Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Ишимского
муниципального района
от 13.08.2024 N 126

Муниципальная программа
"Основные направления развития культуры в Ишимском муниципальном районе на 2024 - 2026 годы"

Ответственный исполнитель: отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района.

Паспорт
муниципальной программы "Основные направления развития культуры в Ишимском муниципальном районе на 2024 - 2026 годы"

Ответственный исполнитель программы	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района
Соисполнители программы	Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Ишимского района"
Цели программы	Удовлетворение потребностей населения в услугах культуры
Задачи программы	1. Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением; 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народного самодеятельного творчества, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам, создание условий для обеспечения жителей услугами муниципальных учреждений культуры; 3. Организация занятости несовершеннолетних. А2. Проект "Творческие люди" в рамках реализации национального проекта "Культура"
Сроки реализации программы	2024 - 2026 годы
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)	Общий объем средств на реализацию Программы - 465 034,9 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 530,7 тыс. руб. областной бюджет - 5 974,5 тыс. руб., местный бюджет - 448 118,1 тыс. руб., внебюджетные источники - 10 411,6 тыс. руб. Средства на реализацию Программы по годам распределяются следующим образом: 2024 год - 164 117,9 тыс. руб.: федеральный бюджет - 530,7 тыс. руб. областной бюджет - 5 974,5 тыс. руб., местный бюджет -153 933,1 тыс. руб.; внебюджетные источники - 3 679,6 тыс. руб.; 2025 год - 149 109,0 тыс. руб.: местный бюджет -145 743,0 тыс. руб.; внебюджетные источники -3 366,0 тыс. руб.; 2026 год - 151 808,0 тыс. руб.: местный бюджет -148 442,0 тыс. руб.; внебюджетные источники -3 366,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение посещаемости культурных мероприятий на 40% в 2025 году по отношению к 2019 году за счет расширения спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры, и вовлечения населения в культурную жизнь района.

Раздел 1. Характеристика объекта, воздействие на который предполагается в рамках муниципальной программы.

Политика Ишимского муниципального района Тюменской области в сфере культуры соответствует приоритетам государственной политики в сфере культуры, установленным в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе: Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики"; Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации о национальных целях развития); Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"; Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р.

На областном уровне положения федеральных документов находят свое отражение в Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года (утверждена Законом Тюменской области "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года" N 23 от 24.03.2020), которая является ключевым документом, устанавливающим долгосрочные приоритеты культуры, согласно которой стратегическая цель - устойчивый рост уровня и качества жизни населения на основе инновационного развития экономики и эффективного использования природно-экономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования пространственной организации региона.

Сегодня сфера досуга (свободного времени) попала в зону внимания властей всех уровней. Свободное время человека - большая ценность. Преобладание в досуге человека услуг культурно-досуговых центров, театров, музеев и других учреждений культуры создает условия для творческого развития личности. Именно выбор человека, потребителя и ценителя благ, становится критерием оценки уровня экономического и социокультурного развития территории.

На территории Ишимском муниципальном районе функционируют 34 учреждения культуры, из них 1 - Ишимский районный Дворец культуры, 18 - Домов культуры, 15 - сельских клубов, 24 сельские библиотеки. Для обслуживания отдаленных населенных пунктов, не имеющих стационарных клубных учреждений, при Ишимском РДК работают 3 передвижных культурных комплекса.

За 2021 год достигнуты следующие показатели результативности выполнения Программы:

- "Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к 2019 году" за 2021 год составило 100,3%, показатель исполнен на 100%.

- "Количество мероприятий, популяризирующих декоративно - прикладное искусство" за 2021 год составило 2 мероприятия, показатель исполнен на 100%.

