Приложение

Приложение
к Приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 08.08.2024 N 17-Н

"Приложение N 1
к Приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 03.11.2023 N 51-Н

Паспорт инвестиционной программы
АО "Камчатэнергосервис" в сфере теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа на 2023 - 2028 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Акционерное общество "Камчатэнергосервис"
Местонахождение регулируемой организации	683006, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 47
Сроки реализации инвестиционной программы	2023 - 2028
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник ПТО В.А. Кондратов
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: +7 (4152) 306-361, e-mail: oaokes@yandex.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5.
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края А.А. Питиримов
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: +7 (4152) 41-24-20, e-mail: PitirimovAA@kamgov.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Вилючинского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Врип главы Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: +8 (41535) 3-22-06; e-mail: avgo@viladm.ru

"Приложение N 2
к Приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 03.11.2023 N 51-Н

Инвестиционная программа
АО "Камчатэнергосервис" в сфере теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа на 2023 - 2028 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1.										0	0	0	0	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										0	0	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Проектирование и восстановление конструкций здания котельной, проведение экспертизы	Физическая изношенность элементов здания, нарушение целостности	Котельная "Центральная" жилого района Приморский	Физический износ	%	90	0	2019	2028	7 118,644	0	0	0	0	0	7 118,644
3.2.7.	Замена (ремонт) теплообменников ЦАТП N 1, 2, 3 и системы автоматического регулирования и контроля	Физически и морально изношенное оборудование, сниженный КПД	Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий	Физический износ Кол-во	% ед.	90 3	0 3	2024	2025	14 745,763	0	7 627,119	7 118,644	0	0	0
3.2.8.	Ремонт мазутной емкости V - 5000	Физическая изношенность элементов сооружения	Котельная "Центральная" жилого района Приморский	Физический износ Кол-во	% ед.	70 1	0 1	2024	2026	32 033,898	0	7 118,644	10 677,966	14 237,288	0	0
3.2.9.	Ремонт дымовой трубы, газоходов	Физическая изношенность элементов сооружений	Котельная "Центральная" жилого района Приморский	Физический износ	%	80	0	2024	2028	30 508,475	0	11 186,441	0	0	9 152,542	10 169,492
3.2.10	Проектирование и ремонт здания котельной, дымовой трубы, газоходов	Физическая изношенность элементов здания котельной, нарушение целостности	Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий	Физический износ	%	85	0	2023	2028	61 043,004	14 263,343	0	8 135,593	12 203,390	17 288,136	9 152,542
3.2.13	Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта	Выполнение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности опасного производственного объекта	Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий	Кол-во	ед.	0	1	2020	2023	704,174	704,174	0	0	0	0	0
3.2.16	Капитальный ремонт (замена) насосного оборудования	Физически и морально изношенное оборудование, сниженный КПД	Котельная "Центральная" жилого района Приморский	Кол-во	ед.	3	3	2023	2023	1 136,832	1 136,832	0	0	0	0	0
3.2.17	Капитальный ремонт (замена) солерастворителя С - 1,0 - 1,0	Физически и морально изношенное оборудование, сниженный КПД	Котельная "Центральная" жилого района Приморский	Кол-во	ед.	1	1	2023	2023	215,447	215,447	0	0	0	0	0
3.2.18	Капитальный ремонт (замена) насосного оборудования	Физически и морально изношенное оборудование, сниженный КПД	ЦАТП N 1, 2, 3 жилого района Рыбачий	Кол-во	ед.	3	3	2023	2023	1 378,986	1 378,986	0	0	0	0	0
3.2.19	Капитальный ремонт (замена) мазутных емкостей	Физическая изношенность элементов сооружения, нарушение целостности	Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий	Кол-во	ед.	2	2	2023	2023	6 993,458	6 993,458	0	0	0	0	0
3.2.20	Капитальный ремонт (замена) насосного оборудования	Физически и морально изношенное оборудование, сниженный КПД	Котельная "Автономная"	Кол-во	ед.	1	1	2023	2023	50,148	50,148	0	0	0	0	0
3.2.21	Капитальный ремонт (замена) котлоагрегата ОLВ-2000	Физически и морально изношенное оборудование, сниженный КПД	Котельная "Автономная"	Кол-во	ед.	1	1	2023	2023	681,342	681,342	0	0	0	0	0
Всего по группе 3.										156 610,170	25 423,729	25 932,203	25 932,203	26 440,678	26 440,678	26 440,678
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе										156 610,170	25 423,729	25 932,203	25 932,203	26 440,678	26 440,678	26 440,678

"Приложение N 3
к Приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 03.11.2023 N 51-Н

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Камчатэнергосервис" в сфере теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа на 2023 - 2028 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения
			Утвержденный период
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Удельный расход электроэнергии на полезный отпуск ТЭ	кВт х ч/ тыс. Гкал	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,197	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196
		т.у.т./м 3*
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	24966	25 045	24 945	24 942	24 942	24 942	24 942
		% от полезного отпуска тепловой энергии	13,60	13,63	13,59	13,59	13,59	13,59	13,59
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	48 867,866	48 867,866	48 867,866	48 867,866	48 867,866	48 867,866	48 867,866
		кум. м. для пара ***	0	0	0	0	0	0	0
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	0

"Приложение N 4
к Приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 03.11.2023 N 51-Н

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "Камчатэнергосервис" на территории Вилючинского городского округа на 2023 - 2028 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей							Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение							Текущее значение
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Котельная "Центральная" жилого района Приморский	0,40	0,29	0,18	0,09	0,09	0,09	0,09	0	0	0	0	0	0	0
2.	Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий, ЦТП N 1, 2, 3	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0	0	0	0	0
3.	Котельная "Автономная" (ул. Владивостокская, 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

продолжение таблицы

Показатели энергетической эффективности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии							Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети							Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Текущее значение							Текущее значение							Текущее значение
	2023	2024	2025	2026	2027	2027		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2023	2024	2025	2026	2027	2028
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
0,196	0,196	0,196	0,196	0,198	0,198	0,198	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	25 045	24 966	24 945	24 942	24 942	24 942	24 942
0,199	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
0,163	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

"Приложение N 5
к Приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 03.11.2023 N 51-Н

Финансовый план
АО "Камчатэнергосервис" в сфере теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа на 2023 - 2028 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего
		производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт	указать вид деятельности		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Собственные средства	130 508,475		130 508,475	21 186,441	21 610,169	21 610,169	22 033,898	22 033,898	22 033,898
1.1.	амортизационные отчисления
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	130 508,475		130 508,475	21 186,441	21 610,169	21 610,169	22 033,898	22 033,898	22 033,898
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.	Привлеченные средства
2.1.	кредиты
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	ИТОГО по программе	130 508,475		130 508,475	21 186,441	21 610,169	21 610,169	22 033,898	22 033,898	22 033,898

".