	40 387,50
02	1	Формирование здорового образа жизни населения, профилактика заболеваний, немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ	Всего	20 871,60	1 691,00	3 060,60	1 999,50	2 156,00	1 377,10	1 211,00	1 096,00	1 306,26	1 224,14	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
			Бюджет муниципального района (городского округа)	20 871,60	1 691,00	3 060,60	1 999,50	2 156,00	1 377,10	1 211,00	1 096,00	1 306,26	1 224,14	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
			в том числе:	-
			собственные средства бюджета муниципального образования	20 871,60	1 691,00	3 060,60	1 999,50	2 156,00	1 377,10	1 211,00	1 096,00	1 306,26	1 224,14	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			субвенции из бюджетов поселений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	2	Организация отдыха детей в каникулярное время	Всего	197 575,46	22 181,30	23 464,50	28 536,90	27 333,50	13 238,81	21 787,83	15 782,31	14 159,68	15 489,33	14 341,30	315,00	315,00	315,00	315,00
			Бюджет муниципального района (городского округа)	143 465,76	9 592,60	10 211,50	14 686,90	12 915,50	13 238,81	21 787,83	15 782,31	14 159,68	15 489,33	14 341,30	315,00	315,00	315,00	315,00
			в том числе:	-
			собственные средства бюджета муниципального образования	17 069,86	741,40	87,60	1 200,00	503,40	542,61	8 122,98	2 722,86	1 042,73	531,28	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	126 395,90	8 851,20	10 123,90	13 486,90	12 412,10	12 696,20	13 664,85	13 059,45	13 116,95	14 958,05	14 026,30
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
			субвенции из бюджетов поселений	-	-	-	-	-
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	-	-	-	-	-
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	35 141,70	8 166,70	8 610,00	8 998,00	9 367,00
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	-	-	-	-	-
			Иные источники	18 968,00	4 422,00	4 643,00	4 852,00	5 051,00
02	3	Создание условий для развития физической культурой и спорта	Всего	2 293 080,79	85 574,30	384 810,70	238 059,20	157 231,10	47 507,42	50 171,07	62 966,99	192 678,60	228 067,00	439 165,89	101 238,46	101 238,46	101 961,30	102 410,30
			Бюджет муниципального района (городского округа)	1 408 449,29	10 514,30	110 680,70	65 459,20	62 231,10	47 507,42	50 171,07	62 966,99	162 925,50	191 916,10	398 778,39	60 850,96	60 850,96	61 573,80	62 022,80
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	653 446,23	8 514,30	10 840,20	14 025,80	43 434,70	45 177,22	48 723,19	62 966,99	53 925,50	62 287,02	58 252,79	60 850,96	60 850,96	61 573,80	62 022,80
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	755 003,06	2 000,00	99 840,50	51 433,40	18 796,40	2 330,20	1 447,88		109 000,00	129 629,08	340 525,60
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
			субвенции из бюджетов поселений	-	-	-	-	-
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	-	-	-	-	-
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	316 790,00	990,00	109 680,00	111 120,00	95 000,00
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	-	-	-	-	-
			Иные источники	567 841,50	74 070,00	164 450,00	61 480,00	-				29 753,10	36 150,90	40 387,50	40 387,50	40 387,50	40 387,50	40 387,50
02	4	Управление сферой физической культуры и спорта	Всего	26 166,91	4 310,50	4 967,90	5 519,60	5 280,00	3 815,61	2 273,30	-	-	-	-	-
			Бюджет муниципального района (городского округа)	26 166,91	4 310,50	4 967,90	5 519,60	5 280,00	3 815,61	2 273,30	-	-	-	-	-
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	26 166,71	4 310,30	4 967,90	5 519,60	5 280,00	3 815,61	2 273,30
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			субвенции из бюджетов поселений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-