Приложение 3. Акт плановой внеплановой проверки

Приложение 3
к Положению

УТВЕРЖДАЮ
Председатель рабочей группы

_____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
"___" ____________ 20___ г.

АКТ
плановой внеплановой проверки N _______

в отношении _______________________________________________

(полное и сокращенное (при наличии) наименование подведомственного заказчика)

"___" ____________ 20___ г.

г. Москва

Вводная часть акта проверки

1. Основание для проведения проверки:

_____________________________________________________________________

(пункт плана проверок, осуществляемых в целях обеспечения ведомственного контроля в сфере закупок, на 20 год, в случае проведения плановой проверки указываются реквизиты приказа органа ведомственного контроля о проведении проверки, в случае проведения внеплановой проверки указывается основание решения руководителя органа ведомственного контроля)

2. Предмет проверки __________________________________________________

(указывается из уведомления о проведении проверки)

2.1. Задачи проверки __________________________________________________

(из пункта 2 программы проверки)

3 ¹. Проверяемый период _______________________________________________

(из пункта 4 программы проверки)

______________________________

¹ Указывается при проведении в отношении подведомственного заказчика плановой проверки.

______________________________

4. Вопросы проверки: __________________________________________________

(из пункта 3 программы проверки)

5. Состав рабочей группы, проводившей проверку:

Председатель рабочей группы: __________________________________________

Члены рабочей группы: _________________________________________________

(Ф.И.О., должность уполномоченных должностных лиц органа ведомственного контроля, Ф.И.О. иных должностных лиц органа ведомственного контроля, обладающих специальными знаниями, необходимыми при проведении данной проверки)

6. Дата начала "___" ____________ 20___ г. и дата окончания проверки "___" ____________ 20___ г.

7. Краткая информация о подведомственном заказчике:

_____________________________________________________________________

(юридический, фактический адреса, почтовый индекс подведомственного заказчика, код ОКПО, ИНН, КПП, ОГРН, в ведомственном подчинении какого органа находится)

При проведении проверки присутствовали:

_____________________________________________________________________

(должность, ФИО, контактные телефоны сотрудников (представителей) подведомственного заказчика, непосредственно присутствовавших при проведении проверки)

Ответственными лицами за _____________________________________________

(предмет ответственности в деятельности подведомственного заказчика в соответствии с вопросами программы проверки)

в проверенном периоде являлись:

			с		по
(должность)		(фамилия, имя, отчество)	(период ответственности)

_____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на должность ответственного лица, правового акта подведомственного заказчика, которым установлены вопросы компетенции)

8. Ранее проверка по предмету и вопросам настоящей проверки

_____________________________________________________________________

(наименование органа ведомственного контроля) проводилась (не проводилась)

_____________________________________________________________________

(даты срока проведения аналогичной проверки и при проведении плановой проверки - проверяемый период)

9. Настоящая проверка проводилась ____________________________________

(метод, способ, форма проведения проверки первичных документов и виды документов, подвергшихся сплошной и (или) выборочной проверке)

Мотивировочная часть акта проверки

10. В результате проведения плановой (внеплановой) проверки установлено следующее:

10.1. По вопросу 1. __________________________________________________

10.2. По вопросу 2. __________________________________________________

(обстоятельства, установленные при проведении проверки и на которых основываются выводы рабочей группы, нормы законодательства, которыми руководствовалась рабочая группа при оформлении акта, сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе, иных нормативно-правовых актов, оценка рабочей группой этих нарушений и сопоставление с нормами законодательства об административной ответственности)
При отсутствии нарушений по проверенным вопросам в акте должна быть сделана запись: "Плановой или внеплановой проверкой (указываются наименование проверенных вопросов, срок проверки, названия проверенных первичных документов, объем их выборки, проверенная сумма расходов и (или) доходов) нарушений требований действующего законодательства (или нормативных правовых документов) не выявлено".
Мотивировочная часть формируется в соответствии с программой проверки.
В конце мотивировочной части акта проверки отражается информация о принятых или не принятых руководителем объекта проверки мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при наличии).

Резолютивная часть акта проверки

Резолютивная часть акта проверки должна содержать:

- обобщенную информацию о выявленных нарушениях;

- выводы;

- предложения и рекомендации по результатам проверки.

11. Выводы по результатам проверки:

_____________________________________________________________________

(выводы рабочей группы о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) лиц, которые являются субъектами ведомственного контроля, нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства о контрактной системе в сфере закупок, обосновывающие выводы рабочей группы)

- сведения о применении (необходимости применения) материальной, дисциплинарной ответственности к виновным лицам;

- сведения о предъявлении требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений, устранении причин и условий таких нарушений;

- в случае выявления по результатам проверки действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, указывается о направлении материалов проверки в Главное контрольное управление города Москвы;

- в случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, указывается о направлении материалов проверки в правоохранительные органы).

Председатель рабочей группы:

(должность)		(подпись)		(инициалы и фамилия)

Заместитель(и) председателя рабочей группы:

(должность)		(подпись)		(инициалы и фамилия)

Члены рабочей группы:

(должность)		(подпись)		(инициалы и фамилия)
(должность)		(подпись)		(инициалы и фамилия)

С актом ознакомлен(ы):

(должность)		(подпись)		(инициалы и фамилия)

Копию акта получил:

(должность)		(подпись)		(инициалы и фамилия)

От подписи (получения) настоящего акта проверки представитель

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(наименование подведомственного заказчика, должность, инициалы, фамилия лица, присутствующего при проведении проверки)

отказался.

Председатель рабочей группы: _________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица органа ведомственного контроля, подпись)

Члены рабочей группы: ________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц (подпись) органа ведомственного контроля, Ф.И.О. иных должностных лиц органа ведомственного контроля, обладающих специальными знаниями, необходимыми при проведении данной проверки)

______________________________

¹ Подписывается в случае отказа от подписи акта проверки.