Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Омска
от 13 августа 2024 года N 626-п

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Омска "Развитие культуры"

Перечень
мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" муниципальной программы города Омска "Развитие культуры" на 2023 - 2030 годы

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей										Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
													Наименование	Единица измерения	Значение
			Источник финансирования	Всего на 2023 - 2030 годы	в том числе по годам реализации подпрограммы										в том числе по годам реализации подпрограммы
					2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения
Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению
Задача 7 муниципальной программы: создание условий для библиотечного обслуживания населения города Омска, модернизации муниципальных библиотек, комплектования и сохранности библиотечных фондов
Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
1	Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению		Всего, в том числе:	4 657 396 033,63	631 308 971,94	745 298 534,59	555 634 575,35	557 030 790,35	542 030 790,35	542 030 790,35	542 030 790,35	542 030 790,35	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	4 214 304 234,21	436 530 890,82	496 984 816,29	555 634 575,35	557 030 790,35	542 030 790,35	542 030 790,35	542 030 790,35	542 030 790,35
			2. Областной бюджет	431 253 313,86	189 860 576,06	241 392 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	11 838 485,56	4 917 505,06	6 920 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению	Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК)	Всего, в том числе:	2 120 784 979,98	211 250 923,47	271 971 122,37	281 763 643,19	283 159 858,19	268 159 858,19	268 159 858,19	268 159 858,19	268 159 858,19	Число обучающихся	чел.	10359	10359	10359	10359	10359	10359	10359	10359
			1. Бюджет города Омска	2 120 784 979,98	211 250 923,47	271 971 122,37	281 763 643,19	283 159 858,19	268 159 858,19	268 159 858,19	268 159 858,19	268 159 858,19	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	12	12	12	12	12	12	12	12
													Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы	чел. час	327489	327489	327489	327489	327489	327489	327489	327489
													Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	чел. час	4828889	4828889	4828889	4828889	4828889	4828889	4828889	4828889
1.2	Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	ДК	Всего, в том числе:	2 360 334 559,50	381 566 420,00	433 673 353,00	257 515 797,75	257 515 797,75	257 515 797,75	257 515 797,75	257 515 797,75	257 515 797,75	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год	%	92,90	94,37	100	100	100	100	100	100
			1. Бюджет города Омска	1 986 759 362,50	220 832 288,00	220 832 288,00	257 515 797,75	257 515 797,75	257 515 797,75	257 515 797,75	257 515 797,75	257 515 797,75
			2. Областной бюджет	373 575 197,00	160 734 132,00	212 841 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Обеспечение гарантий по оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права	ДК	Всего, в том числе:	159 084 772,57	31 371 268,00	31 022 698,11	16 115 134,41	16 115 134,41	16 115 134,41	16 115 134,41	16 115 134,41	16 115 134,41	Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			1. Бюджет города Омска	103 243 915,97	3 450 839,70	3 102 269,81	16 115 134,41	16 115 134,41	16 115 134,41	16 115 134,41	16 115 134,41	16 115 134,41
			2. Областной бюджет	55 840 856,60	27 920 428,30	27 920 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности	ДК	Всего, в том числе:	1 920 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности	ед.	24	24	24	24	24	24	24	24
			1. Бюджет города Омска	1 920 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1.5	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	ДК	Всего, в том числе:	7 846 916,67	0,00	7 846 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	ед.	Х	3	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	784 691,67	0,00	784 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	141 244,50	0,00	141 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	6 920 980,50	0,00	6 920 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Модернизация путем реконструкции и (или) капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	ДК	Всего, в том числе:	6 880 360,47	6 880 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств	ед.	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	756 839,65	756 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	1 206 015,76	1 206 015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	4 917 505,06	4 917 505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению	ДК	Всего, в том числе:	544 444,44	0,00	544 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение	ед.	Х	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	54 444,44	0,00	54 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задача 2. Создание условий для библиотечного обслуживания населения города Омска, модернизации муниципальных библиотек, комплектования и сохранности библиотечных фондов		Всего, в том числе:	1 190 663 184,69	195 715 799,49	201 163 723,73	131 858 916,67	132 384 948,96	132 384 948,96	132 384 948,96	132 384 948,96	132 384 948,96	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	1 040 504 434,17	125 392 207,01	121 328 565,69	131 858 916,67	132 384 948,96	132 384 948,96	132 384 948,96	132 384 948,96	132 384 948,96
