Приложение 3

Приложение 3
к постановлению мэрии
от 08.08.2024 N 720

I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование задачи/мероприятия/проекта	Результат выполнения задачи/мероприятия/проекта		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования, тыс. руб.				Исполнитель и участники мероприятия
					всего	ФБ	ОБ	ГБ
		наименование (ед. измерения)	плановое значение
Задача 1. Организация, развитие сети муниципальных учреждений в сфере культуры, координация их деятельности				2023 - 2028	6893851,6	58,6	1125750,6	5768042,4	УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ"
				2023	1174019,3	58,6	281349,1	892611,6
				2024	1268687,3	-	283578,5	985108,8
				2025	1220427,8	-	280411,5	940016,3
				2026	1228556,8	-	280411,5	948145,3
				2027	1001080,2	-	-	1001080,2
				2028	1001080,2	-	-	1001080,2
		Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, (ед.)	26	2023					муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ"
			26	2024
			26	2025
			26	2026
			26	2027
			26	2028
1.1.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования			2023 - 2028	1913157,4	-	6294,6	1906862,8	УК, муниципальные ДШИ
				2023	325889,6	-	6009,6	319880,0
				2024	321304,3	-	285,0	321019,3
				2025	316865,4	-	-	316865,4
				2026	318197,9	-	-	318197,9
				2027	315450,1	-	-	315450,1
				2028	315450,1	-	-	315450,1
1.2.	Обеспечение деятельности библиотек			2023 - 2028	928705,2	-	4967,0	923738,2	УК, муниципальные библиотеки
				2023	135984,9	-	4201,0	131783,9
				2024	159079,2	-	766,0	158313,2
				2025	139776,1	-	-	139776,1
				2026	140890,4	-	-	140890,4
				2027	176487,3	-	-	176487,3
				2028	176487,3	-	-	176487,3
1.3.	Обеспечение деятельности музеев			2023 - 2028	167746,2	-	524,6	167221,6	УК, МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова"
				2023	27177,6	-	524,6	26653,0
				2024	26882,2	-	-	26882,2
				2025	26154,2	-	-	26154,2
				2026	26510,4	-	-	26510,4
				2027	30510,9	-	-	30510,9
				2028	30510,9	-	-	30510,9
1.4.	Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры			2023 - 2028	2168168,8	-	10369,0	2157799,8	УК, муниципальные дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк"
				2023	328933,4	-	8298,0	320635,4
				2024	358858,2	-	2071,0	356787,2
				2025	339354,7	-	-	339354,7
				2026	344494,3	-	-	344494,3
				2027	398264,1	-	-	398264,1
				2028	398264,1	-	-	398264,1
1.5.	Обеспечение достижения показателей, определенных указами Президента Российской Федерации, в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников отрасли "Культура"			2023 - 2028	1101305,2	-	1101305,2	-	УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля", библиотеки
				2023	260070,7	-	260070,7	-
				2024	280411,5	-	280411,5	-
				2025	280411,5	-	280411,5	-
				2026	280411,5	-	280411,5	-
				2027	-	-	-	-
				2028	-	-	-	-
1.6.	Создание условий для осуществления полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры			2023 - 2028	108907,8	58,6	794,3	108054,9	УК
				2023	17735,3	58,6	749,3	16927,4
				2024	22806,8	-	45,0	22761,8
				2025	18298,1	-	-	18298,1
				2026	18350,4	-	-	18350,4
				2027	15858,6	-	-	15858,6
				2028	15858,6	-	-	15858,6
1.7.	Содержание МКУ "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры" города Ярославля			2023 - 2028	505861,0	-	1495,9	504365,1	УК, МКУ "ЦОФ"
				2023	78227,8	-	1495,9	76731,9
				2024	99345,1	-	-	99345,1
				2025	99567,8	-	-	99567,8
				2026	99701,9	-	-	99701,9
				2027	64509,2	-	-	64509,2
				2028	64509,2	-	-	64509,2
1.8.	Проведение социологических исследований об удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг			2023 - 2028	-	-	-	-	МАУ "ИРСИ"
				2023	-	-	-	-
				2024	-	-	-	-
				2025	-	-	-	-
				2026	-	-	-	-
				2027	-	-	-	-
				2028	-	-	-	-
Задача 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий				2023 - 2028	107742,0	-	15134,8	92607,2	УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура"
				2023	29991,0	-	11084,8	18906,2
				2024	35108,0	-	4050,0	31058,0
				2025	9775,0	-	-	9775,0
				2026	9775,0	-	-	9775,0
				2027	11546,5	-	-	11546,5
				2028	11546,5	-	-	11546,5
		Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (ед.)	82	2023					УК, учреждения отрасли "Культура"
			67	2024
			40	2025
			40	2026
			40	2027
			40	2028
2.1.	Организация и проведение мероприятий по развитию культурного потенциала города			2023 - 2028	107742,0	-	15134,8	92607,2	УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура"
				2023	29991,0	-	11084,8	18906,2
				2024	35108,0	-	4050,0	31058,0
				2025	9775,0	-	-	9775,0
				2026	9775,0	-	-	9775,0
				2027	11546,5	-	-	11546,5
				2028	11546,5	-	-	11546,5
Задача 3. Создание условий для развития творческих процессов и достижения профессиональных результатов				2023 - 2028	5928,5	-	-	5928,5	УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", ЯрГУ, ЯГПУ
				2023	998,1	-	-	998,1
				2024	1001,2	-	-	1001,2
				2025	998,5	-	-	998,5
				2026	1005,7	-	-	1005,7
				2027	962,5	-	-	962,5
				2028	962,5	-	-	962,5
		Количество выплаченных городских премий (ед.)	47	2023					УК, ДСЭРГ
			47	2024
			47	2025
			47	2026
			47	2027
			47	2028
		Количество организаций, принявших участие в ежегодном городском конкурсе "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля", (ед.)	200	2023					ДСЭРГ, ТА
			210	2024
			220	2025
			230	2026
			240	2027
			250	2028
3.1.	Выплата городской премии имени И.А. Тихомирова			2023 - 2028	90,0	-	-	90,0	УК, ЯрГУ, ЯГПУ
				2023	15,0	-	-	15,0
				2024	15,0	-	-	15,0
				2025	15,0	-	-	15,0
				2026	15,0	-	-	15,0
				2027	15,0	-	-	15,0

