Приложение

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Амурской области и государственных учреждений в сфере культуры"

Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	министерство культуры и национальной политики Амурской области, Байчурнна Ирина Александровна
Связь с государственной программой	Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный показателя	Признак "Участие муниципальных образований"	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задача "Обеспечение деятельности исполнительных органов Амурской области и государственных учреждений в сфере культуры
1.1	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации.	Возрастания	ГП	Процент	99,2	2021	100	100	100	-	-	-	-	-	.	-

2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование муниципального образования	Базовое значение		Значение показателей по годам
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятии в 2024 году

N п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам							Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п

Наименование показателя

Уровень показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Плановые значения по кварталам/месяцам

На конец 2024 года

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

сен.

окт.

ноя.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Мероприятия без указания задач
1	Количество учреждений, получающих государственную поддержку	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	9	2022	9,00000	9,00000	9,00000	9,00000	9,00000	9,00000	9,00000
2	Содержание исполнительных органов Амурской области (министерства культуры и национальной политики)	Осуществление текущей деятельности	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений	Выплаты физическим лицам	Единица	7	2022	47,00000	47,00000	47,00000	47,00000	47,00000	47,00000	47,00000

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Таблица 1

Наименование мероприятии (результата) / источник финансового обеспеченна	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий Обеспечение деятельности исполнительных органов Амурской области и государственных учреждений в сфере культуры (всего), в том числе	812 813,64	717 830,63	721 107,61	738 414,19	768 689,18	798 668,06	842 594,80	5 400 118,11
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего) из них	812 813,64	717 830,63	721 107,61	738 414,19	768 689,18	798 668,06	842 594,80	5 400 118,11
в том числе трансферты из федерального бюджета (справочно)
в том числе межбюджетные трансферты и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) "Количество учреждений, получающих государственную поддержку'(всего), в том числе	763 697,88	667 475,29	670 752,27	686 850,32	715 011,19	742 896,63	783 755,94	5 030 439,52
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	763 697,88	667 475,29	670 752.27	686 850,32	715 011,19	742 896,63	783 755,94	5 030 439,52
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) "Содержание исполнительных органов Амурской области (министерства культуры и национальной политики)" (всего), в том числе	44 252,01	45 491,59	45 491,59	46 583,39	48 493,31	50 384,55	53 155,70	333 852,14
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	44 252,01	45 491,59	45 491,59	46 583,39	48 493,31	50 384,55	53 155,70	333 852,14
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетах
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страховании)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) "Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений" (всего), том числе	4 863,75	4 863,75	4 863,75	4 980,48	5 184,68	5 386,88	5 683,16	35 826,45
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 863,75	4 863,75	4 863,75	4 980,48	5 184,68	5 386,88	5 683,16	35 826,45
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального файла обязательного медицинского страхования)
Консолидированное бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Нераспределенный резерв (Бюджет субъекта Российской Федерации)

5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Таблица 2

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	б	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Амурской области и государственных учреждений в сфере культуры" (всего), в таи числе
Федеральные средства
Местный бюджет
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
в том числе межбюджетные трансферты из них бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферта местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) "Количество учреждений, получающих государственную поддержку" (всего), в том числе
Федеральные средства
Местный бюджет
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферт бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бишопу территориального фонд обязательного медицинского страховании}
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) "Содержание исполнительных органов Амурской области (министерства культуры и национальной политики) (всего) в том числе
Федеральные средства
Местный бюджет
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
в том числе межбюджетные трансферты из них бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) "Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений" (всего), в том числе
Федеральные средства
Местный бюджет
в том числе межбюджетные трансферт из федерального бюджета (справочно)
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Внебюджетные источники

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
I	2	3	4	5
Мероприятие (результат) "Количество учреждений, получающих государственную поддержку" 1 в 2024 году реализации	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области, Байчурика Ирина Александровна,	X	-
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) 1.1	05.02.2024	министерство культуры и национальной политики Амурской области, Главный бухгалтер Саливон, НЕ УКАЗАНА	Государственное задание	-
Согласован отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 1.2	15.05.2024	министерство культуры и национальной политики Амурской области, Главный бухгалтер Саливон, НЕ УКАЗАНА	Отчет о выполнении государственного задания	-
Согласован отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 1.3	09.08.2024	министерство культуры и национальной политики Амурской области, Главный бухгалтер Саливон, НЕ УКАЗАНА	Отчет о выполнении государственного задания	-
Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания 1.4	05.12.2024	министерство культуры и национальной политики Амурской области, Главный бухгалтер Саливон, НЕ УКАЗАНА	Предварительный отчет о выполнении государственного задания	-
Мероприятие (результат) "Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных, учреждений" 2 в 2024 году реализации	X	министерство культуры и национальной политики Амурской области, Байчурика Ирина Александровна,	X	-
Утвержден документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей). 2.1	15.02.2024	министерство культуры и национальной политики Амурской области, Главный бухгалтер Саливон, НЕ УКАЗАНА	НПА	-
Обеспечен мониторинг о реализации мероприятия 2.2	20.07.2024	министерство культуры и национальной политики Амурской области, Главный бухгалтер Саливон, НЕ УКАЗАНА	Отчет об исполнении бюджета ф.0503127	-
Обеспечен мониторинг о реализации мероприятия 2.3	mi0.2024	министерство культуры и национальной политики Амурской области, Главный бухгалтер Саливон, НЕ УКАЗАНА	Отчет об исполнении бюджета ф.0503127	-
Осуществлены выплаты социальной поддержки работникам государственных учреждений 2.4	25.12.2024	министерство культуры и национальной политики Амурской области, Главный бухгалтер Саливон, НЕ УКАЗАНА	Отчет об оказанных мерах социальной поддержки работника государственных учреждений	-