Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации
Юрьев-Польского района
от 07.11.2022 N 1472
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования город Юрьев-Польский" за счет средств местного бюджета
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Код целевых статей |
Расходы (тыс. руб.) по годам реализации |
|||||
|
Всего по муниципальной программе |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры и туризма муниципального образования город Юрьев-Польский" |
Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский район |
|
175493,7 |
33748,2 |
34628,9 |
37114,2 |
40031,4 |
29971,0 |
|
Подпрограмма 1 |
"Наследие" |
|
0510000000 |
35699,8 |
6600,3 |
6959,0 |
7856,5 |
7968,0 |
6316,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
0510100000 |
35699,8 |
6600,3 |
6959,0 |
7856,5 |
7968,0 |
6316,0 |
|
Обеспечение деятельности музея (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
051018Ю598 |
32646,3 |
6038,7 |
6132,7 |
7107,7 |
7219,2 |
6148,0 |
||
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
05101S0398 |
3053,5 |
561,6 |
826,3 |
748,8 |
748,8 |
168,0 |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Культура и искусство" |
|
0520000000 |
96038,0 |
18747,2 |
18350,0 |
20250,0 |
21917,8 |
16773,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "РЦКД" |
0520100000 |
96038,0 |
18747,2 |
18350,0 |
20250,0 |
21917,8 |
16773,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
052018Д598 |
90198,6 |
17829,3 |
16770,8 |
18716,8 |
20384,6 |
16497,1 |
||
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
05201S0398 |
5839,4 |
917,9 |
1579,2 |
1533,2 |
1533,2 |
275,9 |
||
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие муниципальных общедоступных библиотек" |
|
0530000000 |
41366,7 |
8269,7 |
7803,0 |
8804,0 |
9744,0 |
6746,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
0530000000 |
41366,7 |
8269,7 |
7803,0 |
8804,0 |
9744,0 |
6746,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
053018Б598 |
38690,5 |
7769,4 |
7114,3 |
8135,4 |
9075,4 |
6596,0 |
||
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
05301S0398 |
2676,2 |
500,3 |
688,7 |
668,6 |
668,6 |
150,0 |
||
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
053А100000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Юрьев-Польского" |
|
0540000000 |
1198,2 |
0,0 |
880,9 |
62,7 |
254,6 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
0540100000 |
880,9 |
0,0 |
880,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
05401S1898 |
880,9 |
0,0 |
880,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
054А100000 |
317,3 |
0,0 |
0,0 |
62,7 |
254,6 |
0,0 |
|
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
054А155199 |
254,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
254,6 |
0,0 |
||
|
Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
054А155900 |
|
|
|
62,7 |
|
|
||
|
Подпрограмма 5 |
"Укрепление единства российской нации на территории города Юрьев-Польского" |
|
0550000000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие |
Учреждения культуры МО г. Юрьев-Польский |
0550100000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 6 |
"Развитие туризма" |
|
0560000000 |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Информационно-рекламное формирование имиджа поселения |
МБУК "РЦКД" МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
0560100000 |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|
Мероприятия по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта |
0560180448 |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
||
|
Основное мероприятие |
2. Создание благоприятных условий по развитию туризма |
МБУК "РЦКД" |
0560200000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение условий реализации Программы" |
|
0570000000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре |
0570100000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
2. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности |
Комитет по культуре |
0570200000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования город Юрьев-Польский"
|
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
|||||
|
Источники финансирования |
Всего по муниципальной программе |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры и туризма муниципального образования город Юрьев-Польский" |
Всего |
289512,7 |
52052,5 |
63907,5 |
58949,8 |
65415,1 |
49187,8 |
|
Федеральный бюджет |
5786,3 |
0,0 |
0,0 |
1047,1 |
4739,2 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
65377,7 |
9233,4 |
18175,3 |
13150,9 |
13104,9 |
11713,2 |
||
|
Местный бюджет |
175493,7 |
33748,2 |
34628,9 |
37114,2 |
40031,4 |
29971,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
42855,0 |
9070,9 |
11103,3 |
7637,6 |
7539,6 |
7503,6 |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Наследие" |
|
49303,7 |
10536,5 |
11956,7 |
9490,5 |
9504,0 |
7816,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
35699,8 |
6600,3 |
6959,0 |
7856,5 |
7968,0 |
6316,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
13603,9 |
3936,2 |
4997,7 |
1634,0 |
1536,0 |
1500,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
49303,7 |
10536,5 |
11956,7 |
9490,5 |
9504,0 |
7816,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
35699,8 |
6600,3 |
6959,0 |
7856,5 |
7968,0 |
6316,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
13603,9 |
3936,2 |
4997,7 |
1634,0 |
1536,0 |
1500,0 |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Культура и искусство" |
|
