Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 1 июля 2024 г. N 133 "О внесении изменений в постановление администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 29.12.2020 N 379" (документ не действует)
- Приложение. Изменения в муниципальной программе Санчурского муниципального округа "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2026 годы
Приложение. Изменения в муниципальной программе Санчурского муниципального округа "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2026 годы
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации
Санчурского муниципального округа
Кировской области
от 01.07.2024 N 133
Изменения
в муниципальной программе Санчурского муниципального округа "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2026 годы
1. В Паспорте муниципальной программы таблицу паспорта "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
(тыс. руб.)
|
Годы реализации муниципальной программы |
Наименование источника финансирования |
|||||
|
Всего, за счет всех источников финансирования |
В том числе |
|||||
|
1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
В том числе |
2. За счет других источников (*) |
||||
|
1.1. За счет собственных доходов бюджета |
1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
||||
|
2021 год |
33138,71 |
31974,86 |
31338,98 |
78,74 |
557,14 |
1163,85 |
|
2022 год |
45007,96 |
43645,91 |
36209,61 |
2660,67 |
4775,63 |
1362,05 |
|
2023 год |
46960,95 |
45338,41 |
40165,91 |
730,69 |
4441,81 |
1622,54 |
|
2024 год |
48037,70 |
46516,70 |
41704,15 |
54,61 |
4757,94 |
1521,00 |
|
2025 год |
42062,60 |
40847,60 |
40019,10 |
0,00 |
828,50 |
1215,00 |
|
2026 год |
42071,44 |
40856,44 |
40019,14 |
0,00 |
837,30 |
1215,00 |
|
Всего, в том числе: |
257279,36 |
249179,92 |
229456,89 |
3524,71 |
16198,32 |
8099,44 |
|
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2026 годы |
|
|
|
|
|
|
|
2021 год |
1816,60 |
1803,50 |
1803,50 |
0,00 |
0,00 |
13,10 |
|
2022 год |
6119,77 |
6102,68 |
2152,68 |
0,00 |
3950,00 |
17,09 |
|
2023 год |
7011,89 |
6991,70 |
2667,10 |
664,70 |
3659,90 |
20,19 |
|
2024 год |
2603,40 |
2587,40 |
2587,40 |
0,00 |
0,00 |
16,00 |
|
2025 год |
2535,90 |
2525,90 |
2525,90 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|
2026 год |
2535,90 |
2525,90 |
2525,90 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|
Итого |
22623,46 |
22537,08 |
14262,48 |
664,70 |
7609,90 |
86,38 |
|
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2026 годы |
|
|
|
|
|
|
|
2021 год |
5747,91 |
5586,50 |
5586,50 |
0,00 |
0,00 |
161,41 |
|
2022 год |
6405,45 |
6218,90 |
6218,90 |
0,00 |
0,00 |
186,55 |
|
2023 год |
7499,20 |
7299,20 |
7299,20 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|
2024 год |
7701,10 |
7521,10 |
7521,10 |
0,00 |
0,00 |
180,00 |
|
2025 год |
7178,60 |
6998,60 |
6998,60 |
0,00 |
0,00 |
180,00 |
|
2026 год |
7178,60 |
6998,60 |
6998,60 |
0,00 |
0,00 |
180,00 |
|
Итого |
41710,86 |
40622,90 |
40622,90 |
0,00 |
0,00 |
1087,96 |
|
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2026 годы |
|
|
|
|
|
|
|
2021 год |
6818,02 |
6746,22 |
6663,34 |
78,74 |
4,14 |
71,80 |
|
2022 год |
8512,07 |
8434,75 |
8352,55 |
77,27 |
4,93 |
77,32 |
|
2023 год |
9737,96 |
9705,61 |
9635,41 |
65,99 |
4,21 |
32,35 |
|
2024 год |
9639,00 |
9614,00 |
9614,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|
2025 год |
9489,80 |
9464,80 |
9464,80 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|
2026 год |
9489,80 |
9464,80 |
9464,80 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|
Итого |
53686,65 |
53430,18 |
53194,90 |
222,00 |
13,20 |
256,47 |
|
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности" на 2021 - 2026 годы |
|
|
|
|
|
|
|
2021 год |
18091,34 |
17173,80 |
17173,80 |
0,00 |
0,00 |
917,54 |
|
2022 год |
23134,79 |
22053,70 |
19305,40 |
2583,40 |
164,90 |
1081,09 |
|
2023 год |
21814,20 |
20444,20 |
20444,20 |
0,00 |
0,00 |
1370,00 |
|
2024 год |
22890,45 |
21590,45 |
21590,45 |
0,00 |
0,00 |
1300,00 |
|
2025 год |
22029,20 |
21029,20 |
21029,20 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
|
2026 год |
22029,20 |
21029,20 |
21029,20 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
|
Итого |
129989,18 |
123320,55 |
120572,25 |
2583,40 |
164,90 |
6668,63 |
|
Отдельное мероприятие 1: Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
2021 год |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
0,00 |
330,00 |
330,00 |
|
2022 год |
424,30 |
424,30 |
0,00 |
0,00 |
424,30 |
424,30 |
|
2023 год |
458,00 |
458,00 |
0,00 |
0,00 |
458,00 |
458,00 |
|
2024 год |
471,10 |
471,10 |
0,00 |
0,00 |
471,10 |
471,10 |
|
2025 год |
471,10 |
471,10 |
0,00 |
0,00 |
471,10 |
471,10 |
|
2026 год |
471,10 |
471,10 |
0,00 |
0,00 |
471,10 |
471,10 |
|
Итого |
2625,60 |
2625,60 |
0,00 |
0,00 |
2625,60 |
2625,60 |
|
Отдельное мероприятие 2: Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" |
|
|
|
|
|
|
|
2021 год |
223,00 |
223,00 |
0,00 |
0,00 |
223,00 |
223,00 |
|
2022 год |
231,50 |
231,50 |
0,00 |
0,00 |
231,50 |
231,50 |
|
2023 год |
319,70 |
319,70 |
0,00 |
0,00 |
319,70 |
319,70 |
|
2024 год |
271,80 |
271,80 |
0,00 |
0,00 |
271,80 |
271,80 |
|
2025 год |
299,20 |
299,20 |
0,00 |
0,00 |
299,20 |
299,20 |
|
2026 год |
306,50 |
306,50 |
0,00 |
0,00 |
306,50 |
306,50 |
|
Итого |
1651,70 |
1651,70 |
0,00 |
0,00 |
1651,70 |
1651,70 |
|
