Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске"

Приложение
к постановлению
администрации города
от 08.08.2024 N 665

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске"

Паспорт
муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске"

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	заместитель главы города по экономике и финансам
Ответственный исполнитель муниципальной программы	департамент финансов администрации города
Период реализации муниципальной программы	2025 - 2036 годы
Цель муниципальной программы	повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске
Направления (подпрограммы) муниципальной программы	-
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	2 614 819,59 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	-

2. Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
Цель "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске"
1.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	ОМСУ	процент	46,6	2023	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	департамент финансов администрации города
2.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	ОМСУ	процент	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	департамент финансов администрации города
3.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города о бюджете города	МП	процент	111,5	2023	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	департамент финансов администрации города
4.	Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от плановых назначений бюджета города по расходам	МП	процент	98,1	2023	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	департамент финансов администрации города
5.	Соблюдение требований к объему муниципального долга, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации	МП	процент	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	департамент финансов администрации города
6.	Соблюдение требований к объему расходов на обслуживание муниципального долга, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации	МП	процент	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города
7.	Соблюдение требований к объему условно утвержденных расходов, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	МП	процент	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	департамент финансов администрации города

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения показателя
				I квартал	первое полугодие	9 месяцев	год
Цель "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске"
1.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	ОМСУ	процент	-	-	-	50
2.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	ОМСУ	процент	0	0	0	0
3.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города о бюджете города	МП	процент	-	-	-	95
4.	Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от плановых назначений бюджета города по расходам	МП	процент	-	-	-	94
5.	Соблюдение требований к объему муниципального долга, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации	МП	процент	100	100	100	100
6.	Соблюдение требований к объему расходов на обслуживание муниципального долга, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации	МП	процент	100	100	100	100
7.	Соблюдение требований к объему условно утвержденных расходов, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	МП	процент	100	100	100	100

4. Структура муниципальной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание структурного элемента	Связь с показателями
1.	Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Нижневартовске"
	Ответственный за реализацию	департамент финансов администрации города
	Срок реализации	2025 - 2036 годы
	Участники	департамент финансов администрации города
1.1.	Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении	обеспечение деятельности департамента финансов администрации города	доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций); доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда); исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города о бюджете города; исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от плановых назначений бюджета города по расходам
2.	Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом города Нижневартовска"
	Ответственный за реализацию	департамент финансов администрации города
	Срок реализации	2025 - 2036 годы
	Участники	департамент финансов администрации города; управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города
2.1.	Эффективное управление муниципальным долгом города Нижневартовска	поддержание оптимального объема и структуры муниципального долга города Нижневартовска, обеспечивающих привлечение заемных средств при сохранении высокой степени долговой устойчивости; осуществление своевременных платежей по обслуживанию муниципального долга города Нижневартовска	соблюдение требований к объему муниципального долга, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации; соблюдение требований к объему расходов на обслуживание муниципального долга, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации
3.	Комплекс процессных мероприятий "Утверждение условно утвержденных расходов"
	Ответственный за реализацию	департамент финансов администрации города
	Срок реализации	2025 - 2036 годы
	Участники	департамент финансов администрации города
3.1.	Формирование объема условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	создание резерва на случай возникновения непредвиденных расходов, либо для принятия новых расходных обязательств в очередном бюджетном цикле	соблюдение требований к объему условно утвержденных расходов, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

N п/п	Наименование структурного элемента	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	всего
Муниципальная программа (всего)		бюджет города	464 758,78	701 777,81	144 828,30	144 828,30	144 828,30	144 828,30	144 828,30	144 828,30	144 828,30	144 828,30	144 828,30	144 828,30	2 614 819,59
Объем налоговых расходов (справочно)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Нижневартовске"	бюджет города	104 714,92	104 714,92	104 714,92	104 714,92	104 714,92	104 714,92	104 714,92	104 714,92	104 714,92	104 714,92	104 714,92	104 714,92	1 256 579,04
2.	Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом города Нижневартовска"	бюджет города	40 432,99	40 113,38	40 113,38	40 113,38	40 113,38	40 113,38	40 113,38	40 113,38	40 113,38	40 113,38	40 113,38	40 113,38	481 680,17
3.	Комплекс процессных мероприятий "Утверждение условно утвержденных расходов"	бюджет города	319 610,87	556 949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 560,38