Приложение

Приложение
к постановлению
администрации района
от 26.07.2024 N 982

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Собинском районе"

Паспорт

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Собинском районе" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель программы	МКУ "Управление ЖКК и строительства"
Соисполнители программы	- МКУ "Управление по обеспечению деятельности администрации"; - МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике"; - Управление образования администрации Собинского района; - МУП ЖКХ "ПКК Собинского района"
Перечень подпрограмм	Деление на подпрограммы отсутствует
Цель муниципальной программы	Создание (развитие) условий для перевода бюджетной сферы, организаций коммунального комплекса района на энергосберегающий путь развития.
Задачи муниципальной программы	- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе за счет снижения потерь электрической и тепловой энергии, а также совершенствования автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии и тепловой энергии у потребителей; - обеспечение энергетических потребностей экономики Собинского района и населения с внедрением современного энергосберегающего оборудования и технологий; - повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе; - оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований; - обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в промышленном секторе; - повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях района и обеспечение на этой основе снижения расходов местных бюджетов на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования, обеспечивающего экономию ТЭР.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Целевые индикаторы Программы представлены в таблице 1.
Этапы и сроки реализации программы	2021 - 2026 годы
Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы - 126 764,14480 тыс. руб., в том числе местный бюджет - 32 308,84480 тыс. руб., из них в 2021 году - 507,94840 тыс. руб., в 2022 году - 646,89640 тыс. руб., в 2023 году - 0,00000 тыс. руб., в 2024 году - 550,00000 тыс. руб., в 2025 году - 12 000,00000 тыс. руб., в 2026 году - 18 604,00000 тыс. руб.
Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством.	областной бюджет - 94 455,30000 тыс. руб., из них в 2021 году - 0,00000 тыс. руб., в 2022 году - 0,00000 тыс. руб., в 2023 году - 0,00000 тыс. руб., в 2024 году - 40 500,00000 тыс. руб., в 2025 году - 0,00000 тыс. руб. в 2026 году - 53 955,30000 тыс. руб. внебюджетные средства - 0,00000 тыс. руб., из них в 2021 году - 0,00000 тыс. руб., в 2022 году - 0,00000 тыс. руб., в 2023 году - 0,00000 тыс. руб., в 2024 году - 0,00000 тыс. руб., в 2025 году - 0,00000 тыс. руб. в 2026 году - 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Реализация мероприятий Программы к 2026 году и в последующие годы позволит достигнуть: - уменьшение расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг в муниципальных учреждениях, в результате экономии энергоресурсов; - снижения расходов на топливо у предприятий коммунального комплекса; - уход от промышленных котельных; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, экономия ТЭР в результате реализации энергосберегающих мероприятий, экономия фонда оплаты труда на муниципальных унитарных предприятиях жилищно-коммунального комплекса Собинского района; - повышение надежности систем теплоснабжения.

1 Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, основные проблемы и прогноз её развития

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами:

- Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",

- Приказом Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые могут быть использованы в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

- требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161;

- Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 28.04.2021 N 231;

- Постановлением Губернатора области от 01.02.2012 N 94 (в ред. от 20.12.2021 N 838) "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области".

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличивается доля затрат на оплату коммунальных услуг.

В большинстве случаев существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации в них не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание учреждений.

Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения и повышения энергоэффективности в энергетическом комплексе, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, жилищном фонде и социальной сфере Собинского района. При этом главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.

Настоящая программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов и технологий по повышению энергоэффективности.

Соисполнителями программы являются: МКУ "Управление по обеспечению деятельности администрации", МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политики", Управление образования администрации Собинского района, ресурсоснабжающие предприятия района в жилищно-коммунальной сфере.

За прошедшие периоды в области энергосбережения проводились мероприятия по 2-м утвержденным программам:

- постановлением администрации района от 26.12.2013 N 1859 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Собинский район на период до 2020 года";

- постановлением администрации района от 29.08.2018 N 746 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Собинский район".