По итогам 2021 года оценки эффективности и результативности реализации муниципальная программа "Основные направления развития культуры в Ишимском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы" признана эффективной.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности для населения района культурных благ в сфере культуры;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

создание культурного пространства района (развитие фестивальной деятельности как на территории района, так и за его пределами; внедрение информационных технологий;

использование возможностей интернет-сайтов и социальных сетей для презентации российской культуры, искусства и творчества;

сохранение и пополнение библиотечного фонда;

сохранение культурных традиций и поддержка, основанного на них народного творчества;

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел;

развитие декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга, содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации муниципальной культурной политики;

поддержка общественных инициатив в области культурной политики;

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;

Обозначенные выше приоритеты и цели политики в сфере культуры обусловливают цель муниципальной программы "Основные направления развитие культуры в Ишимском муниципальном районе на 2023 - 2025 годы" (далее - Программа) - удовлетворение потребностей населения в услугах культуры.

Кроме того, поставленная цель полностью соответствует стратегическим приоритетам Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.

Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих полномочия муниципальных органов власти в сфере культуры:

1. Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением.

2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народного самодеятельного творчества, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам, создание условий для обеспечения жителей услугами муниципальных учреждений культуры;

3. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, негосударственных организаций в сфере культуры к бюджетным средствам.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области культуры относятся:

1. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

2. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района Тюменской области (далее Отдел), как орган муниципальной власти управления отраслью, обеспечивает в пределах своей компетенции проведение единой политики в сфере культуры на территории района.

Деятельность Отдела направлена на выполнение задач, определенных Программой, в соответствии с предусмотренными полномочиями и действующим законодательством:

Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Федеральным законом от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов";

Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России";

Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

Федеральным законом от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах";

Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Федеральным законом от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации";

Основами законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1;

Указом Президента РФ от 12.11.1993 N 1904 "О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года";

Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении основ государственной культурной политики";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.1996 N 1061 "О грантах Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства";

Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённой указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 N 208;

Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 330 "О государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области";

Приказами Департамента культуры и другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность сферы культуры.

Постановлением администрации Ишимского муниципального района от 23.10.2017 N 187 "О внесении изменений в постановление от 17.10.2008 N 65 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации".

Раздел 3. Система основных программных мероприятий.

Выстроенная в рамках настоящей Программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Программы.

Основные мероприятия Программы отражают средства решения задач по достижению целевых результатов и учитывают аналогичные мероприятия Государственной программы Тюменской области "Развитие культуры".

В рамках Программы учреждения культурно-досугового типа и библиотеки района участвуют в реализации всего комплекса основных мероприятий, так как, в соответствии с Конституцией Российской Федерации общие вопросы культуры отнесены к совместному ведению Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнение муниципальным учреждением, подведомственному Отделу, муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ).

Информация об основных мероприятиях представлена в приложении N 1 к Программе "План мероприятий по реализации муниципальной программы "Основные направления развитие культуры в Ишимском муниципальном районе на 2024 - 2026 годы".

Механизм реализации включает организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации Программы.

Организационные мероприятия.

1. Разработка и утверждение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждением культуры;

2. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальным автономным учреждением культуры, включая качество, объем, порядок оказания (выполнения) услуг (работ);

3. Организация и проведение заседаний рабочих групп и организационных комитетов по реализации программных мероприятий;

4. Организация методической работы с работниками муниципального автономного учреждения культуры, и разработка рекомендаций по направлениям программной деятельности.

Экономические мероприятия.

1. Организация текущего и перспективного планирования расходов на реализацию программных мероприятий;

2. Определение объема финансового обеспечения муниципального задания на оказание основных видов деятельности муниципального автономного учреждения культуры Ишимского района Тюменской области с учетом особенностей организации предоставления услуг, его материально-технического обеспечения и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг;

3. Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня.

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета планируется с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере района, высокой экономической и социальной важности проблем, принятых Ишимским муниципальным районом Тюменской области расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы и подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного процесса.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2024 - 2026 годах составит 465 034,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 год - 164 117,9 тыс. руб.,

2025 год - 149 109,0 тыс. руб.,

2026 год - 151 808,0 тыс. руб.