Отдельное мероприятие 3: Субсидия на подключение библиотек к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. |
|
|
|
|
|
|
|
2021 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Отдельное мероприятие 4 Приобретение призов и проведение мероприятий для населения муниципального округа |
|
|
|
|
|
|
|
2021 год |
111,84 |
111,84 |
111,84 |
0,00 |
0,00 |
111,84 |
|
2022 год |
142,20 |
142,20 |
142,20 |
0,00 |
0,00 |
142,20 |
|
2023 год |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
|
2024 год |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
|
2025 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
724,04 |
724,04 |
724,04 |
0,00 |
0,00 |
724,04 |
|
Отдельное мероприятие 5 Субсидия на проведение мероприятий по поддержке отрасли культуры в части оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
|
|
|
|
|
|
|
2021 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 год |
4052,15 |
4052,15 |
40,60 |
0,00 |
4011,55 |
0,00 |
|
2025 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
4052,15 |
4052,15 |
40,60 |
0,00 |
4011,55 |
0,00 |
|
Отдельное мероприятие 6 Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
2021 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 год |
58,70 |
58,70 |
0,60 |
54,61 |
3,49 |
0,00 |
|
2025 год |
58,80 |
58,80 |
0,60 |
0,00 |
58,20 |
0,00 |
|
2026 год |
60,34 |
60,34 |
0,64 |
0,00 |
59,70 |
0,00 |
|
Итого |
177,84 |
177,84 |
1,84 |
54,61 |
121,39 |
0,00 |
2. Абзац второй раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2026 году по годам реализации муниципальной программы 257279,36 тыс. руб.":
(тыс. руб.)
|
Источники финансирования |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
итого |
|
Федеральный бюджет |
78,74 |
2660,67 |
730,69 |
54,61 |
0,00 |
0,00 |
3524,71 |
|
областной бюджет |
557,14 |
4775,63 |
4441,81 |
4757,94 |
828,50 |
837,30 |
16198,32 |
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
31338,98 |
36209,61 |
40165,91 |
41704,15 |
40019,10 |
40019,14 |
229456,89 |
|
Другие источники |
1163,85 |
1362,05 |
1622,54 |
1521,00 |
1215,00 |
1215,00 |
8099,44 |
|
Итого: |
33138,71 |
45007,96 |
46960,95 |
48037,70 |
42062,60 |
42071,44 |
257279,36 |
3. Приложение 1 к муниципальной программе "Перечень ключевых (годовых) показателей эффективности реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2026 годы" изложить в следующей редакции:
Приложение N 1
к муниципальной программе
Перечень
ключевых (годовых) показателей эффективности реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2026 годы
(наименование муниципальной программы)
|
N |
Наименование показателя эффективности реализации муниципальной программы |
Единица измерения |
Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации муниципальной программы, а также на период реализации муниципальной программы |
Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации программы |
Источник получения информации |
||||||||
|
Факт, 2018 год |
Факт, 2019 год |
Факт 2020 год |
Факт, 2021 год |
Факт, 2022 год |
План, 2023 год |
План, 2024 год |
План, 2025 год |
План, 2026 год |
|
|
|||
|
1. |
"Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2026 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Количество посетителей музея в год |
чел. |
6092 |
6406 |
6560 |
6724 |
6892 |
6892 |
6892 |
6892 |
6892 |
увеличение посетителей музея с 6406 до 6892 человек к 2026 году |
МБУК Санчурский исторический музей |
|
1.2. |
Количество посетителей ЦКС в год |
чел. |
135064 |
150000 |
145089 |
145089 |
145089 |
40800 |
40800 |
40800 |
40800 |
посещения ЦКС с 144850 до 40800 к 2026 году |
МБУК Санчурская ЦКС |
|
1.3. |
Количество посещений библиотек в год |
чел. |
120790 |
121842 |
110900 |
111000 |
111100 |
111100 |
111100 |
111100 |
111100 |
посещения библиотек с 121842 до 111100 человек к 2026 году |
МБУК Санчурская МБС |
|
1.4. |
Количество учащихся МБУ ДО ДШИ птг Санчурск Кировской области |
чел. |
77 (+ на платной основе 10 человек) |
93 (+ на платной основе 17 человек) |
65/70 |
65/70 |
65/70 |
65/70 |
65/70 |
65/70 |
65/70 |
сохранение контингента учащихся детской школы искусств на уровне 80 человек в год |
МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск |
|
1.5. |
Количество мероприятий проводимых культурно - досуговым учреждением |
ед. |
76 |
337 |
199 |
199 |
199 |
176 |
176 |
176 |
176 |
количество проводимых культурно - досуговых мероприятий в стационаре - 176 количество проводимых культурно - досуговых мероприятий вне стационара - 44 |
МБУК Санчурский ЦКС |
|
1.6. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Санчурского муниципального округа и средней заработной платы в Кировской области |
% |
68,9 |
86,20 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
выполнение показателя соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Санчурского муниципального округа и средней заработной платы в Кировской области в соответствии с "дорожной картой" |
МКУ Централизованная бухгалтерия Санчурского района |
|
1.7. |
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры |
% |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры с 81% в 2019 году до 83% к 2026 году. |
Учреждения культуры |
|
1.1.1. |
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2026 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУК Санчурский исторический музей |
|
1.1.1.1. |
Количество посещений музея в год |
чел. |
6092 |
6406 |
6560 |
6724 |
6892 |
6892 |
6892 |
6892 |
6892 |
6892 |
|
|
1.1.1.2. |