125189,1 |
23861,9 |
24435,6 |
26233,6 |
27901,4 |
22756,6 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
96038,0 |
18747,2 |
18350,0 |
20250,0 |
21917,8 |
16773,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
29151,1 |
5114,7 |
6085,6 |
5983,6 |
5983,6 |
5983,6 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "РЦКД" |
125189,1 |
23861,9 |
24435,6 |
26233,6 |
27901,4 |
22756,6 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
96038,0 |
18747,2 |
18350,0 |
20250,0 |
21917,8 |
16773,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
29151,1 |
5114,7 |
6085,6 |
5983,6 |
5983,6 |
5983,6 |
||
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие муниципальных общедоступных библиотек" |
|
41466,7 |
8289,7 |
7823,0 |
8824,0 |
9764,0 |
6766,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
41366,7 |
8269,7 |
7803,0 |
8804,0 |
9744,0 |
6746,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
100,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
41466,7 |
8289,7 |
7823,0 |
8824,0 |
9764,0 |
6766,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
41366,7 |
8269,7 |
7803,0 |
8804,0 |
9744,0 |
6746,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
100,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Юрьев-Польского" |
|
11779,5 |
0,0 |
5436,3 |
1252,6 |
5090,6 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
5786,3 |
0,0 |
0,0 |
1047,1 |
4739,2 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
4795,0 |
0,0 |
4555,4 |
142,8 |
96,8 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
1198,2 |
0,0 |
880,9 |
62,7 |
254,6 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
5436,3 |
0,0 |
5436,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
4555,4 |
|
4555,4 |
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
880,9 |
|
880,9 |
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
6343,2 |
0,0 |
0,0 |
1252,6 |
5090,6 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
5786,3 |
|
|
1047,1 |
4739,2 |
|
||
|
Областной бюджет |
239,6 |
|
|
142,8 |
96,8 |
|
||
|
Местный бюджет |
317,3 |
|
|
62,7 |
254,6 |
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 5 |
"Укрепление единства российской нации на территории города Юрьев-Польского" |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие |
учреждения культуры МО г. Юрьев-Польский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 6 |
"Развитие туризма" |
|
1554,2 |
494,2 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Информационно-рекламное формирование имиджа поселения |
МБУК "РЦКД" МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
2. Создание благоприятных условий по развитию туризма |
МБУК "РЦКД" |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
363,2 |
363,2 |
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение условий реализации Программы" |
|
60219,5 |
8870,2 |
13619,9 |
13008,1 |
13008,1 |
11713,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
60219,5 |
8870,2 |
13619,9 |
13008,1 |
13008,1 |
11713,2 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре |
58069,5 |
8440,2 |
13189,9 |
12578,1 |
12578,1 |
11283,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
58069,5 |
8440,2 |
13189,9 |
12578,1 |
12578,1 |
11283,2 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
2. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности |
Комитет по культуре |
2150,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
2150,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
||
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
Таблица 6
План реализации
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования город Юрьев-Польский"
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Источник финансирования |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
|||||
|
Всего по муниципальной программе |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма муниципального образования город Юрьев-Польский" |
Комитет по культуре |
Всего |
289512,7 |
52052,5 |
63907,5 |
58949,8 |
65415,1 |
49187,8 |
|
|
Федеральный бюджет |
5786,3 |
0,0 |
0,0 |
1047,1 |
4739,2 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
65377,7 |
9233,4 |
18175,3 |
13150,9 |
13104,9 |
11713,2 |
|||
|
Местный бюджет |
175493,7 |
33748,2 |
34628,9 |
37114,2 |
40031,4 |
29971,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
42855,0 |
9070,9 |
11103,3 |
7637,6 |
7539,6 |
7503,6 |
|||
|
Подпрограмма 1 "Наследие" |
|
Всего |
49303,7 |
10536,5 |
11956,7 |
9490,5 |
9504,0 |
7816,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
35699,8 |
6600,3 |
6959,0 |
7856,5 |
7968,0 |
6316,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
13603,9 |
3936,2 |
4997,7 |
1634,0 |
1536,0 |
1500,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
Всего |
49303,7 |
10536,5 |
11956,7 |
9490,5 |
9504,0 |
7816,0 |
Высокий уровень качества и доступности услуг музея; улучшение укомплектованности музейных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования музейных фондов |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
35699,8 |
6600,3 |
6959,0 |
7856,5 |
7968,0 |
6316,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
13603,9 |
3936,2 |
4997,7 |
1634,0 |
1536,0 |
1500,0 |
|||
|
Подпрограмма 2 "Культура и искусство" |
|
Всего |
125189,1 |
23861,9 |
24435,6 |
26233,6 |
27901,4 |
22756,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
96038,0 |
18747,2 |
18350,0 |
20250,0 |
21917,8 |
16773,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
29151,1 |
5114,7 |
6085,6 |