Распределение объема финансового обеспечения реализации Программы по ответственным исполнителям и соисполнителям, а также по основным мероприятиям представлено в приложении N 1 "План мероприятий по реализации муниципальной программы "Основные направления культуры в Ишимском муниципальном районе на 2024 - 2026 годы".

Основным источником финансового обеспечения Программы являются средства муниципального бюджета.

Помимо средств муниципального бюджета для реализации Программы предусмотрено привлечение внебюджетных источников - собственные доходы муниципального автономного учреждения культуры "Центр культуры и досуга Ишимского муниципального района". Основная часть привлеченных средств направляется на организацию деятельности учреждений, развитие инфраструктуры объектов культуры, модернизацию материально-технической базы. Распределение расходов Программы осуществлено с учетом анализа сложившейся структуры затрат по программным мероприятиям и тенденций ее изменения в отчетном и плановом периоде.

Стратегическое комплексное развитие активной муниципальной политики в сфере культуры, усиление инвестиционной составляющей, повышение системности межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры, развитие инноваций по всем направлениям деятельности в сфере культуры требует расширения механизмов привлечения дополнительных объемов финансовых средств в отрасль.

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы.

Уровень достижения цели Программы определяется исходя из показателей результативности реализации Программы. Перечень показателей и их значения приведены в приложении N 2 "Показатели муниципальной программы". По показателям, не обладающим утвержденной органами государственной статистики Российской Федерации либо нормативными правовыми актами Российской Федерации или Тюменской области методикой, ниже приведен алгоритм расчета:

N п/п	Наименование показателя, единица измерения	Алгоритм расчета	Наименование составляющих показателей	Наименование отчетной формы - источника информации о значении показателя	Сроки получения информации
1	2	4	5	9	10
1.	Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года, % П	Уп=Кп0/Кп2019*100%-100% Значение отчетного года сравнивается с данными за 2019 году	Упу - увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года, %	Ведомственная форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания услуг" (по направлениям деятельности учреждений культуры)	Полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Кпо - количество посещений учреждений культуры (на платной и бесплатной основе) по итогам отчетного периода, чел.
			Кп2019 - количество посещений учреждений культуры на платной и бесплатной основе в 2019 году, чел.
2.	Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2019 года, %, П	Упб=Кпбо/Кпб2019*100%-100%	Упб - увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2019 года, %	Ведомственная форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания библиотечных услуг населению"	Полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Кпбо - количество посещений библиотечных мероприятий и услуг в отчетном периоде, посещений
			Кпб2019 - количество посещений библиотечных мероприятий и услуг 2019 года, посещений
3.	Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2019 года, % П	Уп=Чпо/Чп2019*100%-100%	Уп - увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2019 году, %	Ведомственная форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания населению культурно-досуговых услуг"	Полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Чпо - численность посетителей мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями в отчётном периоде, чел.
			Чп2019 - численность посетителей мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями в 2019 году, чел.
4.	Количество мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство, ед. П	Sм	Sм - суммарное значение мероприятий популяризирующих декоративно-прикладное искусство, единиц	Ведомственная форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел"	Ежемесячно
5.	Количество проектов, на реализацию которых предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям нарастающим итогом к 2019 году, ед., П	Кпссонко	Кпссонко - Количество реализованных проектов с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций нарастающим итогом к 2019 году, единиц	Соглашения (договора) о реализации проектов	Полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)

Раздел 6. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы.

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей и ухудшению рейтинговой ситуации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы;

определение приоритетов для первоочередного финансирования, планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, внешних факторов;

проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий Программы;

обеспечение притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Приложение N 1
к муниципальной программе

План
мероприятий по реализации муниципальной программы "Основные направления развития культуры в Ишимском муниципальном районе на 2024 - 2026 годы"

Ответственный исполнитель: отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района

