Приложение N 5. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Хоспис N 1" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Приложение N 5
к распоряжению администрации
Приморского района Санкт-Петербурга
от 24.06.2024 N 1159-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Хоспис N 1" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	0,00	0,00	0,00	Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя:
1.1	Затраты на услуги связи	0,00	0,00	0,00	Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на абонентскую плату; затраты на повременную оплату местных телефонных соединений; затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений; затраты на оплату услуг подвижной связи; затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров; затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров; затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне; затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне; затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений; затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий; затраты на оплату услуг по приему и передаче телеграмм; иные затраты на услуги связи
1.2.	Затраты на аренду	0,00	0,00	0,00	Расчет нормативных затрат на аренду осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
1.3.	Затраты на содержание имущества	0,00	0,00	0,00	Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций); затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	0,00	0,00	0,00	Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения; затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации; затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования; затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; затраты на оплату работ по утилизации информационно-коммуникационного оборудования; затраты на изготовление криптографических ключей шифрования и электронной подписи; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.5.	Затраты на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение рабочих станций; затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на приобретение средств подвижной связи; затраты на приобретение планшетных компьютеров; затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.6	Затраты на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	Расчет нормативных затрат на приобретение нематериальных активов осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ). исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение исключительных лицензий на использование программного обеспечения; затраты на доработку существующего прикладного программного обеспечения, числящегося на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); затраты на приобретение иных нематериальных активов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.7.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	0,00	0,00	0,00	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов; затраты на приобретение системных блоков; затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; затраты на приобретение деталей для содержания принтеров многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.8.	Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий	0,00	0,00	0,00	Расчет иных нормативных затрат в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	25 581 599,69	26 651 694,05	27 717 715,78	Нормативные затраты ва прочие затраты (в том числе затраты ва закупку товаров, работ в услуг в целях оказании государственных услуг (выполнении работ) в реализации государственных функция), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил включают в себя:
2.1.	Затраты на услуги связи	67 200,00	69 900,00	72 696,00	Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом пункта 15 Общих правил, из них: затраты на оплату услуг радиосвязи
2.1.1	Затраты на оплату услуг радиосвязи	67 200,00	69 900,00	72 696,00	Нормативные затраты на услуги связи включают в себя нормативные затраты на оплату услуг проводного радиовещания. , где: НЗупс - нормативные затраты на оплату услуг проводного радиовещания; Нк упс i - норматив количества радиоточек; Нц упс i - норматив цены, определяемый в соответствии тарифами ФГУП РСВО на оказание услуг связи проводного радиовещания Нормативы затрат на 2025 год: 40 радиоточек*145,02 руб. * 12 мес.
2.2.	Затраты на транспортные услуги	10 139 200,00	10 543 800.00	10 965 552,00	Расчет нормативных затрат на транспортные услуги осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом пункта 15 Общих правил, из них: Затраты на оказание услуг перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания. Затраты на транспортировку наркотических препаратов, Затраты на транспортировку тел умерших
2.2.1	Затраты на оказание услуг перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания	8 868 000,00	8 944 000,00	9 301 760,00	НЗ = N х Нц * К, где: НЗ - нормативные затраты на оплату транспортных услуг; N - норматив количества дней планируемой транспортного средства в год, определяемый с учетом фактических поездок за отчетный финансовый год; Нц - норматив цены за 1 день транспортного средства, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период. К - количество транспортных средств Нормативы затрат на 2025 год 2217 дня* 1000,00 руб.* 4 транспортных средств
2.2.2	Затраты на транспортировку наркотических препаратов	144 000,00	150 000,00	156 000,00	НЗ = N * Нц *К, где: НЗ - нормативные затраты на оплату аренды транспортных услуг; N - норматив количества дней плакируемой аренды транспортного средства в год определяемый с учетом фактических поездок за отчетный финансовый год; Нц - норматив цены за 1 день аренды транспортного средства, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; К - количество арендуемых транспортных средств. Нормативы затрат на 2025 год 12 поездок* 12 000,00 руб.
2.2.3	Затраты на транспортировку тел умерших	1 127 200,00	1 449 800.00	1 507 792,00	где : НЗупс - нормативные та траты на оплату услуг, Нк упс i - норматив количества планируемых i-ых затрат в год, определяется с счетом фактически оказанных услуг на отчетный финансовый год; Нц упс i - норматив цены 1-ого услуги, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период Нормативы затрат на 2025 год: 386 тел *2 926,66 руб.
