Приложение. Методические рекомендации по разработке и внесению изменений в рабочие планы проектов

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом администрации
Краснодарского края
от 31.05.2024 N 174

Методические рекомендации
по разработке и внесению изменений в рабочие планы проектов

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке и внесению изменений в рабочие планы проектов (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии с пунктом 7.2 Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 марта 2018 г. N 98 "Об организации проектной деятельности в исполнительных органах Краснодарского края" (далее - Положение).

1.2. Понятия, используемые в настоящих методических рекомендациях, применяются в значениях, определенных Положением.

Кроме того, для целей настоящих методических рекомендаций используется следующее понятие:

объект результата - конечный материальный и (или) нематериальный объект, планируемый к приобретению и (или) получению в рамках достижения результата.

1.3. Рабочий план проекта (далее - рабочий план) разрабатывается в целях детализации плана реализации проекта до конечных материальных и (или) нематериальных объектов, планируемых к приобретению и (или) получению в рамках достижения результатов, предусматривающих следующие направления деятельности:

строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества;

создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы);

благоустройство территории;

капитальный ремонт объектов недвижимого имущества;

реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в части строительства объектов недвижимого имущества;

ликвидацию несанкционированных свалок;

иные результаты, достижение которых относится к вопросам местного значения муниципальных образований Краснодарского края по усмотрению руководителя проекта.

Также рабочий план разрабатывается в целях детализации плана реализации проекта в части результатов, предусматривающих принятие нормативных правовых (правовых) актов в рамках достижения указанных результатов, согласно приложению 2 к настоящим методическим рекомендациям.

1.4. Рабочий план разрабатывается на срок реализации регионального проекта и детализируется ежегодно по результатам и контрольным точкам, реализация которых предусмотрена в соответствующий год согласно плану реализации регионального проекта, или на реализацию которых в указанном периоде предусмотрено финансовое обеспечение.

1.5. Разработка, согласование и утверждение рабочего плана регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее - региональный проект в рамках национального проекта), осуществляется в разделе 13 "Рабочий план" паспорта регионального проекта в подсистеме управления национальными проектами (далее - УНП) и карточке объекта капитального строительства в компоненте управления капитальными вложениями (далее - КУКВ) государственной интегрированной информационной системы "Электронный бюджет" (далее - ГИИС "Электронный бюджет") согласно форме, предусмотренной в ГИИС "Электронный бюджет".

Разработка, согласование и утверждение рабочего плана регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, а также регионального проекта, указанного в подпункте 4.2.2.2 пункта 4.2 Положения, (далее - иной региональный проект) а также ведомственного проекта осуществляется в разделе "Объекты" карточки результата проекта в подсистеме управления государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - РГП) в ГИИС "Электронный бюджет".

В ходе разработки рабочего плана проекта, а также внесения в него изменений необходимо руководствоваться настоящими методическими рекомендациями с учетом инструкций по работе в ГИИС "Электронный бюджет".

1.6. Разработка рабочего плана, содержащего сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера, осуществляются на бумажном носителе согласно приложениям 1 и 2 к настоящим методическим рекомендациям с учетом рекомендаций, указанных в разделах 4 и 5 настоящих методических рекомендаций.

1.7. Карточка объекта капитального строительства в КУКВ ГИИС "Электронный бюджет" подлежит согласованию с администратором проекта, ответственным исполнителем государственной программы Краснодарского края, координатором проекта и утверждению ответственным за соответствующий результат регионального проекта.

Рабочий план регионального проекта в рамках национального проекта разрабатывается администратором проекта на основании утвержденных карточек объектов капитального строительства в КУКВ ГИИС "Электронный бюджет".

1.8. Рабочий план разрабатывается администратором, согласовывается с координатором проекта (для региональных проектов), утверждается руководителем проекта не позднее пятнадцати рабочих дней со дня утверждения паспорта проекта.

Срок согласования редакции рабочего плана не может превышать трех рабочих дней.

