Приложение

Приложение
к приказу Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 08.08.2024 N 16-Н

"Приложение N 1
к приказу Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 07.11.2023 N 52-Н

Паспорт
инвестиционной программы АО "Камчатэнергосервис" в сфере теплоснабжения на территории Мильковского муниципального округа на 2023 - 2027 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Акционерное общество "Камчатэнергосервис"
Местонахождение регулируемой организации	683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 47
Сроки реализации инвестиционной программы	2023-2027
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник ПТО В.А. Кондратов
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: + 7 (4152) 306-361, e-mail: oaokes@yandex.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5.
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края А. А. Питиримов
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: + 7 (415 2) 41-24-20, e-mail: PitirimovAA@kamgov.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Мильковского сельского поселения
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	684300, Камчатский край, с. Мильково, ул. Победы 8
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Мильковского сельского поселения Н.В. Гарбузюк
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: + 8 (415 33) 2-13-53, 2-26-80; e-mail: admmsp@inbox.ru

Приложение N 2
к приказу Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 07.11.2023 N 52-Н

Инвестиционная программа
АО "Камчатэнергосервис" в сфере теплоснабжения на территории Мильковского муниципального округа на 2023 - 2027 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Проектирование и реконструкция котельной N 9 "РТПХС" с учетом увеличения присоединенной нагрузки от котельной "Совхоз" и перевод котлов котельной "РТПХС" на технологию сжигания топлива в высокотемпературном кипящем слое.	Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение мощности и КПД котельной и снижение аварийности	с. Мильково. Котельная N 9 "РТПХС"	Количество	шт.	1	1	2019	2027	89 142,237	41 514,237	0,000	14 748,000	0,000	32 880,000
3.2.2.	Проектирование и реконструкция котельной N 4 "ДКВР" с учетом перевода котлов на технологию сжигания топлива в высокотемпературном кипящем слое.	Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение кпд котельной и снижение аварийности	с. Мильково. Котельная N 4 "ДКВР"	Количество	шт.	1	1	2020	2027	110 139,498	9 612,040	41 520,000	29 821,017	24 000,000	5 186,441
3.2.3.	Проектирование, реконструкция и строительство блочно-модульной котельной в с. Шаромы	Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение кпд котельной и снижение аварийности	с. Шаромы. Котельная N 6	Количество	шт.	1	1	2018	2026	16 308,540	152,280	0,000	0,000	16 156,260	0,000
3.2.4.	Проектирование и реконструкция котельной N 5 "МПРЭО" с учетом замены морально устаревшего и изношенного оборудования на современное, с применением инновационных технологий	Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД котельной и снижение аварийности	с. Мильково. Котельная N 5 "МПРЭО"	Количество	шт.	1	1	2018	2025	8 280,000	0,000	0,000	8 280,000	0,000	0,000
3.2.5.	Проектирование и реконструкция котельной N 15 "Агинская" с учетом замены морально устаревшего и изношенного оборудования на современное, с применением инновационных технологий	Замена физически и морально изношенно го оборудования, увеличение КПД котельной и снижение аварийности	с. Мильково. Котельная N 15 "Агинская"	Количество	шт.	1	1	2022	2023	41,423	41,423	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.6.	Проектирование и реконструкция котельной N 1 "Центральная" с учетом замены морально устаревшего и изношенного оборудования на современное, с применением инновационных технологий	Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД котельной и снижение аварийности	с. Мильково. Котельная N 1 "Центральная"	Количество	шт.	1	1	2018	2027	37 466,520	0,000	13 925,760	0,000	0,000	23 540,760
3.2.7.	Проектирование и реконструкция котельной N 8 "Мелиорация" с учетом замены морально устаревшего и изношенного оборудования на современное, с применением инновационных технологий	Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД котельной и снижение аварийности	с. Мильково. Котельная N 8 "Мелиорация"	Количество	шт.	1	1	2019	2023	345,333	345,333	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.8.	Приобретение специализированной техники.	Улучшение и оптимизация производственного процесса	с. Мильково. "Транспортный цех"	Количество	шт.	0	16	2018	2026	23 898,305	0,000	0,000	4 576,271	19 322,034	0,000
3.2.9.	Проектирование и монтаж инженерно-технических средств охраны котельной с установкой ограждения.	Выполнение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности опасного производственного объекта	с. Мильково. Котельная N 4 "ДКВР"	Количество	шт.	0	1	2020	2023	1 098,002	1 098,002	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.10	Приобретение сварочного генератора.	Снижение времени устранения аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения	с. Мильково, участок по ремонту тепловых сетей	Количество	шт.	0	1	2023	2023	772,884	772,884	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по группе 3.										287 492,743	53 536,200	55 445,760	57 425,288	59 478,294	61 607,201
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе										287 492,743	53 536,200	55 445,760	57 425,288	59 478,294	61 607,201

Приложение N 3
к приказу Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 07.11.2023 N 52-Н

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Камчатэнергосервис" в сфере теплоснабжения на территории Мильковского муниципального округа на 2023 - 2027 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения
			Утвержденный период
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/м 3	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249
		т.у.т./м 3*
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	69	67	65	62	60	58
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	27 420,00	27 410,00	27 400,00	27 370,00	27 330,00	27 300,00
		% от полезного отпуска тепловой энергии	39,77%	39,76%	39,74%	39,70%	39,64%	39,60%
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	27605,000	27605,000	27605,000	27605,000	27605,000	27605,000
		кум. м. для пара ***	0	0	0	0	0	0
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	0

Приложение N 4
к приказу Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 07.11.2023 N 52-Н

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "Камчатэнергосервис" на территории Мильковского муниципального округа на 2023 - 2027 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
		Текущее значение						Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение
			2023	2024	2025	2026	2027		2023 - 2027		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Котельные	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0	0	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249

Продолжение таблицы

Показатели энергетической эффективности
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Текущее значение						Текущее значение
	2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	26 679,8	26 669,8	26 659,8	26 629,8	26 589,8	26 589,8

Приложение N 5
к приказу Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 07.11.2023 N 52-Н

Финансовый план
АО "Камчатэнергосервис" в сфере теплоснабжения на территории Мильковского муниципального округа на 2023 - 2027 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего
		производство (некомбинированная выработка) +передача +сбыт	указать вид деятельности		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Собственные средства	239 577,286		239 577,286	44 613,500	46 204,800	47 854,407	49 565,245	51 339,334
1.1.	амортизационные отчисления	44 744,000		44 744,000	3 489,000	3 489,000	3 831,000	5 168,000	28 767,000
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	194 833,286		194 833,286	41 124,500	42 715,800	44 023,407	44 397,245	22 572,334
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.	Привлеченные средства
2.1.	кредиты
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	ИТОГО по программе	239 577,286		239 577,286	44 613,500	46 204,800	47 854,407	49 565,245	51 339,334

".