Приложение

Приложение
к постановлению
главы Завитинского
муниципального округа
от 20 июня 2024 г. N 1025

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Эффективное управление в
Завитинском муниципальном округе"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Код бюджетной классификации			Оценка расходов (тыс. рублей)
			ГРБС	Рз ПР	ЦСР	всего	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Программа "Эффективное управление в Завитинском муниципальном округе"	Всего	002		60.0.00.00000	57981,84	390	390	1040	283,7	427,5	7596,7	590	20857,8	9088,39	16107,11	625	570
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				39653,95	0	0	400	0	0	0	0	18205,1	8191,09	12857,76	0	0
		местный бюджет				11531,26	390	390	640	283,7	427,5	873,4	590	2652,7	883,97	3189,35	625	570
		внебюджетные источники				73,33	0	0	0	0	0	0	0	0	13,33	60	0	0
1.1.	Подпрограмма "Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в социальную практику "	Всего	002	0707	60.2.00.00000	1787,6	140	140	140	117	190	130,6	190	190	110	165	165	110
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет				1787,6	140	140	140	117	190	130,6	190	190	110	165	165	110
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы	Всего	002	0707	60.2.01.00160	1086	90	90	90	80	88,8	56,6	90	140	90,6	90	90	90
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет				1086	90	90	90	80	88,8	56,6	90	140	90,6	90	90	90
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Создание молодежных общественных организаций и развитие добровольческого движения	Всего	002	0707	60.2.02.00161	551,6	50	50	50	37	51,2	24	50	50	19,4	75	75	20
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет				551,6	50	50	50	37	51,2	24	50	50	19,4	75	75	20
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Расходы на финансовое обеспечение переданных полномочий поселений на проведение мероприятий по молодежной политике	Всего	002	0707	60.2.03.00610	150	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет				150	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Завитинского муниципального округа "	Всего	002	1003	60.1.00.00000	3212	250	250	250	166,7	180	235,3	380	300	300	300	300	300
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет				3212	250	250	250	166,7	180	235,3	380	300	300	300	300	300
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	Грантовая поддержка реализации социально значимых проектов	Всего	002	1003	60.1.01.00340	3212	250	250	250	166,7	180	235,3	380	300	300	300	300	300
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет				3212	250	250	250	166,7	180	235,3	380	300	300	300	300	300
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Подпрограмма "Доступная среда"	Всего	002	1003	60.3.00.00000	650	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет				250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг, в том числе объектов физической культуры и спорта, с учетом нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения Завитинского района	Всего	002	1003	60.3.01.00660	650	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет				250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельной категории граждан"	Всего	2		6040000000	8062,9	0	0	0	0	57,5	6780,8	0	689,7	114,9	140	140	140
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет округа				1282,1	0	0	0	0	57,5	57,5	0	689,7	114,9	140	140	140
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.	Единовременная денежная выплата врачу, заключившему трудовой договор	Всего	002	1003	6040100730	1282,1	0	0	0	0	0	57,5	0	689,7	114,9	140	140	140
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет округа				1282,1	0	0	0	0	0	57,5	0	689,7	114,9	140	140	140
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	Компенсация части затрат, связанных с переездом	Всего	002		6030100730	89,5	64,9	0	0	0	0	4,6	20	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет округа				89,5	64,9	0	0	0	0	4,6	20	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Ремонт жилых помещений для ветеранов ВОВ, вдов участников ВОВ, инвалидов ВОВ, тружеников тыла	Всего	002	1003	60.4.01.70010	1162,3	0	0	0	0	0	1162,3	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				1162,3	0	0	0	0	0	1162,3	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	Приобретение жилых помещений для увеличения муниципального жилищного фонда для предоставления служебного жилья работникам бюджетной сферы района	Всего	002	113	60.4.01.97042	5556,4	0	0	0	0	0	5556,4	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет				5556,4	0	0	0	0	0	5556,4	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Подпрограмма "Формирование системы мотивации населения Завитинского муниципального округа к здоровому образу жизни"	Всего	002		60.5.00.00000	570	0	0	0	0	0	450	20	20	20	20	20	20
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет				570	0	0	0	0	0	450	20	20	20	20	20	20
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Организация и проведение мероприятий по формированию навыков здорового образа жизни у детей, подростков, молодёжи Завитинского муниципального округа	Всего	002	0707	60.5.01.00820	70	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет				70	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Организация и проведение мероприятий по снижению распространения факторов риска, связанных с питанием у населения Завитинского муниципального округа	Всего	002	1003	60.5.02.00830	35	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет				35	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Завитинского муниципального округа	Всего	002	1003	60.5.03.00840	35	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет				35	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)	Всего	002	0309	60.5.01.00900	430	0	0	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет				430	0	0	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Подпрограмма "Разработка документов территориального планирования"	Всего	002	0113	60.6.00.00000	14287	0	0	0	0	0	0	0	0	7143,5	7143,5	0	0
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				13715,52	0	0	0	0	0	0	0	0	6857,76	6857,76	0	0
		местный бюджет				571,48	0	0	0	0	0	0	0	0	285,74	285,74	0	0
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1	Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального уровня	Всего	002	0113	60.6.02.S7080	14287	0	0	0	0	0	0	0	0	7143,5	7143,5	0	0
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				13715,52	0	0	0	0	0	0	0	0	6857,76	6857,76	0	0
		местный бюджет				571,48	0	0	0	0	0	0	0	0	285,74	285,74	0	0
		внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Подпрограмма "Поддержка местных инициатив в Завитинском муниципальном округе"	Всего	002		60.7.00.00000	28926,87	0	0	0	0	0	0	0	19658,1	1399,99	8338,61	0	0
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				25538,43	0	0	0	0	0	0	0	18205,1	1333,33	6000,00	0	0
		местный бюджет				3315,11	0	0	0	0	0	0	0	1453,00	53,33	2278,61	0	0
		внебюджетные источники				73,33	0	0	0	0	0	0	0	0	13,33	60,00	0	0
1.7.1	Реализация проектов развития, основанных на местных инициативах	Всего	002		60.7.01.00000	29926,34	0	0	0	0	0	0	0	19658,1	1399,99	8338,61	0	0
		федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет				7333,33	0	0	0	0	0	0	0	18205,1	1333,33	6000,00	0	0
		местный бюджет				3800,58	0	0	0	0	0	0	0	1453,00	53,33	2278,61	0	0
		внебюджетные источники				73,33	0	0	0	0	0	0	0	0	13,33	60,00	0	0