Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к распоряжению администрации
Приморского района Санкт-Петербурга
от 24.06.2024 N 1159-р
Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
N |
Вид (группа, подгруппа) затрат |
Значение нормативных затрат, руб. в год |
Порядок расчета нормативных затрат |
||
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Затраты на информационно-коммуникационные технологии |
4 160 144,26 |
4 326 134,01 |
4 499 179,37 |
Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя: |
1.1. |
Затраты на услуги связи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на абонентскую плату; затраты на повременную оплату местных телефонных соединений; затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений; затраты на оплату услуг подвижной связи; затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров; затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров; затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне; затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне; затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений; затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий; затраты на оплату услуг по приему и передаче телеграмм; иные затраты на услуги связи |
1.2. |
Затраты на аренду |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расчет нормативных затрат на аренду осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ) |
1.3. |
Затраты на содержание имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций); затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на техническое обслуживание и диагностику информационно-коммуникационного оборудования; иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий |
1.4. |
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества |
551 437,13 |
573 439,47 |
596 377,05 |
Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения |
1.4.1. |
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения |
551 437,13 |
573 439,47 |
596 377,05 |
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения определяются по формуле:
где: НЗсип - нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения; Нц g ипо - норматив цены сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нц jпнл - норматив цены простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-e программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк jпнл - норматив количества планируемого к приобретению i-го программного обеспечения, определяется исходя из потребностей Агентства |
1.5. |
Затраты на приобретение основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение рабочих станций; затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на приобретение средств подвижной связи; затраты на приобретение планшетных компьютеров; затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий |
1.6. |
Затраты на приобретение нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расчет нормативных затрат на приобретение нематериальных активов осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение исключительных лицензий на использование программного обеспечения; затраты на доработку существующего прикладного программного обеспечения, числящегося на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); затраты на приобретение иных нематериальных активов в сфере информационно-коммуникационных технологий |
1.7. |
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий |
3 608 707,13 |
3 752 694,54 |
3 902 802,33 |
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий |
1.7.1. |
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники |
716 283,27 |
744 862,97 |
774 657,49 |
Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
НЗзч = Нц зч х Свт,
где: НЗзч - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники; Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) |
1.7.2. |
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) |
2 368 435,68 |
2 462 936,26 |
2 561 453,71 |
Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг х НЗорг,
где: НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов), определяемые в соответствии с пунктом 1.5.2 настоящего Порядка |
1.7.3. |
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий |
523 988,18 |
544 895,31 |
566 691,12 |
Расчет иных затраты, относящихся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на поставку/заправку картриджей |
1.7.3.1. |
затраты на поставку/заправку картриджей |
523 988,18 |
544 895,31 |
566 691,12 |
Нормативные затраты на поставку/заправку картриджей осуществляется по формуле:
НЗ = Нзапра х Нк.т. х Нм
Нзапр - норматив затрат на заправку 1 единицы Нк.т. - количество единиц техники Нм - количество месяцев |
1.8. |
Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расчет иных нормативных затрат в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ) |
2. |
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил |
35 549 122,66 |
36 967 532,65 |
38 446 233,96 |
Нормативные затраты на прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил включают в себя: |
2.1. |
Затраты на услуги связи |
403 155,24 |
419241,13 |
436 010,78 |
Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом пункта 15 Общих правил |
2.1.1. |
иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом пункта 15 Общих правил |
403 155,24 |
419241,13 |
436 010,78 |
Расчет нормативных затрат на иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом пункта 15 Общих правил осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: обслуживание АТС |
2.1.1.1. |
обслуживание АТС |
403 155,24 |
419241,13 |
436 010,78 |
Нормативные затраты на оплату услуг определяются в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребностей и анализа рынка. |
2.2. |
Затраты на транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расчет нормативных затрат на транспортные услуги осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов; затраты на оплату услуг аренды транспортных средств; затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания; затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно; иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом пункта 15 Общих правил |
2.3. |
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на проезд к месту командирования и обратно; нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования. Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников |
2.4. |
Затраты на коммунальные услуги |
4 530 006,46 |
4 710 753,72 |
4 899 183,87 |
Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на электроснабжение; затраты на теплоснабжение; затраты на горячее водоснабжение; затраты на холодное водоснабжение и водоотведение иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом пункта 15 Общих правил из них: Затраты по вывозу твердых коммунальных отходов |
2.4.1. |
затраты на электроснабжение |
1 434 400,00 |
1 491 632,56 |
1 551 297,86 |
где: НЗэс - нормативные затраты на электроснабжение; Нц эсi - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк эci - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Агентства Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-ра); i - административное здание (помещение). Норматив цен |
2.4.2. |
затраты на теплоснабжение |
2 521 900,00 |
2 622 523,81 |
2 727 424,76 |
НЗтс - нормативные затраты на теплоснабжение; Нц тci - норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк тci - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра, i - административное здание (помещение). |
2.4.3. |
затраты на горячее водоснабжение |
19 300,00 |
20 070,07 |
20 872,87 |
НЗтс - нормативные затраты на теплоснабжение; Нц тci - норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк тci - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; i - административное здание (помещение). |
2.4.4. |
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение |
354 800,00 |
368 956,52 |
383 714,78 |
НЗхв - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; Hцхвi - норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Hxвi - норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; Hцвоi - норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Hквoi - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; Нквоri - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; Нцвоci - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; i - административное здание (помещение). |
2.4.5. |
Затраты по вывозу твердых коммунальных отходов |
199 606,46 |
207 570,76 |
215 873,59 |
ЗВтко = Объем конт. * 2в/м * 6мес. * Т1 + Объем конт. * 2в/м * 6мес. * Т2 где:
ЗВтко - затраты на вывоз твердых коммунальных отходов Объем конт. - Объем одного мусорного контейнера, м3 2в/м - количество вывозов в один месяц Т1 и Т2 - тарифы "Невский экологический оператор" на первое и второе полугодие соответственно. |
2.5. |
Затраты на аренду помещений и оборудования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расчет нормативных затрат на аренду помещений и оборудования осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на аренду помещений; затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания; затраты на аренду оборудования для проведения совещания; иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом пункта 15 Общих правил |
2.6. |
Затраты на содержание имущества |
21 830 200,00 |
22 701 224,98 |
23 609 273,98 |
Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования |
2.6.1. |
затраты на содержание и техническое обслуживание помещений |
20 424 352,48 |
21 239 284,14 |
22 088 855,51 |
НЗТэоз = Нц тэоз * i Нк тэозi
где: НЗТэоз - нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания и прилегающей к нему территории; Нц тэоз - норматив цены услуги в месяц по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк тэозi - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания. Нормативы затрат на 2025 год: 128914,25 руб.*12 мес. |
2.6.2. |
затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств |
1 090 555,20 |
1 134 068,35 |
1 179 431,09 |
Зто = Ка\м * Тмсс. * Кмес. + Зч. где:
Зто - затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств Ка\м - количество обслуживаемых автомобилей, находящихся на балансе учреждения Тмес - стоимость обслуживания одного автомобиля в месяц Кмес - количество месяцев обслуж |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.