Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом
управления ветеринарии
Амурской области
от 7 августа 2024 N 12-ГП

Паспорт
Проекта Амурской области "Укрепление материально-технической базы учреждений"

Краткое наименование проекта	Укрепление материально-технической базы учреждений	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2024
Куратор проекта	Турков О.А.	Заместитель Председателя Правительства Амурской области
Руководитель проекта	Самохвалов С.В.	Начальник управления ветеринарии
Администратор проекта	Соловей И.В.	Заместитель начальника управления - начальник отдела по организации противоэпизоотических мероприятий
Связь с государственными программами	Государственная программа	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области"

2. Показатели проекта Амурской области

N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование задачи (отсутствует)
1.	Совершенствование лабораторно-диагностической сети путем приобретения современного лабораторного оборудования	ГП	Ед.	0	2022	2	0	0	0	0	0	0	нет	нет	нет
2.	Устранение физического износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий, в отношении которых проведен капитальный ремонт	ГП	Ед.	0	2022	3	0	0	0	0	0	0	нет	нет	нет

2.1. Прокси-показатели проекта Амурской области в 2024 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта Амурской области в 2024 году

N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноя.
Наименование задачи (отсутствует)
1.	Совершенствование лабораторно - диагностической сети путем приобретения современного лабораторного оборудования	Нарастающим итогом	штук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2.	Устранение физического износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий, в отношении которых проведен капитальный ремонт	Нарастающим итогом	ед	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

4. Мероприятия (результаты) проекта Амурской области

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Наименование задачи (отсутствует)
1.	Приобретено расходных материалов и оборудования	штук		2022	2							Приобретение современного лабораторного оборудования	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Совершенствование лабораторно-диагностической сети путем приобретения современного лабораторного оборудования
2.	Проведен капитальный ремонт объектов недвижимого имущества	ед			2022							Проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Устранение физического износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий, в отношении которых проведен капитальный ремонт

5. Финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области

N	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Совершенствование лабораторно-диагностической сети путем приобретения современного лабораторного оборудования (всего), в том числе:
1.1.	Приобретено расходных материалов и оборудования	12000,00	-	-	-	-	-	-	12000,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	12000,00	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	12000,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Устранение физического износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств зданий, в отношении которых проведен капитальный ремонт (всего), в том числе:
2.1.	Проведен капитальный ремонт объектов недвижимого имущества	10000,00	-	-	-	-	-	-	10000,00
2. 1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10000,00	-	-	-	-	-	-	10000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	10000,00							10000,00
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
2.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ		22000,00	-	-	-	-	-	-	22000,00
В том числе региональный бюджет		22000,00	-	-	-	-	-	-	22000,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году (отсутствует)

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение N 1
к паспорту проекта Амурской области
"Укрепление материально-технической
базы учреждений"

Дополнительные и обосновывающие материалы (отсутствует)

Приложение N 2
к паспорту проекта Амурской области
"Укрепление материально-технической
базы учреждений"

План реализации проекта Амурской области

N п/п

Наименование мероприятия (результата), контрольной точки

Срок реализации

Взаимосвязь

Ответственный исполнитель

Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)

Мощность объекта

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

Вид документа и характеристика мероприятия (результата)

Информационная система (источник данных)

начало

окончание

предшественники

последователи

Единица измерения (по ОКЕИ)

Значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Наименование задачи (отсутствует)

1.1.

Мероприятие (результат) "Приобретено расходных материалов и оборудования"

01.01.2024

31.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Соловей И.В. Заместитель начальника управления - начальник отдела по организации противоэпизоотических мероприятий

X

X

X

12000,00

Счет фактура (УПД) Лабораторное оборудование приобретено. Повышена эффективность лабораторного контроля безопасности объектов ветеринарного надзора.

1.1.1.

Мероприятие (результат) "Приобретено расходных материалов и оборудования" в 2024 году реализации

01.01.2024

31.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Соловей И.В. Заместитель начальника управления - начальник отдела по организации противоэпизоотических мероприятий

X

X

X

12000,00

Счет фактура (УПД) Лабораторное оборудование приобретено. Повышена эффективность лабораторного контроля безопасности объектов ветеринарного надзора.