5983,6 |
5983,6 |
5983,6 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "РЦКД" |
Всего |
125189,1 |
23861,9 |
24435,6 |
26233,6 |
27901,4 |
22756,6 |
Высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа; новый качественный уровень развития сети учреждений; пополнение информации об объектах нематериального культурного наследия народов |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
96038,0 |
18747,2 |
18350,0 |
20250,0 |
21917,8 |
16773,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
29151,1 |
5114,7 |
6085,6 |
5983,6 |
5983,6 |
5983,6 |
|||
|
Подпрограмма 3 "Развитие муниципальных общедоступных библиотек" |
|
Всего |
41466,7 |
8289,7 |
7823,0 |
8824,0 |
9764,0 |
6766,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
41366,7 |
8269,7 |
7803,0 |
8804,0 |
9744,0 |
6746,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
100,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
Всего |
41466,7 |
8289,7 |
7823,0 |
8824,0 |
9764,0 |
6766,0 |
Высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; улучшение укомплектованности библиотечных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
41366,7 |
8269,7 |
7803,0 |
8804,0 |
9744,0 |
6746,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
100,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||
|
Основное мероприятие 2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Создание современных библиотечных центров, которые зададут новый стандарт работы библиотек в регионе; новый качественный уровень развития муниципальных общедоступных библиотек, в том числе в сельской местности; интеграция библиотек в единую информационную сеть; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг, доступности информации, в том числе для социально уязвимых групп населения, к информационно-библиотечным ресурсам; уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Юрьев-Польского" |
|
Всего |
11779,5 |
0,0 |
5436,3 |
1252,6 |
5090,6 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
5786,3 |
0,0 |
0,0 |
1047,1 |
4739,2 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
4795,0 |
0,0 |
4555,4 |
142,8 |
96,8 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
1198,2 |
0,0 |
880,9 |
62,7 |
254,6 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
Всего |
5436,3 |
0,0 |
5436,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уменьшение доли объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии; уменьшение доли объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии; увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
4555,4 |
|
4555,4 |
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
880,9 |
|
880,9 |
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
Всего |
6343,2 |
0,0 |
0,0 |
1252,6 |
5090,6 |
0,0 |
Приобретение специализированного автотранспорта для внестационарного обслуживания населения района; приобретение в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении муниципальных образований в сфере культуры; проведение комплексных мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий |
|
Федеральный бюджет |
5786,3 |
|
|
1047,1 |
4739,2 |
|
|||
|
Областной бюджет |
239,6 |
|
|
142,8 |
96,8 |
|
|||
|
Местный бюджет |
317,3 |
|
|
62,7 |
254,6 |
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 5 "Укрепление единства российской нации на территории города Юрьев-Польского" |
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие |
Учреждения культуры МО Юрьев-Польский район |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Повышение уровня толерантного отношения у населения к представителям других национальностей; создание условий и сохранение национального согласия и общественной стабильности в Юрьев-Польском районе |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма" |
|
Всего |
1554,2 |
494,2 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Информационно-рекламное формирование имиджа поселения |
МБУК "РЦКД", МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
Всего |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
Создание имиджевой привлекательности района как зоны активно-познавательного туризма; получение объективной информации о состоянии сферы туризма в МО Юрьев-Польский район; привлечение активных туристов к участию в событийных мероприятиях на территории МО Юрьев-Польский район; увеличение интереса туристов к муниципальным учреждениям культуры; информирование туристов об объектах посещения в МО Юрьев-Польский район; реализация информационной поддержки развития туризма |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий по развитию туризма |
МБУК "РЦКД" |
Всего |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Создание имиджевой привлекательности района как зоны активно-познавательного туризма |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
363,2 |
363,2 |
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 7 "Обеспечение условий реализации Программы" |
|
Всего |
60219,5 |
8870,2 |
13619,9 |
13008,1 |
13008,1 |
11713,2 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
60219,5 |
8870,2 |
13619,9 |
13008,1 |
13008,1 |
11713,2 |
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре |
Всего |
58069,5 |
8440,2 |
13189,9 |
12578,1 |
12578,1 |
11283,2 |
Создание эффективной системы управления реализацией Программы; эффективное управление отраслями культуры; повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа и учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
58069,5 |
8440,2 |
13189,9 |
12578,1 |
12578,1 |
11283,2 |