Число предметов основного фонда представленных зрителю музейных предметов |
ед. |
3094 |
1075 |
3000 |
3000 |
3000 |
945 |
945 |
945 |
945 |
945 |
|
|
1.1.1.3. |
Количество выставочных проектов |
ед. |
28 |
31 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
|
1.1.1.4. |
Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
16,88 |
4,21 |
4,52 |
13,10 |
17,09 |
20,19 |
16,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
1.1.1.5. |
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры |
% |
79 |
81 |
82 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
|
|
1.1.2. |
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2026 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск |
|
1.1.2.1. |
Среднегодовой контингент обучающихся МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск Кировской области |
чел. |
77 (+ на платной основе 10 человек) |
93 (+ на платной основе 17 человек) |
65/70 |
65/70 |
65/70 |
65/70 |
65/70 |
65/70 |
65/70 |
65/70 |
|
|
1.1.2.2. |
Количество участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок (чел.) |
чел. |
23 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
1.1.2.3. |
Количество творческих конкурсов, проводимых учреждением на муниципальном уровне |
ед. |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
1.1.2.4. |
Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
250,75 |
264,20 |
131,13 |
161,41 |
186,55 |
200,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
|
1.1.2.5. |
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры |
% |
95 |
89 |
82 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
|
|
1.1.3. |
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2026 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУК Санчурская МБС |
|
1.1.3.1. |
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области |
ед. |
561 |
561 |
1255 |
1255 |
1255 |
1255 |
1255 |
1255 |
1255 |
1255 |
|
|
1.1.3.2. |
Количество посещений библиотек в год |
чел. |
120790 |
120790 |
110900 |
111000 |
111100 |
111100 |
111100 |
111100 |
111100 |
111100 |
|
|
1.1.3.2. |
Количество посещений библиотек на одного жителя в год |
% |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.1.3.4. |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 |
% |
- |
- |
122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.1.3.5. |
Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1.1.3.6. |
Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
23,39 |
23,08 |
14,31 |
73,36 |
77,32 |
32,35 |
25,00 |
25,00 |
25,0 |
|
|
|
1.1.3.7. |
Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети интернет |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
1.1.3.8. |
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры |
% |
87 |
87 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
|
|
1.1.4. |
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно досуговой деятельности" на 2021 - 2026 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУК Санчурская ЦКС |
|
1.1.4.1. |
Количество мероприятий, проведенных Санчурской ЦКС в рамках муниципального задания в стационаре |
ед. |
230 |
240 |
199 |
199 |
199 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
|
|
1.1.4.2. |
Количество мероприятий, проведенных Санчурской ЦКС в рамках муниципального задания вне стационара |
ед. |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
|
|
1.1.4.3. |
Количество клубных формирований Санчурской ЦКС |
ед. |
82 |
86 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
|
|
1.1.4.4. |
Среднегодовое количество посещающих клубные формирования |
чел. |
984 (в среднем 12 человек в клубном формировании |
984 (в среднем 12 человек в клубном формировании) |
984 (в среднем 12 человек в клубном формировании) |
984 (в среднем 12 человек в клубном формировании) |
984 (в среднем 12 человек в клубном формировании) |
717 (в среднем 8 человек в клубном формировании) |
717 (в среднем 8 человек в клубном формировании) |
717 (в среднем 8 человек в клубном формировании) |
717 (в среднем 8 человек в клубном формировании) |
717 |
|
|
1.1.4.5. |
Количество человек охваченных услугами передвижных центров |
чел. |
4404 |
4559 |
4559 |
4559 |
4559 |
2030 |
2030 |
2030 |
2030 |
2030 |
|
|
1.1.4.6. |
Количество посетителей культурно массовых мероприятий |
чел. |
144789 |
150000 |
145089 |
145089 |
145089 |
40800 |
40800 |
40800 |
40800 |
40800 |
|
|
1.1.4.7. |
Количество участников культурно-досуговых мероприятий |
чел. |
144789 |
150000 |
145089 |
145089 |
145089 |
40800 |
40800 |
40800 |
40800 |
40800 |
|
|
1.1.4.8 |
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) |
чел. |
106,50 |
122 |
269 |
109 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.1.4.9. |
Участие во всероссийских, региональных, областных, смотрах, фестивалях, конкурсах |
ед. |
3 |
12 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
1.1.4.10. |
Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
653,40 |
869,77 |
905,12 |
917,54 |
1081,09 |
1370,00 |
1300,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
1.1.4.11. |
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры |
% |
80 |
82 |
82 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
|
|
2. |
Отдельное мероприятие "Централизованная бухгалтерия" на 2021 - 2026 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ Централизованная бухгалтерия Санчурского района |
|
2.1. |
Качественное финансово-экономическое планирование деятельности учреждения |
