Приложение N 1

Приложение N 1
к изменениям,
вносимым в муниципальную программу
"Модернизация жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережения и повышения энергосбережения
и повышения энергетической эффективности на
территории городского округа города Райчихинск"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Координатор муниципальной программы	Код бюджетной классификации				Оценка расходов (тыс. рублей)
				ГРБС	РзПР	ЦСР	ВР	Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Муниципальная программа	Программа: "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа города Райчихинск"	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска			75.0.00.00000		815 474,292	42 042,974	84 546,732	89 201,496	109 228,177	72 638,853	127 708,753	112 554,520	119 738,019	57 814,769
		Федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						689 369,128	36 285,464	79 189,235	76 010,440	89 759,945	56 905,370	111 597,303	90 198,407	104 031,297	45 391,668
		Бюджет городского округа						124 129,169	5 385,639	5 260,029	12 263,838	19 361,857	15 638,644	16 016,895	22 261,557	15 612,166	12 328,545
		внебюджетные источники						1 975,995	371,871	97,468	927,218	106,375	94,839	94,556	94,556	94,556	94,556
Подпрограмма 1	Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения на территории городского округа города Райчихинск	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.00.00000		727 519,756	40 456,362	83 189,854	77 987,363	98 736,422	60 739,325	116 857,231	96 846,613	107 314,918	45 391,668
		Федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						684 325,656	36 285,464	79 189,235	76 010,440	89 759,945	56 905,370	106 553,830	90 198,407	104 031,297	45 391,668
		Бюджет городского округа						43 194,100	4 170,898	4 000,619	1 976,923	8 976,477	3 833,955	10 303,401	6 648,206	3 283,621	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1	Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры повышения качества услуг в сфере коммунального обслуживания города	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.00000		727 519,756	40 456,362	83 189,854	77 987,363	98 736,422	60 739,325	116 857,231	96 846,613	107 314,918	45 391,668
		Федеральный бюджет						-
		областной бюджет						684 325,656	36 285,464	79 189,235	76 010,440	89 759,945	56 905,370	106 553,830	90 198,407	104 031,297	45 391,668
		Бюджет городского округа						43 194,100	4 170,898	4 000,619	1 976,923	8 976,477	3 833,955	10 303,401	6 648,206	3 283,621	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.87120	200,8 00	367 493,434	23 853,211	34 344,859	50 932,804	52 362,509	43 454,044	35 681,673	39 830,200	41 642,466	45 391,668
		областной бюджет						367 493,434	23 853,211	34 344,859	50 932,804	52 362,509	43 454,044	35 681,673	39 830,200	41 642,466	45 391,668
		Бюджет городского округа						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Расходы направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.S7400	200	254 639,650	14 344,236	48 305,413	26 122,538	38 955,663	14 011,798	64 872,923	48 027,079	-	-
		областной бюджет						241 106,758	12 432,253	44 844,376	25 077,636	37 397,436	13 451,326	62 278,006	45 625,725	-	-
		Бюджет городского округа						13 532,892	1 911,983	3 461,037	1 044,902	1 558,227	560,472	2 594,917	2 401,354	-	-
		внебюджетные источники						-
1.1.3	Расходы, направленные на ремонт общественных бань	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.02.S9050	200	65 672,452	-	-	-	-	-	-	-	65 672,452
		областной бюджет						62 388,831	-	-	-	-	-	-	-	62 388,831	-
		Бюджет городского округа						3 283,621	-	-	-	-	-	-	-	3 283,621	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.42960	200	297,000	297,000	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа						297,000	297,000	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Разработка проектно-сметной документации, экспертных заключений	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.43240	200	184,031	103,431	80,600	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа						184,031	103,431	80,600	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Оплата исполнительных документов, предъявляемых к казне городского округа города Райчихинска	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.40040	200	8 155,207	-	159,000	345,000	2 511,046	2 649,500	2 198,563	292,098	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа						8 155,207	-	159,000	345,000	2 511,046	2 649,500	2 198,563	292,098	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	Расходы направленные на обслуживание населения в сфере коммунальных услуг	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.43330	200	1 242,889	99,000	-	10,280	152,195	-	981,414	-	-
		областной бюджет						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа						1 242,889	99,000	-	10,280	152,195	-	981,414	-	-
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	7510143620	200	133,000	-		133,000	-		-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						133,000	-	-	133,000
		внебюджетные источники						-