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности |
Комитет по культуре |
Всего |
2150,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
Повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
2150,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
Таблица 7
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования город Юрьев-Польский" за счет средств федерального, областного и местного бюджета
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Код целевых статей |
Расходы (тыс. руб.) по годам реализации |
|||||
|
Всего по муниципальной программе |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры и туризма муниципального образования город Юрьев-Польский" |
Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский район |
|
246657,7 |
42981,6 |
52804,2 |
51312,2 |
57875,5 |
41684,2 |
|
Подпрограмма 1 |
"Наследие" |
|
0510000000 |
35699,8 |
6600,3 |
6959,0 |
7856,5 |
7968,0 |
6316,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
0510100000 |
35699,8 |
6600,3 |
6959,0 |
7856,5 |
7968,0 |
6316,0 |
|
Обеспечение деятельности музея (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
051018Ю598 |
32646,3 |
6038,7 |
6132,7 |
7107,7 |
7219,2 |
6148,0 |
||
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
05101S0398 |
3053,5 |
561,6 |
826,3 |
748,8 |
748,8 |
168,0 |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Культура и искусство" |
|
0520000000 |
96038,0 |
18747,2 |
18350,0 |
20250,0 |
21917,8 |
16773,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "РЦКД" |
0520100000 |
96038,0 |
18747,2 |
18350,0 |
20250,0 |
21917,8 |
16773,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
052018Д598 |
90198,6 |
17829,3 |
16770,8 |
18716,8 |
20384,6 |
16497,1 |
||
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
05201S0398 |
5839,4 |
917,9 |
1579,2 |
1533,2 |
1533,2 |
275,9 |
||
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие муниципальных общедоступных библиотек" |
0530000000 |
41366,7 |
8269,7 |
7803,0 |
8804,0 |
9744,0 |
6746,0 |
|
|
Основное мероприятие |
1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
0530000000 |
41366,7 |
8269,7 |
7803,0 |
8804,0 |
9744,0 |
6746,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
053018Б598 |
38690,5 |
7769,4 |
7114,3 |
8135,4 |
9075,4 |
6596,0 |
||
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
05301S0398 |
2676,2 |
500,3 |
688,7 |
668,6 |
668,6 |
150,0 |
||
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
053А100000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Создание модельных муниципальных библиотек |
053A154540 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Юрьев-Польского" |
|
0540000000 |
11779,5 |
0,0 |
5436,3 |
1252,6 |
5090,6 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
0540100000 |
5436,3 |
0,0 |
5436,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
05401S2488 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
0540172488 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
05401S1898 |
880,9 |
0,0 |
880,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
0540171898 |
3755,4 |
0,0 |
3755,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
0540171338 |
800,0 |
|
800,0 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
054А100000 |
6343,2 |
0,0 |
0,0 |
1252,6 |
5090,6 |
0,0 |
|
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
054А155199 |
5090,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5090,6 |
0,0 |
||
|
Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
054А155900 |
|
|
|
1252,6 |
|
|
||
|
Подпрограмма 5 |
"Укрепление единства российской нации на территории города Юрьев-Польского" |
|
0550000000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие |
Учреждения культуры МО г. Юрьев-Польский |
0550100000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по укреплению единства российской нации на территории Юрьев-Польского района (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
0550100000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 6 |
"Развитие туризма" |
|
0560000000 |
1554,2 |
494,2 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Информационно-рекламное формирование имиджа поселения |
МБУК "РЦКД", МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
0560100000 |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
|
Мероприятия по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта |
0560180448 |
1191,0 |
131,0 |
636,0 |
141,0 |
147,0 |
136,0 |
||
|
Основное мероприятие |
2. Создание благоприятных условий по развитию туризма |
МБУК "РЦКД" |
0560200000 |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию туризма (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
0560271990 |
363,2 |
363,2 |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение условий реализации Программы" |
|
0570000000 |
60219,5 |
8870,2 |
13619,9 |
13008,1 |
13008,1 |
11713,2 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре |
0570100000 |
58069,5 |
8440,2 |
13189,9 |
12578,1 |
12578,1 |
11283,2 |
|
Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
0570170398 |
58069,5 |
8440,2 |
13189,9 |
12578,1 |
12578,1 |
11283,2 |
||
|
Основное мероприятие |
2. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности |
Комитет по культуре |
0570200000 |
2150,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
|
Субвенции на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности |
0570270228 |
2150,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области от 7 ноября 2022 г. N 1472... |