2. Разработка рабочего плана проекта

2.1. Разработка рабочего плана осуществляется с учетом:

обеспечения соответствия информации, включаемой в рабочий план, и информации, содержащейся в плане реализации проекта;

декомпозиции каждого результата, значения которого не распределяются по муниципальным образованиям до объектов результата;

декомпозиции каждого результата, значения которого распределяются по муниципальным образованиям, до муниципальных образований и соответствующих им объектов результата в части результатов, предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества;

определения по каждому объекту результата ответственного исполнителя;

декомпозиции специальных контрольных точек результата до объектов результата;

определения по каждому объекту результата объема финансового обеспечения в случае, если финансовое обеспечение предусмотрено по соответствующему результату в паспорте проекта;

определения по объектам результата обеспечивающих контрольных точек, соответствующих условиям организации работ;

декомпозиции значений результатов по организациям, обеспечивающим непосредственную реализацию соответствующего результата, а также его контрольных точек.

2.2. Заполнение рабочего плана осуществляется с учетом следующих правил:

значения объекта результата указываются по годам реализации результата в соответствии с паспортом проекта. Совокупность значений по объектам результата должна быть равна значению результата;

сроки реализации декомпозированных до объекта результата контрольных точек не должны превышать сроки реализации соответствующего результата, его контрольных точек (до их декомпозиции);

сроки достижения контрольных точек объекта результата равномерно и последовательно распределяются на весь период создания объектов с учетом проектно-сметной документации, рабочей документации проекта, условий заключенных контрактов;

сумма финансового обеспечения объектов, создаваемых в рамках результата, должна соответствовать финансовому обеспечению такого результата, утвержденному в паспорте проекта;

сведения об ответственном исполнителе должны содержать фамилию, инициалы, занимаемую должность и наименование организации;

сведения о характеристиках объектов результата в части строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения) объектов недвижимого имущества должны содержать информацию, характеризующую особенности создания и функционирования объекта недвижимого имущества;

сведения о характеристиках объектов результата в части разработки и принятия нормативных правовых (правовых) актов должны содержать информацию о социально-экономическом эффекте, который будет достигнут при реализации соответствующего нормативного правового (правового) акта, или информацию, обосновывающую необходимость разработки соответствующего нормативного правового (правового) акта с указанием результатов, на достижение которых влияет такой нормативный правовой (правовой) акт.

2.3. Формирование рабочего плана проекта осуществляется с учетом необходимости включения в него контрольных точек объекта результата в соответствии с перечнем типом объектов результатов и соответствующих им контрольных точек объектов результатов согласно приложению 3 к настоящим методическим рекомендациям (далее - перечень контрольных точек).

В случае если в перечне контрольных точек отсутствует соответствующий тип объекта результата, выбирается аналогичный наиболее подходящий тип объекта результата.

В случае если в процессе создания объекта не требуется реализация мероприятий и достижение контрольных точек, соответствующих типу объекта результата, данные контрольные точки не включаются в рабочий план проекта.

В случае если создание объекта требует реализации дополнительных мероприятий и достижению контрольных точек, не предусмотренных для соответствующего типа объекта результата, данные контрольные точки самостоятельно включаются в рабочий план проекта.

2.4. При заполнении рабочего плана в части результатов, предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества, указывается адрес объекта недвижимого имущества, согласно данным федеральной информационной адресной системы (далее также - ФИАС), а также мощность объекта недвижимого имущества. При отсутствии присвоенного адреса указываются сведения о местонахождении объекта недвижимого имущества согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (далее также - ОКТМО).

3. Внесение изменений в рабочий план проекта

3.1. Информация, включаемая в рабочий план, и информация, содержащаяся в документах бюджетного и закупочного процессов (сводная бюджетная роспись бюджета Краснодарского края и бюджетные росписи главных распорядителей средств бюджета Краснодарского края, закон Краснодарского края о бюджете Краснодарского края на текущий (очередной) финансовый год и на плановый период, закон Краснодарского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на текущий (очередной) финансовый и плановый период, планы-графики закупок, извещения об осуществлении закупок, контракты, договоры, соглашения о предоставлении субсидии (субвенции, дотации, иного межбюджетного трансферта)), должны соответствовать друг другу.