Наименование задачи	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб. (прогнозируемые для обеспечения целей и задач программы)			Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб. (плановые)			Получатели бюджетных средств
			2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Удовлетворение потребностей населения в услугах культуры
Задача 1. Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением	Мероприятие. Организация библиотечного обслуживания	2024 - 2026	29 274,2	29 522,0	30 022,0	29 274,2	29 522,0	30 022,0	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района
	в том числе:
	федеральный бюджет		80,7			80,7
	областной бюджет		171,5			171,5
	местный бюджет		28 900,0	29 400,0	29 900,0	28 900,0	29 400,0	29 900,0
	внебюджет		122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0
Всего расходы на задачу 1:			29 274,2	29 522,0	30 022,0	29 274,2	29 522,0	30 022,0
в том числе:
федеральный бюджет			80,7			80,7
областной бюджет			171,5			171,5
местный бюджет			28 900,0	29 400,0	29 900,0	28 900,0	29 400,0	29 900,0
внебюджет			122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0
Задача: 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народного самодеятельного творчества, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам, создание условий для обеспечения жителей услугами муниципальных учреждений культуры	Мероприятие. Организация предоставления населению услуг культуры и создание современного и конкурентоспособного культурного продукта	2024 - 2026	132 854,6	119 296,2	121 495,2	132 854,6	119 296,2	121 495,2	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района
	в том числе:
	областной бюджет		4 555			4 555
	местный бюджет		124 742,0	116 052,2	118 251,2	124 742,0	116 052,2	118 251,2
	внебюджет		3 557,6	3 244,0	3 244,0	3 557,6	3 244,0	3 244,0
Всего расходы на задачу 2:			132 854,6	119 296,2	121 495,2	132 854,6	119 296,2	121 495,2
в том числе:
областной бюджет			4 555			4 555
местный бюджет			124 742,0	116 052,2	118 251,2	124 742,0	116 052,2	118 251,2
внебюджет			3 557,6	3 244,0	3 244,0	3 557,6	3 244,0	3 244,0
Задача: 3. Организация занятости несовершеннолетних	Мероприятие. Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время	2024 - 2026	290,8	290,8	290,8	290,8	290,8	290,8	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района
	в том числе:
	местный бюджет		290,8	290,8	290,8	290,8	290,8	290,8
Всего расходы на задачу 3:			290,8	290,8	290,8	290,8	290,8	290,8
в том числе:
местный бюджет			290,8	290,8	290,8	290,8	290,8	290,8
Задача: A2. Проект "Творческие люди" в рамках реализации национального проекта "Культура"	Мероприятие. Денежное поощрение лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры		1 698,3			1 698,3			Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района
	в том числе:
	федеральный бюджет		450,0			450,0
	областной бюджет		1 248,0			1 248,0
	местный бюджет		0,3			0,3
Всего расходы на задачу А2:			1 698,3			1 698,3
в том числе:
федеральный бюджет			450,0			450,0
областной бюджет			1 248,0			1 248,0
местный бюджет			0,3			0,3
Всего расходы по цели:			164 117,9	149 109,0	151 808,0	164 117,9	149 109,0	151 808,0
в том числе:
федеральный бюджет			530,7			530,7
областной бюджет			5 974,5	0,0	0,0	5 974,5	0,0	0,0
местный бюджет			153 933,1	145 743,0	148 442,0	153 933,1	145 743,0	148 442,0
внебюджет			3 679,6	3 366,0	3 366,0	3 679,6	3 366,0	3 366,0
Всего по программе:			164 117,9	149 109,0	151 808,0	164 117,9	149 109,0	151 808,0
в том числе:
федеральный бюджет			530,70			530,70
областной бюджет			5 974,5	0,0	0,0	5 974,5	0,0	0,0
местный бюджет			153 933,1	145 743,0	148 442,0	153 933,1	145 743,0	148 442,0
внебюджет			3 679,6	3 366,0	3 366,0	3 679,6	3 366,0	3 366,0
В том числе расходы на управление:			0	0	0	0	0	0

Приложение N 2
к муниципальной программе

Показатели
муниципальной программы "Основные направления развития культуры в Ишимском муниципальном районе на 2024 - 2026 годы"