1.1.1. К.1.

Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"

31.03.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

1.1.1. К.2

Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области

X

X

X

X

Соглашение о предоставлении субсидии

АЦК-планирование

1.1.1. К.2.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

X

30.06.2024

1.1.1. К.1.

1.1.1. К.3

Дядичкина A.B. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области

X

X

X

X

Контракт на поставку лабораторного оборудования

1.1.1. К.3.

Контрольная точка "Произведена приемка поставленного лабораторного оборудования"

X

23.08.2024

1.1.1. К.2

1.1.1. К.4.

Соловей И.В. Заместитель начальника управления - начальник отдела по организации противоэпизоотических мероприятий

X

X

X

X

Документ о приемке товара (УПД)

ЕИС

1.1.1. К.4.

Контрольная точка "Произведена оплата за поставленное оборудование по государственному (муниципальному) контракту"

X

30.09.2024

1.1.1. К.З.

1.1.1. К.5.

Дядичкина A.B. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области

X

X

X

X

Документ подтверждающий факт оплаты

ЕИС

1.1.1. К.5.

Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на приобретение лабораторного оборудования"

X

15.10.2024

1.1.1. К.4.

1.1.1. К.6.

Дядичкина A.B. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области

X

X

X

X

Отчет

1.1.1. К.6.

Контрольная точка "Оборудование установлено, пусконаладочные работы проведены"

X

31.12.2024

1.1.1. К.5.

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Соловей И.В. Заместитель начальника управления - начальник отдела противоэпизоотических мероприятий

X

X

X

X

Акт ввода в эксплуатацию

1.2.

Мероприятие (результат) "Проведен капитальный ремонт объектов недвижимого имущества"

01.06.2024

31.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Соловей И.В. Заместитель начальника управления - начальник отдела противоэпизоотических мероприятий

X

X

X

10000,00

Счет фактура (УПД) Капитальный ремонт проведен. В связи с физическим или моральным износом и разрушением всех конструкций, санитарно-технических систем, инженерных устройств и оборудования восстановлены их эксплуатационные характеристики.

1.2.1.

Мероприятие (результат) "Проведен капитальный ремонт объектов недвижимого имущества" в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Соловей И.В. Заместитель начальника управления - начальник отдела по организации противоэпизоотических мероприятий

X

X

X

10000,00

Счет фактура (УПД) Капитальный ремонт проведен. В связи с физическим или моральным износом и разрушением всех конструкций, санитарно-технических систем, инженерных устройств и оборудования восстановлены их эксплуатационные характеристики

1.2.1. К.1.

Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"

30.06.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

1.2.1. К.2

Дядичкина A.B. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области

X

X

X

X

Соглашение о предоставлении субсидии

АЦК-планирование

1.2.1. К.2

Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

31.08.2024

1.2.1. К. 1

1.2.1. К.3

Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области

X

X

X

X

План график закупок

ЕИС

1.2.1. К.3.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

30.09.2024

1.2.1. К.2.

1.2.1. К.4

Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области

X

X

X

X

Контракты на проведение капитального ремонта недвижимого имущества

1.2.1. К.4.

Контрольная точка "Капитальный ремонт проведен"

30.11.2024

1.2.1. К.3

1.2.1. К.5.

Соловей И.В. Заместитель начальника управления - начальник отдела по организации противоэпизоотических мероприятий

X

X

X

X

Акт выполненных работ

1.2.1. К.5.

Контрольная точка "Произведена оплата за капитальный ремонт по государственному (муниципальному) контракту"

15.12.2024

1.2.1. К.4.

1.2.1. К.6.

Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области

X

X

X

X

Документ подтверждающий факт оплаты

ЕИС

1.2.1. К.6.

Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на проведение капитального ремонта объекта недвижимого имущества"

25.12.2024

1.2.1. К.5.

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Дядичкина А.В. - начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности управления ветеринарии Амурской области

X

X

X

X

Отчет