3.2. Основанием для внесения изменений в рабочий план является его приведение в соответствие с:

действующей редакцией паспорта регионального проекта;

заключенными соглашениями (дополнительными соглашениями) о реализации региональных проектов на территории Краснодарского края или соглашений (дополнительных соглашений) о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, требующих внесения изменений в рабочий план;

заключенными соглашениями (дополнительными соглашениями) о предоставлении субсидии (субвенции, дотации, иного межбюджетного трансферта) бюджету Краснодарского края;

законом Краснодарского края о бюджете Краснодарского края на текущий (очередной) финансовый год и на плановый период, законом Краснодарского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на текущий (очередной) финансовый и плановый период;

утвержденными изменениями показателей сводной бюджетной росписи бюджета Краснодарского края и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Краснодарского края с учетом особенностей, установленных пунктом 7.2 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Краснодарского края и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Краснодарского края (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Краснодарского края), утвержденного приказом министерства финансов Краснодарского края от 26 декабря 2018 г. N 590 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Краснодарского края и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Краснодарского края (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Краснодарского края)";

управленческим решением об изменении параметров проекта, в том числе в целях исполнения поручений Губернатора Краснодарского края, первого заместителя Губернатора Краснодарского края, заместителей Губернатора Краснодарского края, решений регионального проектного комитета (для региональных проектов), решений соответствующего проектного комитета по одному из основных направлений развития Краснодарского края и иных коллегиальных совещательных органов, созданных в рамках реализации региональных проектов, решения руководителя проекта. Решение соответствующего проектного комитета и иных коллегиальных совещательных органов, созданных в рамках реализации региональных проектов, об изменении параметров проекта оформляется протоколом, решение первого заместителя Губернатора Краснодарского края, заместителей Губернатора Краснодарского края оформляется в соответствии с положениями постановления Губернатора Краснодарского края от 30 сентября 2008 г. N 980 "О Регламенте администрации Краснодарского края";

кадровыми изменениями во временных органах управления проектной деятельностью, формируемых в целях реализации проекта.

Также основанием для внесения изменений в рабочий план является исправление технических проблем, выявленных в работе ГИИС "Электронный бюджет" при формировании рабочего плана проекта.

3.3. Внесение изменений в рабочий план регионального проекта в рамках национального проекта осуществляется посредством формирования новой редакции карточки объекта капитального строительства в КУКВ ГИИС "Электронный бюджет" и подготовки, согласования и утверждения запроса на изменение рабочего плана регионального проекта в рамках национального проекта в разделе 13.2 паспорта проекта в УНП ГИИС "Электронный бюджет".

Новая редакция карточки объекта капитального строительства в КУКВ ГИИС "Электронный бюджет" подлежит согласованию с администратором проекта, ответственным исполнителем государственной программы Краснодарского края, координатором проекта и утверждению ответственным за соответствующий результат регионального проекта.

Срок согласования новой редакции карточки объекта капитального строительства в КУКВ ГИИС "Электронный бюджет" не может превышать трех рабочих дней.

3.4. Внесение изменений в рабочий план иного регионального проекта и ведомственного проекта осуществляется посредством формирования новой редакции карточки результата иного регионального проекта или ведомственного проекта, внесения изменений в раздел "Объекты" и последующего согласования и утверждения новой редакции паспорта иного регионального или ведомственного проекта в РГП ГИИС "Электронный бюджет", включающего указанные изменения.

3.5. Запрос на изменение рабочего плана формируется администратором регионального проекта, в том числе на основании утвержденных карточек объектов капитального строительства в КУКВ ГИИС "Электронный бюджет" - для региональных проектов в рамках национальных проектов и предложений новых редакция карточек результатов - для иных региональных проектов и ведомственных проектов, согласовывается с координатором проекта (для региональных проектов) и утверждается руководителем проекта.

3.6. Утверждение запроса на изменение рабочего плана осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня наступления оснований для внесения изменений, указанных в пункте 3.2 настоящих методических рекомендаций, за исключением запроса на изменение рабочего плана в части учета изменений, предусмотренных законом Краснодарского края о бюджете Краснодарского края на очередной финансовый год и плановый период и законом Краснодарского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на очередной финансовый год и плановый период.

