Приложение. Отчет об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2024 года

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
от 14.08.2024 N 1328

Отчет
об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2024 года

Таблица N 1

Налоговые и неналоговые доходы,
безвозмездные поступления бюджета города за 6 месяцев 2024 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации	План на 2024 год	Исполнение на 01.07.2024	% исполнения к плану
1	2	3	4	5
Налоговые и неналоговые доходы	1 00 00000 00 0000 000	12 495 984,4	6 801 963,1	54,4
Безвозмездные поступления	2 00 00000 00 0000 000	15 315 846,5	6 614 943,1	43,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	15 292 441,5	6 621 554,6	43,3
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 10000 00 0000 150	0,0	25 000,0	-
Прочие дотации бюджетам городских округов	2 02 19999 04 0000 150	0,0	25 000,0	-
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 150	6 418 596,9	1 408 731,3	21,9
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	2 02 20216 04 0000 150	1 137 826,0	75 709,8	6,7
Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	2 02 25179 04 0000 150	19 904,9	12 142,0	61,0
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	2 02 25243 04 0000 150	277 902,6	99 144,0	35,7
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2 02 25304 04 0000 150	504 620,3	272 495,0	54,0
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	2 02 25 418 04 0000 150	41 984,7	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2 02 25497 04 0000 150	160 776,0	160 841,2	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	2 02 25 519 04 0000 150	14 417,1	2 487,9	17,3
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	2 02 25555 04 0000 150	181 113,1	37 476,6	20,7
Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	2 02 25 590 04 0000 150	2 727,3	227,6	8,3
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2 02 27112 04 0000 150	530 888,6	49 013,8	9,2
Прочие субсидии бюджетам городских округов	2 02 29999 04 0000 150	3 546 436,3	699 193,4	19,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 30000 00 0000 150	8 842 514,6	5 185 196,5	58,6
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 02 30024 04 0000 150	8 548 820,6	4 974 345,1	58,2
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	2 02 30024 04 0000 150	38 761,0	15 732,4	40,6
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях	2 02 30024 04 0000 150	3 759,0	1 455,2	38,7
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях	2 02 30024 04 0000 150	3 275 266,0	1 885 400,5	57,6
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях	2 02 30024 04 0000 150	4 847 387,0	2 911 942,0	60,1
Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по обращению с животными без владельцев	2 02 30024 04 0000 150	6 700,0	3 613,9	53,9
Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта	2 02 30024 04 0000 150	224,0	224,0	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю	2 02 30024 04 0000 150	284 656,0	116 148,9	40,8
Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	2 02 30024 04 0000 150	92 054,0	39 828,2	43,3
Субвенции на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий	2 02 30024 04 0000 150	13,6	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 02 35120 04 0000 150	114,5	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"	2 02 35135 04 0000 150	3 592,9	6 733,5	187,4
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	2 02 35176 04 0000 150	2 685,7	5 113,3	190,4
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	2 02 35303 04 0000 150	287 300,9	199 004,6	69,3
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	31 330,0	2 626,8	8,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	2 02 49999 04 0000 150	31 330,0	2 626,8	8,4
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	2 03 00000 00 0000 000	0,0	24,8	-
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	2 03 04099 04 0000 150	0,0	24,8	-
Прочие безвозмездные поступления	2 07 00000 00 0000 150	23 405,0	1 485,3	6,3
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов	2 07 04020 04 0000 150	23 405,0	1 485,3	6,3
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18 00000 00 0000 150	0,0	4 803,5	-
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	2 18 04010 04 0000 150	0,0	4 100,2	-
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	2 18 04020 04 0000 150	0,0	703,3	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	2 19 00000 04 0000 150	0,0	- 12 925,1	-
Всего доходов		27 811 830,9	13 416 906,2	48,2