1.1.9	Монтаж узлов учета тепловой энергии	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	7510143640	200	5 081,187	-		443,741	4 637,446		-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						5 081,187	-	-	443,741	4 637,446
		внебюджетные источники						-	-			-		-
1.1.10	Расходы на модернизацию коммунальной инфраструктуры ЖКХ	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.42010	200	6 981,103	1 759,484			117,563	341,678	4 283,828	478,550
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						6 981,103	1 759,484	-	-	117,563	341,678	4 283,828	478,550
		внебюджетные источники						-	-			-		-
1.1.11	Капитальный и текущий ремонт оборудования	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	7510143550	200	299,982	-	299,982		-		-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						299,982	-	299,982
		внебюджетные источники						-
1.1.12	Разработка проектно-сметной документации для строительства очистных сооружений в п. Восток и в п. Широкий г. Райчихинск	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной	004	0502	75.1.01.43760	200	240,568	-			-	240,568	-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа	деятельности администрации г. Райчихинска					240,568	-				240,568
		внебюджетные источники						-
1.1.13	Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда администрации города Райчихинска	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.40030	200	41,737	-			-	41,737	-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						41,737	-				41,737
		внебюджетные источники						-
1.1.14	Оплата исполнительных документов, предъявляемых к казне городского округа города Райчихинска	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0503	75.1.01.40040	200	408,563							408,563
		Бюджет городского округа						408,563							408,563
		внебюджетные источники
1.1.15	Оплата исполнительных документов, предъявляемых к казне городского округа города Райчихинска	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0505	75.1.01.40040	800	10,000							10,000
		Бюджет городского округа						10,000							10,000
		внебюджетные источники
1.1.16	Расходы на оплату проектно-сметной документации, технических обследований, экспертиз	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.1.01.42820	200	178,064	-	-	-	-	-	-	178,064	-	-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						178,064	-						178,064
		внебюджетные источники						-
1.1.17	Расходы на оплату проектно-сметной документации, технических обследований, экспертиз	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.42820	200	1 124,256			-	-		244,679	879,577
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						1 124,256	-					244,679	879,577
		внебюджетные источники						-
1.1.18	Расходы на оплату проектно-сметной документации, технических обследований, экспертиз	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.02.42820	200	2 000,000			-	-			2 000,000	-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						2 000,000	-						2 000,000
		внебюджетные источники						-
1.1.19	Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда Правительства Амурской области	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.10621	200	8 594,151			-	-	-	8 594,151
		областной бюджет						8 594,151			-			8 594,151
		Бюджет городского округа
		внебюджетные источники
1.1.20	Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда Правительства Амурской области	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.10628	200	4 742,482			-	-	-	-	4 742,482
		областной бюджет						4 742,482			-				4 742,482
		Бюджет городского округа
		внебюджетные источники
Подпрограмма 2	Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа города Райчихинска	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.00.00000	200	10 460,462	999,740	856,910	1 584,541	1 361,622	2 748,665	47,378	2 861,606
		областной бюджет						-			-	-	-	-
		Бюджет городского округа						10 460,462	999,740	856,910	1 584,541	1 361,622	2 748,665	47,378	2 861,606	-
		внебюджетные источники						-			-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1	Обеспечение мероприятий капитального ремонта муниципального жилого фонда	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.42020	200	10 460,462	999,740	856,910	1 584,541	1 361,622	2 748,665	47,378	2 861,606
		областной бюджет						-			-	-	-	-
		Бюджет городского округа						10 460,462	999,740	856,910	1 584,541	1 361,622	2 748,665	47,378	2 861,606	-
		внебюджетные источники						-			-	-	-	-
2.1.1	Ремонт муниципального жилищного фонда	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.42020	200	2 877,521	434,654	64,469	439,597	155,892	1 079,703	-	703,206
		областной бюджет						-			-	-	-	-
		Бюджет городского округа						2 877,521	434,654	64,469	439,597	155,892	1 079,703		703,206
		внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Расходы направленные на капитальный ремонт муниципальных общежитий	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.40790	200	1 511,637	518,086		154,945	238,609	599,997	-
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						1 511,637	518,086	-	154,945	238,609	599,997