Запрос на изменение рабочего плана в части учета изменений, предусмотренных законом Краснодарского края о бюджете Краснодарского края на очередной финансовый год и плановый период и законом Краснодарского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на очередной финансовый год и плановый период, подлежит утверждению руководителем регионального проекта в течение одного месяца со дня внесения соответствующих изменений в паспорт регионального проекта, но не позднее дня начала очередного финансового года.

4. Рекомендации по разработке рабочего плана проекта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера, в части результатов, предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

4.1. Разработка рабочего плана проекта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера, в части результатов, предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества осуществляется по форме согласно приложению 1 к настоящим методическим рекомендациям.

4.2. Графа "Код" заполняется только для регионального проекта в рамках национального проекта:

в отношении результатов регионального проекта, а также контрольных точек результатов регионального проекта указывается код соответствующих результатов, контрольных точек согласно плану реализации регионального проекта;

в отношении объекта результата указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу и (или) краевую адресную инвестиционную программу, в соответствии со справочником ГИИС "Электронный бюджет".

Для иного регионального проекта данная графа не заполняется и не включается в форму рабочего плана.

4.3. В графе "Наименование результата, объекта результата контрольной точки" указываются наименование результата проекта, наименование контрольной точки в рамках данного результата проекта, наименование объекта, создаваемого в рамках данного результата регионального проекта, наименование контрольной точки объекта результата, отражающей этапы создания соответствующего объекта результата.

4.4. Графа "Тип результата" заполняется только для строк, содержащих наименование результата проекта, наименование объекта, создаваемого в рамках данного результата регионального проекта. В данной графе указывается тип результата в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта.

4.5. Графа "Единица изменения (по ОКЕИ)" заполняется только для строк, содержащих наименование результата проекта, наименование объекта результата. В данной графе приводятся единицы измерения значений количественного параметра результата проекта в соответствии с утвержденным паспортом проекта.

4.6. Графа "Значение" заполняется только для строк, содержащих наименование результата проекта, наименование объекта результат. В данной графе указывается значение количественного параметра результата в соответствии с утвержденным паспортом проекта. В случае если в паспорте проекта значение количественного параметра результата указано нарастающим итогом, указывается значение количественного параметра результата без учета результатов, достигнутых (планируемых к достижению) в предыдущем периоде, т.е. не нарастающим итогом. По объекту результата, срок создания которого превышает 1 год и предусмотрено соответствующее финансовое обеспечение, значение равное "О" указывается в периоде, предшествующем году завершения строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения), значение равное "1" (или иные значения, если объект измеряется не в единицах) - в году завершения строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения).

4.7. Графа "Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)" заполняется только для строк, содержащих информацию об объекте результата. В данной графе указывается адрес объекта недвижимого имущества, согласно данным федеральной информационной адресной системы (ФИАС).

4.8. Графа "Сведения о местонахождении по ОКТМО" заполняется только для строк, содержащих информацию об объекте результата, при отсутствии присвоенного адреса в ФИАС. В данном случае указываются сведения о местонахождении объекта недвижимого имущества (код и наименование муниципального образования) согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО).

4.9. Графа "Мощность объекта" заполняется только для строк, содержащих информацию об объекте результата. В данной графе указываются установленные значения показателей функционирования соответствующего объекта, код и наименование единиц измерения таких показателей в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.

4.10. В графе "Сроки реализации" приводятся даты начала и окончания в формате ДД.ММ.ГГГГ с учетом следующих особенностей:

дата начала - только для строк, содержащих наименование результата проекта, наименование объекта результата;

дата окончания - для строк, содержащих наименование результата проекта, наименование контрольной точки результата проекта, наименование объекта результата, наименование контрольной точки объекта результата.

4.11. Графа "Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)" заполняется только для строк, содержащих наименование результата проекта, наименование объекта результата, с учетом следующих особенностей:

а) для результатов проекта, соответствующих результатам федерального проекта:

всего - указывается общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации соответствующего результата, объекта результата;

консолидированный бюджет субъекта РФ - указывается объем бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края (в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов), свода бюджетов муниципальных образований, за исключением межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований, предусмотренный на финансовое обеспечение реализации соответствующего результата, объекта результата;

межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету субъекта РФ - указывается объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов бюджету Краснодарского края, предусмотренный на финансовое обеспечение реализации соответствующего результата, объекта результата;

б) для результатов, не относящихся к результатам федерального проекта, указывается только графа "всего", т.е. общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации соответствующего результата, объекта результата.