ед. |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. |
Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Санчурского муниципального округа в части финансово-экономической деятельности, материально-технического обеспечения (Участие в составлении плана финансово экономической деятельности учреждения) |
ед. |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. |
Использование компьютерных технологий в ведении бухгалтерского учета и создание базы данных финансовых показателей |
ед. |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. |
Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты |
тыс. руб. |
244,81 |
309,10 |
301,40 |
330,00 |
424,30 |
458,00 |
471,10 |
471,10 |
471,10 |
471,10 |
|
|
2.5. |
Отдельное мероприятие 2: Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" |
тыс. руб. |
192,90 |
199,80 |
232,00 |
223,00 |
231,50 |
319,70 |
271,80 |
299,20 |
306,50 |
306,50 |
|
4. Приложение N 2 к муниципальной программе "Перечень мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2026 годы" изложить в следующей редакции:
Приложение N 2
к муниципальной программе
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2026 годы
(наименование муниципальной программы)
|
N |
Наименование программы, подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования |
Исполнитель мероприятия |
Факт 2021 года |
Факт 2022 года |
Факт 2023 года |
Всего |
Итого |
||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
всего |
|
||||||||
|
1. |
Программа "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2026 годы |
|
33138,71 |
45007,96 |
46960, 95 |
11155,59 |
15074,07 |
10569,74 |
11238,30 |
48037,70 |
42062,60 |
42071,44 |
257279,36 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
31338,98 |
36209,61 |
40165, 91 |
10664,06 |
10452,89 |
9975,21 |
10611,99 |
41704,15 |
40019,10 |
40019,14 |
229456,89 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
78,74 |
2660,67 |
730,69 |
|
54,61 |
|
|
54,61 |
|
|
3524,71 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
557,14 |
4775,63 |
4441,81 |
187,78 |
4262,82 |
137,78 |
169,56 |
4757,94 |
828,50 |
837,30 |
16198,32 |
||
|
внебюджетные средства |
1163,85 |
1362,05 |
1622,54 |
303,75 |
303,75 |
456,75 |
456,75 |
1521,00 |
1215,00 |
1215,00 |
8099,44 |
||
|
1.1. |
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2026 годы |
МБУК Санчурский исторический музей |
1816,60 |
6119,77 |
7011,89 |
820,28 |
482,46 |
426,28 |
874,38 |
2603,40 |
2535,90 |
2535,90 |
22623,46 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
1803,50 |
2152,68 |
2667,10 |
817,78 |
479,96 |
420,78 |
868,88 |
2587,40 |
2525,90 |
2525,90 |
14262,48 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
664,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
664,70 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
0,00 |
3950,00 |
3659,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7609,90 |
||
|
внебюджетные средства |
13,1 |
17,09 |
20,19 |
2,50 |
2,50 |
5,50 |
5,50 |
16,00 |
10,00 |
10,00 |
86,38 |
||
|
1.1.1. |
Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату) |
|
1010,84 |
1202,73 |
1351,68 |
358,10 |
358,10 |
358,10 |
368,10 |
1442,40 |
1442,40 |
1442,40 |
7892,45 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
1010,84 |
1202,73 |
1351,68 |
358,10 |
358,10 |
358,10 |
368,10 |
1442,40 |
1442,40 |
1442,40 |
7892,45 |
||
|
1.1.2. |
Коммунальные услуги и топливо |
|
642,50 |
771,89 |
997,40 |
400,00 |
300,00 |
3,00 |
203,30 |
906,30 |
906,30 |
906,30 |
5130,69 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
642,50 |
771,89 |
997,40 |
400,00 |
300,00 |
3,00 |
203,30 |
906,30 |
906,30 |
906,30 |
5130,69 |
||
|
1.1.3. |
Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги) |
|
163,26 |
155,17 |
339,19 |
62,18 |
62,18 |
65,16 |
65,16 |
254,70 |
187,20 |
187,20 |
1286,72 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
150,16 |
138,08 |
319,00 |
59,68 |
59,68 |
59,68 |
59,66 |
238,70 |
177,20 |
177,20 |
1200,34 |
||
|
внебюджетные средства |
13,10 |
17,09 |
20,19 |
2,50 |
2,50 |
5,50 |
5,50 |
16,00 |
10,00 |
10,00 |
86,38 |
||
|
1.1.4. |
Субсидия Поддержка отраслей культуры (проектно-сметная документация) |
|
0,00 |
3787,88 |
3653,10 |
|
|
|
|
|
|
|
7440,98 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
0,00 |
37,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37,88 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
0,00 |
3750,00 |
3653,10 |
|
|
|
|
|
|
|
7403,10 |
||
|
1.1.5. |
Субсидия Техническое оснащение музеев |
|
0,00 |
202,10 |
678,30 |
|
|
|
|
|
|
|
880,40 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
0,00 |
2,10 |
6,80 |
|
|
|
|
|
|
|
8,90 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
664,70 |
|
|
|
|
|
|
|
664,70 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
0,00 |
200,00 |
6,80 |
|
|
|
|
|
|
|
206,80 |
||
|
1.2. |
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2026 годы |
МБУ ДО детская школа искусств пгт Санчурск Кировской области |
5747,91 |
6405,45 |
7339,20 |
1925,28 |
2125,28 |
1725,28 |
1925,26 |
7701,10 |
7178,60 |
7178,60 |
41710,86 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
5586,50 |
6218,90 |
7299,20 |
1880,28 |
2080,28 |
1680,28 |
1880,26 |
7521,10 |
6998,60 |
6998,60 |
40622,90 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
||
|
внебюджетные средства |
161,41 |
186,55 |
200,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
1087,96 |
||
|
1.2.1. |
Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату) |
|
4873,04 |
5072,20 |
5806,21 |
1560,15 |
1560,15 |
1560,15 |
1560,15 |
6240,60 |
6240,60 |
6240,60 |
34473,25 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
4867,83 |
5059,10 |
5789,21 |
1556,40 |
1556,40 |
1556,40 |
1556,40 |
6225,60 |
6225,60 |
6225,60 |
34392,94 |
||
|
внебюджетные средства |
5,21 |
13,10 |
17,00 |
3,75 |
3,75 |
3,75 |
3,75 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
80,31 |
||
|
1.2.2. |
Коммунальные услуги и топливо |
|
288,30 |
326,20 |
450,70 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,56 |
90,30 |
90,30 |
90,30 |
1336,10 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
288,30 |
326,20 |
450,70 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,56 |
90,30 |
90,30 |
90,30 |
1336,10 |
||
|
1.2.3. |
Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги) |
|
591,78 |
1007,05 |
1242,29 |
342,55 |
542,55 |
142,55 |
342,55 |
1370,20 |
847,70 |
847,70 |
5906,72 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
435,58 |
833,60 |
1059,29 |
301,30 |
501,30 |
101,30 |
301,30 |
1205,20 |
682,70 |
682,70 |
4899,07 |
||
|
внебюджетные средства |
156,20 |
173,45 |
183,00 |
41,25 |
41,25 |
41,25 |
41,25 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
1007,65 |
||
|
1.2.4. |
Проведение муниципальных творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.3. |
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2026 годы |
МБУК Санчурская МБС |
6818,02 |
8512,07 |
9737,96 |
2535,72 |
2427,82 |
2233,42 |
2442,04 |
9639,00 |
9489,80 |
9489,80 |
53686,65 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
6663,34 |
8352,55 |
9635,41 |
2529,47 |
2421,57 |
2227,17 |
2435,79 |
9614,00 |
9464,80 |
9464,80 |
51194,90 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
78,74 |
77,27 |
65,99 |
|
|
|
|
|
|
|
222,00 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
4,14 |
4,93 |
4,21 |
|
|
|
|
|
|
|
13,28 |
||
|
внебюджетные средства |
71,80 |
77,32 |
32,35 |
6,25 |
6,25 |
6,25 |
6,25 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
256,47 |
||
|
1.3.1. |
Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату) |
|
5624,32 |
6961,10 |
7988,40 |
2147,05 |
2147,05 |
2147,05 |
2147,05 |
8588,20 |
8588,20 |
8588,20 |
46337,88 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
5624,32 |
6961,10 |
7988,40 |
2147,05 |
2147,05 |
2147,05 |
2147,05 |
8588,20 |
8588,20 |
8588,20 |
46337,88 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.3.2. |
Коммунальные услуги и топливо |
|
584,20 |
525,56 |
786,50 |
306,70 |
200,00 |
5,00 |
213,60 |
725,30 |
718,60 |
718,60 |
4058,76 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
584,20 |
525,56 |
786,50 |
306,70 |
200,00 |
5,00 |
213,60 |
725,30 |
718,60 |
718,60 |
4058,76 |
||
|
1.3.3. |
Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги) |
|
287,06 |
942,36 |
892,15 |
81,37 |
81,37 |
81,37 |
81,39 |
325,50 |
183,00 |
183,00 |
2813,07 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
215,26 |
865,04 |
859,80 |
75,12 |
75,12 |
75,12 |
75,14 |
300,50 |
158,00 |
158,00 |
2556,60 |
||
|
внебюджетные источники |
71,80 |
77,32 |
32,35 |
6,25 |
6,25 |
6,25 |
6,25 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
256,47 |
||
|
1.3.4. |
Отдельное мероприятие: Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
|
83,72 |
83,05 |
70,91 |
|
|
|
|
|
|
|
237,68 |
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
0,84 |
0,85 |
0,71 |
|
|
|
|
|
|
|
2,40 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
78,74 |
77,27 |
65,99 |
|
|
|
|
|
|
|
222,00 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
4,14 |
4,93 |
4,21 |
|
|
|
|
|
|
|
13,28 |
|
|
1.4. |
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2026 годы |
МБУК Санчурская ЦКС |
18091,34 |
23134,79 |
21814,20 |
5592,38 |
5592,38 |
5959,35 |
5746,34 |
22890,45 |
22029,20 |
22029,20 |
129989,18 |
|
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
17173,80 |
19305,40 |
20444,20 |
5342,38 |
5342,38 |
5559,35 |
5346,34 |
21590,45 |
21029,20 |
21029,20 |
120572,20 |
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
0,00 |
2583,40 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2583,40 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
0,00 |
164,90 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
164,90 |
|
|
|
внебюджетные источники |
917,54 |
1081,09 |
1370,00 |
250,00 |
250,00 |
400,00 |
400,00 |
1300,00 |
1000,00 |
1000,00 |
6668,63 |
|
|
1.4.1. |
Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату) |
|
13217,92 |
14556,83 |
16727,70 |
4374,30 |
4374,30 |
4374,30 |
4378,20 |
17501,10 |
17501,10 |
17501,10 |
97005,75 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
13217,92 |
14556,83 |
16577,70 |
4333,05 |
4333,05 |
4333,05 |
4336,95 |
17336,10 |
17336,10 |
17336,10 |
96250,75 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
260,00 |
41,25 |
41,25 |
41,25 |
41,25 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
755,00 |
||
|
1.4.2. |
Коммунальные услуги и топливо |
|
2360,77 |
2115,83 |
2021,83 |
144,33 |
144,33 |
144,33 |
144,31 |
577,30 |
577,30 |
577,30 |
8230,33 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
2360,77 |
2115,83 |
2021,83 |
109,33 |
109,33 |
109,33 |
109,31 |
437,30 |
437,30 |
437,30 |
7810,33 |
||
|
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
420,00 |
|
|
1.4.3. |
Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги) |