Таблица N 2

Расходы
бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города за 6 месяцев 2024 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Раздел/подраздел		План на 2024 год	в том числе:		Исполнение на 01.07.2024	в том числе:		% исполнения к плану
				по государственным полномочиям	по вопросам местного значения		по государственным полномочиям	по вопросам местного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общегосударственные вопросы	01	00	2 542 552,4	3 873,5	2 538 678,9	1 007 391,7	1 455,2	1 005 936,5	39,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	3 762,5		3 762,5	1 462,7		1 462,7	38,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	30 743,0		30 743,0	12 049,9		12 049,9	39,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	523 447,2		523 447,2	225 461,4		225 461,4	43,1
Судебная система	01	05	114,5	114,5		0,0	0,0		0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	97 090,8		97 090,8	39 415,9		39 415,9	40,6
Резервные фонды	01	11	48 444,3		48 444,3	0,0		0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	1 838 950,1	3 759,0	1 835 191,1	729 001,8	1 455,2	727 546,6	39,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	212 401,6		212 401,6	87 319,0		87 319,0	41,1
Гражданская оборона	03	09	1 937,3		1 937,3	611,8		611,8	31,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	115 280,1		115 280,1	46 424,6		46 424,6	40,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	95 184,2		95 184,2	40 282,6		40 282,6	42,3
Национальная экономика	04	00	4 804 611,3	11 914,2	4 792 697,1	1 279 548,1	3 837,9	1 275 710,2	26,6
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	11 690,2	11 690,2		3 613,9	3 613,9		30,9
Водное хозяйство	04	06	27 843,2		27 843,2	13 400,9		13 400,9	48,1
Лесное хозяйство	04	07	20 902,9		20 902,9	9 104,1		9 104,1	43,6
Транспорт	04	08	1 088 769,7	224,0	1 088 545,7	323 338,7	224,0	323 114,7	29,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	3 235 098,3		3 235 098,3	918 821,4		918 821,4	28,4
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	420 307,0		420 307,0	11 269,1		11 269,1	2,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	4 358 726,9		4 358 726,9	1 437 940,4		1 437 940,4	33,0
Жилищное хозяйство	05	01	901 008,9		901 008,9	519 400,9		519 400,9	57,6
Коммунальное хозяйство	05	02	2 105 011,6		2 105 011,6	512 384,1		512 384,1	24,3
Благоустройство	05	03	1 163 666,0		1 163 666,0	327 931,4		327 931,4	28,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	189 040,4		189 040,4	78 224,0		78 224,0	41,4
Охрана окружающей среды	06	00	15 871,2		15 871,2	1 266,0		1 266,0	8,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	13 284,3		13 284,3	219,6		219,6	1,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	1 859,1		1 859,1	544,0		544,0	29,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	727,8		727,8	502,4		502,4	69,0
Образование	07	00	15 194 577,7	8 702 803,3	6 491 774,4	7 548 808,5	5 012 079,5	2 536 729,0	49,7
Дошкольное образование	07	01	5 784 366,0	3 351 902,0	2 432 464,0	2 976 772,9	1 885 400,5	1 091 372,4	51,5
Общее образование	07	02	7 477 902,1	5 312 140,3	2 165 761,8	3 855 408,6	3 110 946,6	744 462,0	51,6
Дополнительное образование детей	07	03	1 067 638,6		1 067 638,6	492 457,3		492 457,3	46,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	1 246,7		1 246,7	840,9		840,9	67,5
Молодежная политика	07	07	3 781,0		3 781,0	2 299,9		2 299,9	60,8
Другие вопросы в области образования	07	09	859 643,3	38 761,0	820 882,3	221 028,9	15 732,4	205 296,5	25,7
Культура, кинематография	08	00	520 632,1		520 632,1	211 779,8		211 779,8	40,7
Культура	08	01	497 741,6		497 741,6	199 627,5		199 627,5	40,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	22 890,5		22 890,5	12 152,3		12 152,3	53,1
Социальная политика	10	00	761 913,9	388 896,5	373 017,4	457 409,5	167 775,5	289 634,0	60,0
Пенсионное обеспечение	10	01	31 797,3		31 797,3	17 358,4		17 358,4	54,6
Социальное обеспечение населения	10	03	337 964,0	12 172,9	325 791,1	276 868,9	11 798,4	265 070,5	81,9
Охрана семьи и детства	10	04	376 710,0	376 710,0		155 977,1	155 977,1		41,4
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	15 442,6	13,6	15 429,0	7 205,1	0,0	7 205,1	46,7
Физическая культура и спорт	11	00	594 853,3		594 853,3	265 138,1		265 138,1	44,6
Физическая культура	11	01	9 611,7		9 611,7	4 324,2		4 324,2	45,0
Массовый спорт	11	02	21 887,8		21 887,8	10 503,9		10 503,9	48,0
Спорт высших достижений	11	03	542 064,6		542 064,6	243 939,2		243 939,2	45,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	21 289,2		21 289,2	6 370,8		6 370,8	29,9
Средства массовой информации	12	00	74 728,7		74 728,7	28 211,7		28 211,7	37,8
Периодическая печать и издательства	12	02	49 628,4		49 628,4	18 502,5		18 502,5	37,3
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	25 100,3		25 100,3	9 709,2		9 709,2	38,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13	00	6 640,3		6 640,3	0,0		0,0	0,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	6 640,3		6 640,3	0,0		0,0	0,0
Итого			29 087 509,4	9 107 487,5	19 980 021,9	12 324 812,8	5 185 148,1	7 139 664,7	42,4

Таблица N 3

Источники финансирования
дефицита бюджета города за 6 месяцев 2024 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	План на 2024 год	Исполнение на 01.07.2024	% исполнения к плану
1	2	3	4	5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	092 01 02 00 00 00 0000 000	967 320,0	0,0	0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	092 01 02 00 00 04 0000 710	1 067 320,0	0,0	0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	092 01 02 00 00 04 0000 810	- 100 000,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	092 01 03 00 00 00 0000 000	0,0	0,0	0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	092 01 03 01 00 04 0000 710	2 269 905, 4	0,0	0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	092 01 03 01 00 04 0000 810	- 2 269 905,4	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	000 01 05 00 00 00 0000 000	324 806,1	- 2 439 475,5	-
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	000 01 05 02 01 04 0000 510	- 31 149 056,3	- 14 764 288,3	47,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	000 01 05 02 01 04 0000 610	31 473 862,4	12 324 812,8	39,2
Иные источники финансирования дефицитов бюджетов	000 01 06 00 00 00 0000 000	0,0	1 347 382,1	-
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями	092 01 06 10 02 04 0002 550	0,0	1 347 382,1	-
Источники финансирования дефицита бюджета города - всего		1 292 126,1	- 1 092 093,4	-