4.12. В графе "Ответственный исполнитель" указывается фамилия и инициалы лица, являющегося ответственным за достижение соответствующего результата, объекта результата или контрольной точки объекта результата, а также наименование, ИНН, КПП организации, сотрудником которой он является.

4.13. В графе "Характеристика" указываются требования, которым должен соответствовать результат или объект результата, дополнительные качественные и количественные параметры, документы, которые будут представлены при подтверждении достижения, в соответствии с утвержденным паспортом проекта.

4.14. В графе "Информационная система (источник данных)" указывается наименование государственной информационной системы или иной информационной системы органа исполнительной власти федерального или регионального уровня, иного органа или организации, содержащей информацию о результате, объекте результата, контрольной точке и их значениях.

5. Рекомендации по подготовке рабочего плана, содержащего сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера, в части результатов, предусматривающих разработку и принятие нормативных правовых (правовых) актов

5.1. Разработка рабочего плана проекта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера, в части результатов, предусматривающих разработку и принятие нормативных правовых (правовых) актов осуществляется по форме согласно приложению 2 к настоящим методическим рекомендациям.

5.2. Графа "Код" заполняется только для регионального проекта в рамках национального проекта, в отношении его результатов, а также контрольных точек и указывается код соответствующих результатов, контрольных точек согласно плану реализации проекта.

5.3. В графе "Наименование результата, объекта результата, контрольной точки" указываются наименование результата проекта, наименование контрольной точки результата, наименование объекта результата, наименование контрольной точки объекта результата.

5.4. Графа "Тип результата" заполняется только для строк, содержащих наименование результата проекта, наименование объекта результата. В данной графе указывается тип результата в соответствии с утвержденным паспортом проекта.

5.5. Графа "Единица изменения (по ОКЕИ)" заполняется только для строк, содержащих наименование результата проекта, в том числе в соответствующем году реализации, наименование объекта результата. В данной графе приводятся единицы измерения значений количественного параметра результата проекта в соответствии с утвержденным паспортом проекта.

5.6. Графа "Значение" заполняется только для строк, содержащих наименование результата проекта, наименование объекта результата. В данной графе указывается значение количественного параметра результата в соответствии с утвержденным паспортом проекта. В случае если в паспорте проекта значение количественного параметра результата указано нарастающим итогом, указывается значение результата без учета результатов, достигнутых (планируемых к достижению) в предыдущем периоде, т.е. не нарастающим итогом. По объекту результата, срок создания которого превышает 1 год, значение равное "0" указывается в периоде, предшествующем году принятия (утверждения), значение равное "1" (или иные значения, если объект измеряется не в единицах) - в году принятия (утверждения).

5.7. В графе "Сроки реализации" приводятся даты начала и окончания в формате ДД.ММ.ГГГГ с учетом следующих особенностей:

дата начала - только для строк, содержащих наименование результата проекта, в том числе в соответствующем году реализации наименование объекта результата;

дата окончания - для строк, содержащих наименование результата проекта, в том числе в соответствующем году реализации, наименование контрольной точки результата, наименование объекта результата, наименование контрольной точки объекта результата.

5.8. В графе "Ответственный исполнитель" указывается фамилия и инициалы лица, являющегося ответственным за достижение соответствующего результата, объекта результата или контрольной точки, а также наименование, ИНН, КПП организации, сотрудником которой он является.

5.9. В графе "Характеристика" указываются требования, которым должен соответствовать результат или объект результата, дополнительные качественные и количественные параметры, документы, которые будут представлены при подтверждении достижения, в соответствии с утвержденным паспортом проекта.

5.10. В графе "Информационная система (источник данных)" указывается наименование государственной информационной системы или иной информационной системы органа исполнительной власти федерального или регионального уровня, иного органа или организации, содержащей информацию результате, объекте результата, контрольной точке и их значениях.

Директор департамента организации проектной деятельности администрации Краснодарского края

С.А. Герих