Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 05.08.2024 N 567

Финансово-экономическое обоснование
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой" в части повышения заработной платы работников культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 (прогноз)
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
1	Средняя заработная плата по Томской области, руб.	27075	30446	32503	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.				30071,3	31604,1	32871,1	36121,0	37692,0	38905,0	41006,0	45791,0	52874,0	60065,0
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области)	48,4	60,4	66,3	74,1	72,4	94,0	101,1	97,5	97,5	95,1	90,2	96,1	95,0
4	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб.	13093	18378	21557	22292,2	22889,7	30896,4	36510,3	36765,9	37941,5	38978,2	41295,3	50811,7	57061,8
5	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %	х	140	117	103,4	102,7	135,0	118,2	100,7	103,2	102,7	105,9	123,0	112,3
6	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области, руб.	20495,6	32126,5	38435,9	39832,3	38799,6	49559,5	56899,3	57038,2	58681,3	60115,7	63508,1	78243,5	87870,3
	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:
7	Административно-управленческий персонал				1,8	1,8	1,8	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	2,2	2,2
8	Основной персонал				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Вспомогательный персонал				0,8	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
10	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области и средней заработной платы по Томской области, %	75,7	105,5	118,3	132,5	122,8	150,8	157,5	151,3	150,8	146,6	138,7	154,1	154,1
11	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области к предыдущему году, %	х	157	120	104	97	128	115	100	103	102	106	123	112
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
12	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	3950,0	3985,0	3959,3	3805,9	3728,3	3752,9	3754,4	3766,8	3765,4	3779,2	3773,5	3782,5	3782,5
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области, %	7,6	5,9	8,8	6,6	6,1	5,0	3,2	2,5	0,4	0,6	1,1	0,8	0,7
14	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области, %	х	0,0	13,8	41,6	77,1	28,0	20,8	20,7	68,7	18,8	17,3	13,3	11,8
15	Среднесписочная численность работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области, человек	75,0	76,0	79,6	74,1	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3
	в том числе:
16	Административно-управленческий персонал				5,4	5,0	4,9	5,2	6,0	6,0	5,9	5,0	4,0	4,0
17	Основной персонал				62,8	60,6	59,6	59,5	60,2	59,8	60,6	61,8	63,0	63,0
18	Вспомогательный персонал				5,9	6,7	7,8	7,6	6,1	6,5	5,8	5,5	5,3	5,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры городского округа Стрежевой
19	ФОТ с начислениями, тыс. руб.	24016,7	38147,8	47801,6	46115,4	43828,6	55983,1	64274,3	64431,2	66287,3	67907,6	71739,7	88385,0	99259,6
	с учетом:
20	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	0,0	0,0	1182,4	2243,0	2865,0	3289,3	3297,3	3392,3	3475,2	3671,3	4523,2	5079,7
	в том числе:
21	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1825,1	2242,7	4186,2	3050,0	2676,5	2782,9	2034,4	1619,2	287,5	398,4	777,2	664,5	664,5
22	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	х	123	187	73	88	104	73	80	18	139	195	86	100
23	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	х	14131,1	9653,8	7967,6	5680,8	17835,3	26126,4	26283,3	28139,4	29759,8	33591,8	50237,2	61111,8
	в том числе:
24	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	х	13713,6	7710,3	7160,3	5246,9	17295,1	26334,8	26906,9	30094,6	31604,1	35057,45	51815,4	62690,0
25	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	12191,7	6380,1	5025,8	3745,4	15815,3	24106,4	23990,6	10182,4	11802,6	14414,0	31059,3	41933,9
26	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1080,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, 2020 году тыс. руб.	х	441,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.					-633,0	-654,7	93,9	509,1	670,1	559,3	1401,3	1514,0	1514,0
29	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс. руб.							0,0	272,6	17107,6	17107,6	17107,6	17107,6	17107,6
	в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.								272,6	15937,1	15937,1	15937,1	15937,1	15937,1
30	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них:	х	0	1330,2	2134,5	2134,5	2134,5	2134,5	2134,5	2134,5	2134,5	2134,5	2134,5	2134,5
31	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей		0	1330,2	2134,5	2134,5	2134,5	2134,5	2134,5	2134,5	2134,5	2134,5	2134,5	2134,5
33	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	417,6	1943,5	807,3	433,8	540,2	-208,3	-623,5	-1955,2	-1844,3	-1465,5	-1578,2	-1578,2
34	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 33)	х	14131,1	9653,8	7967,6	5680,8	17835,3	26126,4	26283,3	28139,4	29759,8	33591,8	50237,2	61111,8
35	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 30) / стр. 23 x 100%)		0	13,8	41,6	77,1	28,0	20,8	20,7	19,6	18,8	17,3	13,3	11,8
36	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. рублей	х	12191,7	18571,7	17217,4	15937,1	28006,9	36298,0	36182,3	22374,0	23994,3	26605,6	43251,0	54125,6
37	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	19,6	17,1	19,8	19,1	18,4	19,7	17,9	17,0	17,5	16,5	14,8	16,0	16,0