				2028	15,0	-	-	15,0
3.2.	Выплата городской премии в области культуры и искусства			2023 - 2028	540,0	-	-	540,0	УК, учреждения культуры города Ярославля
				2023	90,0	-	-	90,0
				2024	90,0	-	-	90,0
				2025	90,0	-	-	90,0
				2026	90,0	-	-	90,0
				2027	90,0	-	-	90,0
				2028	90,0	-	-	90,0
3.3.	Выплата городской премии в области художественного образования			2023 - 2028	360,0	-	-	360,0	УК, муниципальные ДШИ
				2023	60,0	-	-	60,0
				2024	60,0	-	-	60,0
				2025	60,0	-	-	60,0
				2026	60,0	-	-	60,0
				2027	60,0	-	-	60,0
				2028	60,0	-	-	60,0
3.4.	Выплата городской премии в области развития библиотечного дела			2023 - 2028	360,0	-	-	360,0	УК, ЦБС, ЦСДБ
				2023	60,0	-	-	60,0
				2024	60,0	-	-	60,0
				2025	60,0	-	-	60,0
				2026	60,0	-	-	60,0
				2027	60,0	-	-	60,0
				2028	60,0	-	-	60,0
3.5.	Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля"			2023 - 2028	4578,5	-	-	4578,5	ДСЭРГ, ТА
				2023	773,1	-	-	773,1
				2024	776,2	-	-	776,2
				2025	773,5	-	-	773,5
				2026	780,7	-	-	780,7
				2027	737,5	-	-	737,5
				2028	737,5	-	-	737,5
Итого по ведомственной целевой программе				2023 - 2028	7007522,1	58,6	1140885,4	5866578,1	УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", МУДО ДШИ, МАУ ДШИ, ДСЭРГ, ТА, ЯрГУ, ЯГПУ, МАУ "ИРСИ"
				2023	1205008,4	58,6	292433,9	912515,9
				2024	1304796,5	-	287628,5	1017168,0
				2025	1231201,3	-	280411,5	950789,8
				2026	1239337,5	-	280411,5	958926,0
				2027	1013589,2	-	-	1013589,2
				2028	1013589,2	-	-	1013589,2