Приложение

Приложение
к приказу Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 08.08.2024 N 19-Н

"Приложение N 1
к приказу Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 03.11.2023 N 49-Н

Паспорт
инвестиционной программы АО "Камчатэнергосервис" в сфере теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2023 - 2030 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Акционерное общество "Камчатэнергосервис"
Местонахождение регулируемой организации	683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 47
Сроки реализации инвестиционной программы	2023-2027
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник ПТО В.А. Кондратов
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: + 7 (4152) 306-361, e-mail: oaokes@yandex.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5.
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края А. А. Питиримов
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: + 7 (415 2) 41-24-20, e-mail: PitirimovAA@kamgov.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Николаевского сельского поселения
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	684032, Камчатский край, с. Николаевка, ул. Елизовская, д. 7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Николаевского сельского поселения В.И. Никифоров
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. (факс): + 7 (415 31) 32-1-93, 32-6-02, 32-5-87; e-mail: nik sp2012@mail.ru

Приложение N 2
к приказу Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 03.11.2023 N 49-Н

Инвестиционная программа
АО "Камчатэнергосервис" в сфере теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2023 - 2030 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	Проектирование и строительство котельной на газовом топливе (резервное дизельное топливо) в с. Сосновка Елизовский муниципальный район, Камчатский край взамен существующей котельной N 2 с. Сосновка	Критический уровень износа объекта генерации тепловой энергии	с. Сосновка, котельная N 2	Количество	шт.	1	1
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и источников						(или) поставки энергии от разных
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Реконструкция участков тепловых сетей	Замена физически изношенных участков трубопроводов, снижение аварийности	с. Николаевка, котельная N 1	Протяженность	км	0,350	0,350
3.1.2.	Прокладка сетей ГВС	Обеспечение населения услугами в соответствии с законодательством	с. Николаевка, котельная N 1	Протяженность	км	4,180	4,180
3.1.3.	Реконструкция участков тепловых сетей	Замена физически изношенных участков трубопроводов, снижение аварийности	с. Сосновка, котельная N 2	Протяженность	км	0,180	0,180
3.1.4.	Прокладка сетей ГВС	Обеспечение населения услугами в соответствии с законодательством	с. Сосновка, котельная N 2	Протяженность	км	2,640	2,640
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.2.	Реконструкция экономайзеров котлоагрегатов	Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД	с. Николаевка, котельная N 1	Количество	шт.	2	2
3.2.6.	Реконструкция дробилки	Физическая изношенность оборудования	с. Николаевка, котельная N 1	Количество	шт.	1	1
3.2.9.	Реконструкция дымовой трубы	Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД	с. Николаевка, котельная N 1	Количество	шт.	1	1
3.2.10.	Замена насосного оборудования	Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД	с. Николаевка, котельная N 1	Количество	шт.	2	2
3.2.11.	Реконструкция пароводяного подогревателя	Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД	с. Николаевка, котельная N 1	Количество	шт.	1	1
3.2.10.	Создание системы диспетчеризации	Контроль параметров работы теплоисточников	с. Николаевка, котельная N 1	Количество	шт.	0	1
3.2.11.	Создание системы диспетчеризации	Контроль параметров работы теплоисточников	с. Сосновка, котельная N 2	Количество	шт.	0	1
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	Реконструкция системы газоочистки	Повышение эффективности технологического процесса, снижение выбросов вредных веществ в атмосферу	с. Сосновка, котельная N 2	Количество	шт.	0	1
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе

Продолжение таблицы

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
		Всего
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2021	2023	139 317,545	90 047,548	49 269,997	0	0	0	0	0	0
		139 317,545	90 047,548	49 269,997	0	0	0	0	0	0
2023	2030	33 861,977	0,000	2 700,000	7 200,000	4 723,498	5 444,421	1 156,031	6 280,310	6 357,717
2028	2030	199 278,763	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61 595,409	67 491,840	70 191,514
2024	2030	18 675,013	0,000	2 300,000	2 800,000	2 935,662	1 361,105	1 916,272	3 719,690	3 642,283
2026	2028	125 700,591	0,000	0,000	0,000	60 000,000	62 400,000	3 300,591	0,000	0,000
2026	2027	4 775,314	0,000	0,000	0,000	2 340,840	2 434,474	0,000	0,000	0,000
2021	2027	760,000	0,000	0,000	0,000	0,000	760,000	0,000	0,000	0,000
2023	2028	12 697,618	5 769,922	0,000	0,000	0,000	0,000	6 927,697	0,000	0,000
2023	2023	137,197	137,197	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2023	2023	541,333	541,333	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2022	2024	1 500,000	0,000	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2022	2024	1 500,000	0,000	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		399 427,806	6 448,452	8 000,000	10 000,000	70 000,000	72 400,000	74 896,000	77 491,840	80 191,514
2021	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		538 745,351	96 496,000	57 269,997	10 000,000	70 000,000	72 400,000	74 896,000	77 491,840	80 191,514

Приложение N 3
к приказу Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 03.11.2023 N 49-Н

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Камчатэнергосервис" в сфере теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2023 - 2030 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения
			Утвержденный период
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Удельный расход электрической энергии на полезный отпуск ТЭ	кВт*ч/тыс. Гкал	58352,33	58352,33	58190,20	58271,87	58382,45	58443,73	58444,30	58412,02	59353,55
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,252	0,252	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,210	0,212
		т.у.т./м З*
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	67,50%	66,50%	65,50%	64,50%	63,50%	62,50%	61,50%	60,50%	59,50%
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	4 881,90	4 881,90	4 673,60	4 649,00	4 615,80	4 588,90	4 568,20	5 234,20	6 175,50
		% от полезного отпуска тепловой энергии	27,49	27,49	26,63	26,52	26,38	26,27	26,18	28,65	31,78
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	3734,60	3734,60	3689,04	3478,30	3478,30	3478,30	3478,30	3865,90	4439,20
		кум. м. для пара ***	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	0

Приложение N 4
к приказу Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 03.11.2023 N 49-Н

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "Камчатэнергосервис" на территории Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2023 - 2030 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей									Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение									Текущее значение
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Котельные	0,973	0,971	0,968	0,963	0,958	0,953	0,951	0,946	0,941	0,093	0,093	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090

Продолжение таблицы

Показатели энергетической эффективности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии									Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Текущее значение									Текущее значение
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
252,4	252,4	211,6	211,6	211,6	211,6	211,6	209,5	211,8	9,8	9,8	9,4	9,3	9,3	9,2	9,2	7,6	8,5

Продолжение таблицы

Показатели энергетической эффективности
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Текущее значение
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
39	40	41	42	43	44	45	46	47
4 881,90	4 881,90	4 673,60	4 649,00	4 615,80	4 588,90	4 568,20	5 234,20	6 175,50

Приложение N 5
к приказу Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 03.11.2023 N 49-Н

Финансовый план
АО "Камчатэнергосервис" в сфере теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2023 - 2030 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего
		производство (некомбинированная выработка) + передача + сбыт	указать вид деятельности		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Собственные средства	373 914,835		373 914,835	5 373,710	47 724,997	8 333,333	58 333,333	60 333,334	62 413,333	64 576,533	66 826,262
1.1.	амортизационные отчисления	0,000		95 795,684	0,000	13 402,045	8 333,333	9 743,907	12 156,016	14 645,739	17 465,791	20 048,853
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	278 119,151		278 119,151	5 373,710	34 322,952	0,000	48 589,426	48 177,318	47 767,594	47 110,742	46 777,409
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Привлеченные средства	75 039,623		75 039,623	75 039,623	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	кредиты	75 039,623		75 039,623	75 039,623	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	займы организаций	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	прочие привлеченные средства	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Бюджетное финансирование	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ИТОГО по программе	448 954,458		448 954,458	80 413,333	47 724,997	8 333,333	58 333,333	60 333,334	62 413,333	64 576,533	66 826,262

".