В рамках данных программ за период с 2014 по 2020 год проведены следующие мероприятия:

- внедрение геоинформационных систем на транспортном комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов на горюче-смазочные материалы на сумму 252,7 тыс. руб;

- техническое перевооружение котельной с. Бабаево оздоровительный комплекс "Тонус", разработка технических условий по строительству блочно-модульной котельной в с. Курилово всего на сумму 3915,8 тыс. руб.;

- разработка технической документации по газопроводу низкого давления для газоснабжения блочно-модульной котельной на участке детского сада N 6 "Радуга" по ул. Парковая в г. Собинке на сумму 351,3 тыс. руб.;

- реконструкция котельной в с. Ворша Собинского района на сумму 25 428,3 тыс. руб.;

- строительство объекта "Блочно-модульная котельная на участке детского сада "Радуга" по ул. Парковая в г. Собинке" на сумму 5 246,2 тыс. руб.;

- строительство БМК д. Курилово на сумму 16 312,7 тыс. руб.;

- актуализация схем теплоснабжения на сумму 77,8 тыс. руб.

На плановый период, в рамках данной программы, предусмотрено строительство блочно-модульной котельной для отопления физкультурно-оздоровительного бассейна, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, а также МБДОУ детский сад N 4 "Колосок", МБДОУ детский сад N 5 "Березка", МБОУ Ставровская СОШ.

Данные потребители в настоящий момент подключены к централизованной системе центрального теплового пункта ул. Юбилейная д.7а п. Ставрово. В непосредственной близости от бассейна расположены МБОУ Ставровская СОШ и 2 детских сада. Эти объекты являются тупиковыми, что приводит к частым возникновениям ситуаций, связанных с нарушением циркуляции теплоносителя и несоблюдением санитарных норм по температуре воздуха внутри помещений образовательных учреждений.

С целью сохранения централизованного теплоснабжения населения и учреждений социальной направленности, повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения затрат при производстве и передаче тепловой энергии необходимо проведение работ по строительству новых блочно-модульных котельных, теплогенерирующих установок (ТГУ) для систем теплоснабжения на объектах социально-бытового и культурного назначения.

2. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи, индикаторы и основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации Программы

Выбор приоритетов программы определен в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые могут быть использованы в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161, Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 28.04.2021 N 231, Постановлением Губернатора области от 01.02.2012 N 94 (в ред. от 20.12.2021 N 838) "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области".

Приоритетом в сфере реализации муниципальной программы является реализация программы энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы, предприятиях коммунального хозяйства с целью сокращения расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов, обеспечение надежного теплоснабжения потребителей Собинского района.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи программы:

- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе за счет снижения потерь электрической и тепловой энергии, а также совершенствования автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии и тепловой энергии у потребителей;

- обеспечение энергетических потребностей экономики Собинского района и населения с внедрением современного энергосберегающего оборудования и технологий;

- повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе;

- оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований;

- обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в промышленном секторе;

- повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях района и обеспечение на этой основе снижения расходов местных бюджетов на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования, обеспечивающего экономию ТЭР.

Реализация программы 2021 - 2026 годы.

Программой предусматривается проведение мероприятий:

- по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде и муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета района;

- по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;

- по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных, в том числе, на развитие жилищно-коммунального хозяйства;

- по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций;

- по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

- мероприятия по предынвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, а также проведение энергетических обследований;

- мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности;

- мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды;

- мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии при их передаче;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче;

- мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Сведения о значениях индикаторов Программы по годам представлены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

Основные мероприятия программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование энергетических ресурсов.

Деление на подпрограммы не предусматривается.

Программой предусматривается выполнение основных мероприятий, представленных в таблице N 2.

Выполнение основных мероприятий направлено:

- на повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемых электро- и теплоэнергии, снижение потерь энергоресурсов, снижение общего числа отказов и технологических нарушений в топливно-энергетическом комплексе;

- на снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы предприятий жилищно-коммунального комплекса, включая муниципальные;

- на сокращение потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов, а также за счет экономии потребляемых ресурсов;

- на сокращение потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды бюджетными учреждениями Собинского района до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов и в целом за счет экономии и бережного расходования коммунальных ресурсов.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Информация о ресурсном обеспечении Программы приведена в таблице N 3 к муниципальной программе и уточняется ежегодно в соответствии с планом мероприятий в сфере энергосбережения. План реализации программы приведен в таблице N 4 к муниципальной программе.

5. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Подпрограммы в 2021 - 2026 годах позволит достигнуть следующих результатов:

- повысить надежность систем теплоснабжения Собинского района;

- снизить расходы бюджета района и местных бюджетов поселений на оплату коммунальных услуг в подведомственных муниципальных учреждениях в результате экономии энергоресурсов;

- снизить расходы на топливо у предприятий коммунального комплекса;

- осуществить уход от промышленных котельных, являющихся единственным источником теплоснабжения на отдельно взятых территориях;

- повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, получить их экономию в результате реализации энергосберегающих мероприятий, получить экономию фонда оплаты труда на муниципальных унитарных предприятиях жилищно-коммунального комплекса Собинского района и в конечном итоге снизить затраты на производство продукции, работ, услуг предприятий ЖКХ.

6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной Программы

МКУ "Управление ЖКК и строительства" ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет в отдел экономики информацию о ходе финансирования и реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы. Подготовка годового отчета производится в соответствии с постановлением администрации Собинского района от 18.09.2013 N 1349 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского района".

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по трем направлениям:

1. Степень достижения запланированных результатов Программы (фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенных в таблице 1) по формуле:

Сд=Зф/Зп100%, где:

Сд - степень достижения запланированных результатов;

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) Программы.

Для оценки эффективности Программы при значении показателя Сд в интервале:

от 90 и выше - это высокий уровень оценки запланированных результатов;

от 60 до 89 - это удовлетворительный уровень оценки запланированных результатов;

менее 60 - это неудовлетворительный уровень оценки запланированных результатов.

2. Степень достижения запланированного уровня затрат (фактически произведенные затраты сопоставляются с их плановыми значениями, представленными в таблице 3) по формуле:

Уф=Фф/Фп100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов.

3. Степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (фактические сроки реализации мероприятий сравниваются с запланированными, фактически полученные результаты сравниваются с ожидаемыми).

Программа считается реализуемой:

а) с высоким уровнем эффективности, если:

значения 85% и более показателей и индикаторов Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 95%;

не менее 85% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

б) с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 60% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 70%;

не менее 60% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы:

- недостаточный уровень бюджетного финансирования. Недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: развитие энергосервиса; расширение числа возможных источников финансирования, в том числе привлечение внебюджетных средств, мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Собинском районе" и их значениях

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	в том числе по годам
			2021 базовый	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Группа 1 Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов
1.1	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов в общем числе многоквартирных домов, где оказывается услуга и требуется их установка:	%
	- электроэнергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	- тепловой энергии	%	27,0	27,3	27,6	27,9	28,2	28,5
	- холодной воды	%	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0
	- горячей воды	%	27,3	27,6	27,9	28,2	28,5	28,8
1.2	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, приборами учета потребляемого ресурса в общем объеме жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета потребляемого ресурса в общем объеме жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях):	%
	- электроэнергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	- природного газа	%	96,3	96,4	96,5	96,6	96,7	96,8
	- холодной воды	%	96,4	96,6	96,8	97,0	97,2	97,4
	- горячей воды	%	97,8	97,9	98,0	98,1	98,2	98,2
1.3	Доля потребляемого муниципальными учреждениями по приборам учета ресурса, в общем объеме потребляемого ресурса:
	- тепловой энергии	%	54,9	55,2	55,5	55,8	56,1	56,4
	- электроэнергии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	- природного газа	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	- холодной воды	%	94,6	94,9	95,2	95,5	95,8	96,1
	- горячей воды	%	91,8	92,1	92,4	92,7	93,0	93,3
	Группа 2 Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии
2.1	Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения	%	Не рассчитывается, ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
	Группа 3 Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях
3.1	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-в