N п/п	Наименование показателя, единица измерения	Ед. изм.	Направленность показателя (прямого/ обратного счета)	Базовое значение показателя (факт, по отчету года, предшествующего году разработки программы) 2022 год	Оценка (по году, в котором осуществляется разработка программы) 2023 год	Планируемый период			Целевое значение показателя	Обоснование прогнозных и целевых значений показателей	Примечание
						2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Удовлетворение потребностей населения в услугах культуры
1	Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года, % П	%	Прямой	111,6	120	140	180	200	200	Исходя из фактически сложившихся тенденций посещений учреждений культуры жителями и гостями Ишимского района
Задача 1. Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением
2	Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2019 года, %, П	посещение	Прямой	111,9	120	140	180	200	200	Исходя из фактической ресурсной базы библиотек (пропускная способность)
3	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек	ед.	Прямой			не менее 452
Задача: 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народного самодеятельного творчества, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам и расширение услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
4	Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2019 года, % П	%	Прямой	111,6	120	140	180	200	200	Исходя из фактической ресурсной базы учреждений культуры
5	Количество мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство, ед. П	ед.	Прямой	2	2	2	2	2	2	Исходя из фактической ресурсной базы учреждений культуры
6	Уровень обеспеченности организациями культуры	%	Прямой			56,5	56,5	56,5	56,5	Исходя из фактической ресурсной базы учреждений культуры
		ед.	Прямой			61	61	61	61
7	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	%	Прямой			65,5	65,5	65,5	65,5	Исходя из фактической ресурсной базы учреждений культуры
		ед.	Прямой			38	38	38	38
Задача: 3. Организация занятости несовершеннолетних
8	Количество рабочих мест, ед., П	ед.	Прямой	45	45	45	45	45	45	Исходя из фактической ресурсной базы учреждений культуры

Приложение N 3
к муниципальной программе

Расчеты
значений показателей муниципальной программы "Основные направления развития культуры в Ишимском муниципальном районе на 2023 - 2024 годы"

N п/п	Наименование показателя, единица измерения	Алгоритм расчета	Наименование составляющих показателей	Наименование отчетной формы - источника информации о значении показателя	Сроки получения информации
1	2	4	5	9	10
1	Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года, % П	Уп=Кп0/Кп2019*100% Значение отчетного года сравнивается с данными за 2019 года	Упу - увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года, %	Ведомственная, формы отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания услуг" (по направлениям деятельности учреждений культуры)	Полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Кпо - количество посещений учреждений культуры (на платной и бесплатной основе) по итогам отчетного периода, чел.
			Кп2019 - количество посещений учреждений культуры на платной и бесплатной основе в 2019 году, чел.
2	Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2019 года, %, П	Упб=Кпбо/Кпб2019*100%	Упб - увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2019 года, %	Ведомственная, форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания библиотечных услуг населению"	Полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Кпбо - количество посещений библиотечных мероприятий и услуг в отчетном периоде, посещений
			Кпб2019 - количество посещений библиотечных мероприятий и услуг 2019 года, посещений
3	Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2019 года, % П	Уп=Чпо/Чп2019*100%	Уп - увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2019 году, %	Ведомственная, форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания населению культурно-досуговых услуг"	полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Чпо - численность посетителей мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями в отчётном периоде, чел.
			Чп2019 - численность посетителей мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями в 2019 году, чел.
4	Количество мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство, ед. П	Sм	Sм - суммарное значение мероприятий популяризирующих декоративно-прикладное искусство, единиц	Отчеты учреждений культуры в АС "Барс"	Ежемесячно
5	Количество реализованных проектов с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций нарастающим итогом к 2019 году, ед., П	Кпссонко	Кпссонко - Количество реализованных проектов с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций нарастающим итогом к 2019 году, единиц	соглашения (договора) о реализации проектов	Исходя из количества активно действующих социально-ориентированных некоммерческих организаций культуры и искусства полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)