2.3.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями	0,00	0,00	0,00	Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, сватанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на проезд к месту командирования и обратно; нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования. Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
2.4.	Затраты на коммунальные услуги	8 212 900,00	8 585 300,00	8 928 665,97	Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на электроснабжение; затраты на теплоснабжение; затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом пункта 15 Общих правил из них Затраты по вывозу бытовых отходов. Формирование затрат на коммунальные услуги осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
2.4.1	Затраты на электроснабжение	4 424 700,00	4 628 600,00	4 813 744,00	где: НЗэс - нормативные затраты на электроснабжение; Нц эсi - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк эсi - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Агентства Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-ра); i - административное здание (помещение) Норматив цен
2.4.2	Затраты на теплоснабжение	2 639 100,00	2 760 500,00	2 870 920,00	где: НЗтс - нормативные затраты на теплоснабжение; Нц тci - норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк тсi - норматив количества (расчетная потребность в тепло-энергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; i - административное здание (помещение)
2.4.3	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	706 900,00	735 900,00	765 336,00	где: НЗхв - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; Hцxвi - норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Hxвi - норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; Нцвоi - норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Hквoi - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; Нквоri - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; Нцвoci - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; i - административное здание (помещение)
2.4.4	Затраты по вывозу бытовых отходов	442 200,00	460 300,00	478 665,97	НЗ = Сведения по форме N 2-ТП (лимиты) * Нц Нц - норматив цены единицы i-ой продукции, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период. Нормативы затрат на 2025 год: 84,4 куб. м* 1386,16руб
2.5.	Затраты на аренду помещений и оборудования	0,00	0,00	0,00	Расчет нормативных затрат на аренду помещений и оборудования осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на аренду помещений; затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания; затраты на аренду оборудования для проведения совещания; иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом пункта 15 Общих правил
2.6.	Затраты на содержание имущества	3 228 999,69	3 402 294,05	3 538 385,81	Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования; иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом пункта 15 Общих правил
2.6.1	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	1 594 594,29	1 658 218,60	1 724 547,35	Расчет нормативных затрат на содержание и техническое обслуживание помещений состоит из: затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания и прилегающей к нему территории; затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонт лифтов в здании
2.6.1.1.	Затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания и прилегающей к нему территории	1 546 971,00	1 608 695,14	1 673 042,95	где: НЗТэоз - нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания и прилегающей к нему территории; Нц тэоз - норматив цены услуги в месяц по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк тэ031- норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания Нормативы затрат на 2025 год 128914,25 руб. * 12 мес
2.6.1.2.	Затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонт лифтов в здании	47 623,29	49 523,46	51 504,40	где: НЗтол - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту лифтов в здании; Нк толi - норматив количества лифтов, определяемый с учетом фактического количества лифтов; Нц толi - норматив цены технического обслуживания и текущего ремонту 1 лифта в год определяемый в соответствии с наложениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нормативы затрат на 2025 год 1 лифт*47623,29 руб.
2.6.2	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	1 615 896,40	1 680 433,57	1 747 650,91	Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования состоит из: Затраты по техническому обслуживанию торгово-технологического оборудования; Затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту автоматизированного теплового пункта и узла учета тепловой энергии; Затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту комплексных систем обеспечения безопасности; Затраты по техническому обслуживанию дизельной станции; Затраты по техническому обслуживанию ктсо
2.6.2.1.	Затраты по техническому обслуживанию торгово-технологического оборудования	783 522,00	814 784,53	847 375,91	НЗТОУ = Нiц ТОУ х Нiк ТОУ где: НЗТОУ - нормативные затраты на закупку услуг; Нiц ТОУ - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Hiк ТОУ - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг. Нормативы затрат на 2025 год: 24880,00 руб * 12 мес.
2.6.2.2.	Затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту автоматизированного теплового пункта и узла учета тепловой энергии	31 468,80	32 724,41	34 033,38	НЗТОУ = Нiц ТОУ х Нiк ТОУ где: НЗТОУ - нормативные затраты на закупку услуг; Нiц ТОУ норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Hiк ТОУ - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг. Нормативы затрат на 2025 год: 2622,40 руб. * 12 мес.
2.6.2.3	Затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту комплексных систем обеспечения безопасности	520 120,00	540 872,79	562 507.70	где: Нц ксобi - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и ремонту i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.; Нк ксобi - норматив количества месяцев планируемого технического обслуживания и ремонта i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности в очередном финансовом году, определяется перечнем требований к услугам, порядку и периодичностью их оказания. Нормативы затрат на 2025 год 43343,33 руб.* 12 мес
2.6.2.4	Затраты по техническому обслуживанию дизельной станции	241 080.00	250 761,99	260 792,47	где: НЗупс - нормативные затраты на оплату услуг; Нк упс i