		внебюджетные источники						-			-
2.1.3	Обеспечение мероприятий текущего капитального ремонта по решению суда	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.201.43480	200 800	851,940		192,441	-	612,121		47,378
		областной бюджет						-			-
		Бюджет городского округа						851,940	-	192,441	-	612,121		47,378	-	-
		внебюджетные источники						-			-
2.1.4	Расходы на оплату проектно-сметной документации, технических обследований, экспертиз	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.42820	200	2 063,999	47,000	600,000	989,999	355,000	72,000
		областной бюджет						-			-
		Бюджет городского округа						2 063,999	47,000	600,000	989,999	355,000	72,000
		внебюджетные источники						-			-
2.1.5	Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда администрации города Райчихинска	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.2.01.40030	200	996,965			-		996,965
		областной бюджет						-
		Бюджет городского округа						996,965	-				996,965
		внебюджетные источники						-
2.1.6	Оплата исполнительных документов, предъявляемых к казне городского округа города Райчихинска	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.40040	200	2 158,400			-		-		2 158,400
		Бюджет городского округа						2 158,400	-						2 158,400
		внебюджетные источники						-
Подпрограмма 3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа города Райчихинск	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	001	0113	75.3.00.00000	200	4 022,608	586,871	499,968	1 319,218	467,106	434,839	176,538	179,356	179,356	179,356
		областной бюджет						-			-
		Бюджет городского округа						2 046,613	215,000	402,500	392,000	360,731	340,000	81,982	84,800	84,800	84,800
		внебюджетные источники						1 975,995	371,871	97,468	927,218	106,375	94,839	94,556	94,556	94,556	94,556
Основное мероприятие 3.1	Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска	001	0113	75.3.01.00000	200	4 022,608	586,871	499,968	1 319,218	467,106	434,839	176,538	179,356	179,356	179,356
		областной бюджет						-			-
		Бюджет городского округа						2 046,613	215,000	402,500	392,000	360,731	340,000	81,982	84,800	84,800	84,800
		внебюджетные источники						1 975,995	371,871	97,468	927,218	106,375	94,839	94,556	94,556	94,556	94,556
3.1.1	Технические и технологические мероприятия энергосбережения	Всего				75.3.01.43010		3 967,708	573,871	486,568	1 316,718	452,006	432,339	176,538	176,556	176,556	176,556
		областной бюджет						-			-
		Бюджет городского округа	Учреждение Администрации города Райчихинска	001	0113		200 100	896,482	209,000	102,500	106,000	102,500	48,500	81,982	82,000	82,000	82,000
			Управление образования	005	08.01		600	910,500		229,000	223,500	229,000	229,000
			МАУК клуб Зельвино, МАУК ЦБС	015	0801		600	208,231		65,000	60,000	23,231	60,000
		внебюджетные источники	МАУ ДО ДШИ, Управление образования					1 952,495	364,871	90,068	927,218	97,275	94,839	94,556	94,556	94,556	94,556
3.1.2	Организационные мероприятия энергосбережения	Всего				75.3.01.43020		54,900	13,000	13,400	2,500	15,100	2,500		2,800	2,800	2,800
		областной бюджет									-
		Бюджет городского округа	Учреждение Администрация города Райчихинска	001	0113		200	21,400	6,000	3,500	-	3,500			2,800	2,800	2,800
			МАУК клуб Зельвино,	015	0801		600	10,000		2,500	2,500	2,500	2,500
		внебюджетные источники	МАУ ДО ДШИ, Управление образования	015			600	23,500	7,000	7,400	-	9,100
Подпрограмма 4	Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности	004	0505	75.4.00.00000		73 471,466			8 310,374	8 663,027	8 716,024	10 627,606	12 666,945	12 243,745	12 243,745
		областной бюджет						5 043,473	-	_	-	-	-	5 043,473
		Бюджет городского округа	администрации г. Райчихинска				100	66077,571			7 748,374	8 191,459	8 219,040	5 187,463	12 243,745	12 243,745	12 243,745
							200	2133,311			344,888	471,568	496,984	396,671	423,200
							800	217,112			217,112	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.1	Обеспечение функций органов местного самоуправления	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации	004	0505	75.4.01.00000		73 471,466			8 310,374	8 663,027	8 716,024	10 627,606	12 666,945	12 243,745	12 243,745
		областной бюджет						5 043,473			-	-	-	5 043,473
		Бюджет городского округа					100	66 077,571			7 748,374	8 191,459	8 219,040	5 187,463	12 243,745	12 243,745	12 243,745
		Бюджет городского округа	города Райчихинска				200	2133,311			344,888	471,568	496,984	396,671	423,200
							800	217,112			217,112	-	-	-	-
4.1.1	Содержание исполнительных органов местного самоуправления	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0505	75.4.01.40191		68 217,849			8 310,374	8 663,027	8 716,024	5 373,989	12 666,945	12 243,745	12 243,745
		Бюджет городского округа					100	65 867,426			7 748,374	8 191,459	8 219,040	4 977,318	12 243,745	12 243,745	12 243,745
							200	2133,311			344,888	471,568	496,984	396,671	423,200
							800	217,112			217,112
4.1.2	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска			75.4.01.S7710		5 253,617						5 253,617
		областной бюджет		004	05.05		100	5 043,473						5 043,473
		Бюджет городского округа						210,145						210,145