Приложение 2. Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2024 год

Приложение 2
к постановлению Администрации города
от 08.08.2024 N 4121

Годовой отчет
об исполнении муниципальной программы за 2024 год

_______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

1. Сведения об исполнении программных мероприятий, объеме финансирования муниципальной программы за 2024 год

Наименование	Источники финансирования	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Объем финансирования (руб.)					Примечание (факторы, обусловившие неисполнение уточненного плана) 2	Достигнутый результат в рамках основного мероприятия (мероприятия)
			утвержденный план 1	уточненный план	факт	отклонение
						руб.	%
Подпрограмма "_______________"
Основное мероприятие 1 (N целевого показателя)	всего, в том числе
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета
	за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 1.1	всего, в том числе
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета
	за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие ____
Основное мероприятие 2 (N целевого показателя)	всего, в том числе
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета
	за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 2.1	всего, в том числе
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета
	за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие ________________
Всего по подпрограмме "______"	всего, в том числе
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета
	за счет других источников (расшифровать)
Подпрограмма "_________"
Основное мероприятие 3 (N целевого показателя)	всего, в том числе
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета
	за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.1.	всего, в том числе
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета
	за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие 3.2	всего, в том числе
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета
	за счет других источников (расшифровать)
Мероприятие ___
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе	всего, в том числе
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета
	за счет других источников (расшифровать)
Объем финансирования администратора	всего, в том числе
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета
	за счет других источников (расшифровать)
Объем финансирования соадминистратора 1	всего, в том числе
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета
	за счет других источников (расшифровать)
Объем финансирования соадминистратора 2	всего, в том числе
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета
	за счет других источников (расшифровать)
Объем финансирования соадминистратора _	всего, в том числе
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета
	за счет других источников (расшифровать)

2. Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы за 2024 год

N п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный (администратор или соадминистратор	Вид показателя (прямой/ обратный)	Результат реализации программы				Примечание (факторы, обусловившие неисполнение показателей 2, влияние налоговой льготы на исполнение показателя 3)
				утвержденный план 1	факт	отклонение
						ед.	%
1
...

3. Сведения об исполнении иных показателей муниципальной программы за 2024 год ⁴

Наименование иного показателя, единица измерения	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Вид показателя (прямой/ обратный)	Результат реализации программы				Примечание (факторы, обусловившие неисполнение показателей 2, влияние налоговой льготы на исполнение показателя 3)
			утвержденный план 1	факт	отклонение
					ед.	%
1. Сводные показатели муниципальных заданий
1.1.
...
2. Показатели, направленные на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.1.
...
3. Показатели, предусмотренные документами стратегического планирования
3.1.
...
4. Показатели портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
4.1.
...
5. Показатели, на достижение которых оказывает влияние предоставляемая льгота, установленная в качестве мер муниципальной поддержки (налоговый расход)
5.1.
...
6. Прочие показатели
6.1.
...

Примечания:

1 - заполняется в соответствии с муниципальным правовым актом об утверждении муниципальной программы, действующим по состоянию на 31 декабря отчетного года;

2 - заполняется в случае, если отклонение составило более 5%;

3 - заполняется в случае предоставления в отчетном периоде налоговой льготы. Указывается вклад льготы в исполнение показателя.

Вкладij = (ЦП - ЦП0) / ЦП x 100, где:

Вкладij - вклад j-й льготы в изменение значения i-го показателя, %;

ЦП - значение показателя в отчетном году;

ЦП0 - оценка значения показателя в случае отсутствия налогового расхода в отчетном году, оказывающего влияние на соответствующий показатель. Значение определяется куратором налоговых расходов экспертным путем.

4 - заполняется в случае наличия в составе муниципальной программы иных показателей.