|
2512,65 |
2530,72 |
3064,67 |
1073,74 |
1073,74 |
1440,80 |
1223,75 |
4812,05 |
3950,80 |
3950,80 |
20118,94 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
1595,11 |
1449,63 |
1954,67 |
900,00 |
900,00 |
1117,05 |
900,00 |
3817,05 |
3255,80 |
3255,80 |
15328,06 |
||
|
внебюджетные источники |
917,54 |
1081,09 |
1110,00 |
173,75 |
173,75 |
323,75 |
323,75 |
995,00 |
695,00 |
695,00 |
5493,63 |
||
|
1.4.4. |
Отдельное мероприятие: Модернизация материально-технической базы учреждений культуры (Субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально - технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек ) Корляковский сельский Дом культуры - структурное подразделение МБУК "Санчурская централизованная клубная система" |
0,00 |
442,76 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
442,76 |
|
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
0,00 |
133,06 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
133,06 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
291,12 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
291,12 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
0,00 |
18,58 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
18,58 |
||
|
1.4.5. |
Отдельное мероприятие: Выполнение ремонтных работ (текущий ремонт) (Субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально - технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) Структурное подразделение МБУК "Санчурская централизованная клубная система " Санчурский Районный Дом культуры |
|
0,00 |
3488,65 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3488,65 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
0,00 |
1050,05 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1050,05 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
2292,28 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2292,28 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
0,00 |
146,32 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
146,32 |
||
|
1.4.6. |
Отдельное мероприятие: Модернизация материально-технической базы учреждений культуры (Субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домом культуры (и их филиалов), расположенных в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек Шишовский сельский Дом культуры - структурное подразделение МБУК "Санчурская централизованная клубная система" |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2. |
Отдельное мероприятие 1: Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты |
|
330,00 |
424,30 |
458,00 |
117,78 |
117,78 |
117,78 |
117,76 |
471,10 |
471,10 |
471,10 |
2625,60 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
330,00 |
424,30 |
458,00 |
117,78 |
117,78 |
117,78 |
117,76 |
471,10 |
471,10 |
471,10 |
2625,60 |
||
|
3. |
Отдельное мероприятие 2: Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" |
|
223,00 |
231,50 |
319,70 |
70,00 |
130,0 |
20,00 |
51,80 |
271,80 |
299,20 |
306,50 |
1651,70 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
223,00 |
231,50 |
319,70 |
70,00 |
130,0 |
20,00 |
51,80 |
271,80 |
299,20 |
306,50 |
1651,70 |
||
|
4. |
Отдельное мероприятие 3 Субсидия на подключение библиотек к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5. |
Отдельное мероприятие 4 Приобретение призов и проведение мероприятий для населения муниципального округа |
|
111,84 |
142,20 |
120,00 |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
724,04 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч. |
111,84 |
142,20 |
120,00 |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
724,04 |
||
|
6. |
Отдельное мероприятие 5 Субсидия на проведение мероприятий по поддержке отрасли культуры в части оснащения образовательных учреждений в сфере культуры(детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4052,15 |
|
|
4052,15 |
|
|
4052,15 |
|
в т.ч. по источникам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
40,60 |
|
|
40,60 |
|
|
40,60 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4011,55 |
|
|
4011,55 |
|
|
4011,55 |
||
|
7. |
Отдельное мероприятие 6: Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
58,70 |
|
|
58,70 |
58,80 |
60,34 |
177,84 |
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
|
|
|
|
0,60 |
|
|
0,60 |
0,60 |
0,64 |
1,84 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
|
|
|
54,61 |
|
|
54,61 |
|
|
54,61 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
3,49 |
|
|
3,49 |
58,20 |
59,70 |
121,39 |
||
|
9. |
Всего |
|
33138,71 |
45007,96 |
46960,95 |
11155,59 |
15074,07 |
10569,74 |
11238,30 |
48037,70 |
42062,60 |
42071,44 |
257279,36 |
|
в т.ч. по годам и по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч. |
31338,98 |
36209,61 |
40165,91 |
10664,06 |
10452,89 |
9975,21 |
10611,99 |
41704,15 |
40019,10 |
40019,14 |
229456,89 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
78,74 |
2660,67 |
730,69 |
|
54,61 |
|
|
54,61 |
|
|
3524,71 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
557,14 |
4775,63 |
4441,81 |
187,78 |
4262,82 |
137,78 |
169,56 |
4757,94 |
828,50 |
837,30 |
16198,32 |
||
|
другой источник (1) |
1163,85 |
1362,05 |
1622,54 |
303,75 |
303,75 |
456,75 |
456,75 |
1521,00 |
1215,00 |
1215,00 |
8099,44 |
5. В подпрограмму N 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2026 годы, внести следующие изменения:
5.1. Таблицу паспорта "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
(тыс. руб.)
|
Годы реализации Подпрограммы 1 |
Наименование источника финансирования |
|||||
|
Всего, за счет всех источников финансирования |
В том числе |
|||||
|
1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
В том числе |
2. За счет других источников (*) |
||||
|
1.1. За счет собственных доходов бюджета |
1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
||||
|
2021 год |
1816,60 |
1803,50 |
1803,50 |
0,00 |
0,00 |
13,10 |
|
2022 год |
6119,77 |
6102,68 |
2152,68 |
0,00 |
3950,00 |
17,09 |
|
2023 год |
7011,89 |
6991,70 |
2667,10 |
664,70 |
3659,90 |
20,19 |
|
2024 год |
2603,40 |
2587,40 |
2587,40 |
0,00 |
0,00 |
16,00 |
|
2025 год |
2535,90 |
2525,90 |
2525,90 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|
2026 год |
2535,90 |
2525,90 |
2525,90 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|
Итого |
22623,46 |
22537,08 |
14262,48 |
664,70 |
7609,90 |
86,38 |
5.2. Абзац второй раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
Общий объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 составляет 22623,46 тыс. руб. в том числе по годам:
|
Источники финансирования |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Итого |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
664,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
664,70 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
3950,00 |
3659,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7609,90 |
|
Средства бюджета Санчурского муниципального округа (тыс. руб.) |
1803,50 |
2152,68 |
2667,10 |
2587,40 |
2525,90 |
2525,90 |
14262,48 |
|
Другие источники |
13,10 |
17,09 |
20,19 |
16,00 |
10,00 |
10,00 |
86,38 |
|
Итого: |
1816,60 |
6119,77 |
7011,89 |
2603,40 |
2535,90 |
2535,90 |
22617,46 |
5.3. Приложение N 2 к Подпрограмме 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
Приложение N 2
к Подпрограмме 1
Перечень
мероприятий Подпрограммы 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2026 годы
|
N |
Наименование программы, подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования |
Исполнитель мероприятия |
Факт 2021 года |
Факт 2022 года |
Факт 2023 года |
Всего |
Итого |
||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
всего |
|
||||||||
|
1. |
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2026 годы |
МБУК Санчурский исторический музей |
1816,60 |
6119,77 |
7011,89 |
820,28 |
482,46 |
426,28 |
874,38 |
2603,40 |
2535,90 |
2535,90 |
22623,46 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
1803,50 |
2152,68 |
2667,10 |
817,78 |
479,96 |
420,78 |
868,88 |
2587,40 |
2525,90 |
2525,90 |
14262,48 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
664,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
664,70 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
0,00 |
3950,00 |
3659,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7609,90 |
||
|
внебюджетные средства |
13,1 |
17,09 |
20,19 |
2,50 |
2,50 |
5,50 |
5,50 |
16,00 |
10,00 |
10,00 |
86,38 |
||
|
1.1. |
Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату) |
|
1010,84 |
1202,73 |
1351,68 |
358,10 |
358,10 |
358,10 |
368,10 |
1442,40 |
1442,40 |
1442,40 |
7892,45 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
1010,84 |
1202,73 |
1351,68 |
358,10 |
358,10 |
358,10 |
368,10 |
1442,40 |
1442,40 |
1442,40 |
7892,45 |
||
|
1.2. |
Коммунальные услуги и топливо |
|
642,50 |
771,89 |
997,40 |
400,00 |
300,00 |
3,00 |
203,30 |
906,30 |
906,30 |
906,30 |
5130,69 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
642,50 |
771,89 |
997,40 |
400,00 |
300,00 |
3,00 |
203,30 |
906,30 |
906,30 |
906,30 |
5130,69 |
||
|
1.3. |
Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги) |
|
163,26 |
155,17 |
339,19 |
62,18 |
62,18 |
65,16 |
65,16 |
254,70 |
187,20 |
187,20 |
1286,72 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
150,16 |
138,08 |
319,00 |
59,68 |
59,68 |
59,68 |
59,66 |
238,70 |
177,20 |
177,20 |
1200,34 |
||
|
внебюджетные средства |
13,1 |
17,09 |
20,19 |
2,50 |
2,50 |
5,50 |
5,50 |
16,00 |
10,00 |
10,00 |
86,38 |
||
|
1.4. |
Субсидия Поддержка отраслей культуры (проектно-сметная документация) |
|
0,00 |
3787,88 |
3653,10 |
|
|
|
|
|
|
|
7440,98 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
0,00 |
37,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37,88 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
0,00 |
3750,00 |
3653,10 |
|
|
|
|
|
|
|
7403,10 |
||
|
1.5. |
Субсидия Техническое оснащение музеев |
|
0,00 |
202,10 |
678,30 |
|
|
|
|
|
|
|
880,40 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
0,00 |
2,10 |
6,80 |
|
|
|
|
|
|
|
8,90 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
664,70 |
|
|
|
|
|
|
|
664,70 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
0,00 |
200,00 |
6,80 |
|
|
|
|
|
|
|
206,80 |
||
6. В подпрограмму 4 "Сохранение и развитие культурно досуговой деятельности" на 2021 - 2026 годы, внести следующие изменения:
6.1. Таблицу паспорта "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4
(тыс. руб.)
|
Годы реализации Подпрограммы 4 |
Наименование источника финансирования |
|||||
|
Всего, за счет всех источников финансирования |
В том числе |
|||||
|
1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
В том числе |
2. За счет других источников (*) |
||||
|
1.1. За счет собственных доходов бюджета |
1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
||||
|
2021 год |
18091,34 |
17173,80 |
17173,80 |
0,00 |
0,00 |
917,54 |
|
2022 год |
23134,79 |
22053,70 |
19305,40 |
2583,40 |
164,90 |
1081,09 |
|
2023 год |
21814,20 |
20444,20 |
20444,20 |
0,00 |
0,00 |
1370,00 |
|
2024 год |
22890,45 |
21590,45 |
21590,45 |
0,00 |
0,00 |
1300,00 |
|
2025 год |
22029,20 |
21029,20 |
21029,20 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
|
2026 год |
22029,20 |
21029,20 |
21029,20 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
|
Итого |
129989,18 |
123320,55 |
120572,25 |
2583,40 |
164,90 |
6668,63 |
6.2. Абзац второй раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 году по годам реализации муниципальной программы 129989,18 тыс. руб.:
|
Источники финансирования |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Итого |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
2583,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2583,40 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
164,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164,90 |
|
Средства бюджета Санчурского муниципального округа (тыс. руб.) |
17173,80 |
19305,40 |
20444,20 |
21590,45 |
21029,20 |
21029,20 |
120572,25 |
|
Другие источники |
917,54 |
1081,09 |
1370,00 |
1300,00 |
1000,00 |
1000,00 |
6668,63 |
|
Итого: |
18091,34 |
23134,79 |
21814,20 |
22890,45 |
22029,20 |
22029,20 |
129989,18 |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
8.3. Приложение N 2 к Подпрограмме 4 "Перечень мероприятий Подпрограммы 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
Приложение N 2
к Подпрограмме 4
Перечень
мероприятий Подпрограммы 4 "Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности" на 2021 - 2026 годы
|
N |
Наименование программы, подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования |
Исполнитель мероприятия |
Факт 2021 года |
Факт 2022 года |
Факт 2023 года |
Всего |
Итого |
||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
всего |
|
||||||||
|
1. |
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2026 годы |
МБУК Санчурская ЦКС |
18091,34 |
23134,79 |
21814,20 |
5592,38 |
5592,38 |
5959,35 |
5746,34 |
22890,45 |
22029,20 |
22029,20 |
129989,18 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
17173,80 |
19305,40 |
20444,20 |
5342,38 |
5342,38 |
5559,35 |
5346,34 |
21590,45 |
21029,20 |
21029,20 |
120572,20 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
2583,40 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2583,40 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
0,00 |
164,90 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
164,90 |
||
|
внебюджетные источники |
917,54 |
1081,09 |
1370,00 |
250,00 |
250,00 |
400,00 |
400,00 |
1300,00 |
1000,00 |
1000,00 |
6668,63 |
||
|
1.2. |
Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату) |
|
13217,92 |
14556,83 |
16727, 70 |
4374,30 |
4374,30 |
4374,30 |
4378,20 |
17501,10 |
17501,10 |
17501,10 |
97005,75 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
13217,92 |
14556,83 |
16577,70 |
4333,05 |
4333,05 |
4333,05 |
4336,95 |
17336,10 |
17336,10 |
17336,10 |
96250,75 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
260,00 |
41,25 |
41,25 |
41,25 |
41,25 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
755,00 |
||
|
1.3. |
Коммунальные услуги и топливо |
|
2360,77 |
2115,83 |
2021,83 |
144,33 |
144,33 |
144,33 |
144,31 |
577,30 |
577,30 |
577,30 |
8230,33 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
2360,77 |
2115,83 |
2021,83 |
109,33 |
109,33 |
109,33 |
109,31 |
437,30 |
437,30 |
437,30 |
7810,33 |
||
|
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
420,00 |
|
|
1.4. |
Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги) |
|
2512,65 |
2530,72 |
3064,67 |
1073,74 |
1073,74 |
1440,80 |
1223,75 |
4812,05 |
3950,80 |
3950,80 |
20118,94 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
1595,11 |
1449,63 |
1954,67 |
900,00 |
900,00 |
1117,05 |
900,00 |
3817,05 |
3255,80 |
3255,80 |
15328,06 |
||
|
внебюджетные источники |
917,54 |
1081,09 |
1110,00 |
173,75 |
173,75 |
323,75 |
323,75 |
995,00 |
695,00 |
695,00 |
5493,63 |
||
|
1.5. |
Отдельное мероприятие: Модернизация материально-технической базы учреждений культуры (Субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально - технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек ) Корляковский сельский Дом культуры - структурное подразделение МБУК "Санчурская централизованная клубная система" |
|
0,00 |
442,76 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
442,76 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
0,00 |
133,06 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
133,06 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
291,12 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
291,12 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
0,00 |
18,58 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
18,58 |
||
|
1.6. |
Отдельное мероприятие: Выполнение ремонтных работ (текущий ремонт) (Субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально - технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) Структурное подразделение МБУК "Санчурская централизованная клубная система " Санчурский Районный Дом культуры |
|
0,00 |
3488,65 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3488,65 |
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
0,00 |
1050,05 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1050,05 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
2292,28 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2292,28 |
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
0,00 |
146,32 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
146,32 |
||
|
|
Отдельное мероприятие: Модернизация материально-технической базы учреждений культуры (Субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домом культуры (и их филиалов), расположенных в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек Шишовский сельский Дом культуры - структурное подразделение МБУК "Санчурская централизованная клубная система" |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 1 июля 2024 г. N 133 "О внесении изменений... |