			2. Областной бюджет	145 168 049,06	67 684 377,20	77 483 671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	4 990 701,46	2 639 215,28	2 351 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	229 010 008,68	38 471 571,19	26 075 905,48	26 972 061,76	27 498 094,05	27 498 094,05	27 498 094,05	27 498 094,05	27 498 094,05	Количество посещений	ед.	1624100	1894732	1894660	1894660	1894660	1894660	1894660	1894660
			1. Бюджет города Омска	229 010 008,68	38 471 571,19	26 075 905,48	26 972 061,76	27 498 094,05	27 498 094,05	27 498 094,05	27 498 094,05	27 498 094,05	Количество созданных модельных библиотек	ед.	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.2	Формирование библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	14 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Количество документов	ед.	1537530	1515455	1515455	1515455	1515455	1515455	1515455	1515455
			1. Бюджет города Омска	14 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.3	Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями библиотечного обслуживания населения в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	ДК	Всего, в том числе:	912 592 969,31	152 078 598,60	159 993 241,25	100 086 854,91	100 086 854,91	100 086 854,91	100 086 854,91	100 086 854,91	100 086 854,91	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области	%	80,71	80,64	80,71	80,71	80,71	80,71	80,71	80,71
			1. Бюджет города Омска	768 241 748,52	84 750 416,55	82 970 202,51	100 086 854,91	100 086 854,91	100 086 854,91	100 086 854,91	100 086 854,91	100 086 854,91
			2. Областной бюджет	144 351 220,79	67 328 182,05	77 023 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Создание модельных библиотек	ДК	Всего, в том числе:	28 170 000,00	0,00	10 170 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Количество созданных модельных библиотек	ед.	Х	1	1	1	1	1	1	1
			1. Бюджет города Омска	28 170 000,00	0,00	10 170 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.5	Комплектование книжных фондов библиотек в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	ДК	Всего, в том числе:	6 267 609,94	3 331 921,83	2 935 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество документов, поступивших в библиотечный фонд	ед.	4707	6500	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	660 080,21	366 511,40	293 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	616 828,27	326 195,15	290 633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	4 990 701,46	2 639 215,28	2 351 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Ремонт и материально-техническое оснащение муниципальных библиотек	ДК	Всего, в том числе:	222 596,76	33 707,87	188 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение	ед.	1	3	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	22 596,76	3 707,87	18 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска		Всего, в том числе:	2 547 148 518,88	364 452 005,33	436 440 981,09	309 875 551,16	311 275 996,26	281 275 996,26	281 275 996,26	281 275 996,26	281 275 996,26	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	2 278 639 303,72	238 626 086,38	293 757 684,88	309 875 551,16	311 275 996,26	281 275 996,26	281 275 996,26	281 275 996,26	281 275 996,26
			2. Областной бюджет	268 509 215,16	125 825 918,95	142 683 296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Культурно-досуговая деятельность	ДК	Всего, в том числе:	377 754 817,02	48 696 404,86	56 889 111,05	44 533 330,96	45 527 194,03	45 527 194,03	45 527 194,03	45 527 194,03	45 527 194,03	Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных)	ед.	96	96	96	96	96	96	96	96
			1. Бюджет города Омска	377 754 817,02	48 696 404,86	56 889 111,05	44 533 330,96	45 527 194,03	45 527 194,03	45 527 194,03	45 527 194,03	45 527 194,03	Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска	чел.	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
													Количество посещений клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных)	чел.	324024	324024	324024	324024	324024	324024	324024	324024
													Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска)	ед.	769	769	769	769	769	769	769	769
													Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО"	ед.	158	158	158	158	158	158	158	158
3.2	Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов	ДК	Всего, в том числе	480 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов	ед.	6	6	6	6	6	6	6	6
			1. Бюджет города Омска	480 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3.3	Музейное дело	ДК	Всего, в том числе:	298 167 832,97	20 060 222,58	38 689 962,27	59 691 324,22	59 945 264,78	29 945 264,78	29 945 264,78	29 945 264,78	29 945 264,78	Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Музей - исторический парк "Омская крепость")	кв. м	31689	31689	31689	31689	31689	31689	31689	31689
			1. Бюджет города Омска	298 167 832,97	20 060 222,58	38 689 962,27	59 691 324,22	59 945 264,78	29 945 264,78	29 945 264,78	29 945 264,78	29 945 264,78	Число экскурсий	ед.	305	310	315	315	315	315	315	315
													Число посетителей в стационаре	ед.	7810	8820	8820	8820	8820	8820	8820	8820
													Количество выставок вне стационара	ед.	15	15	15	15	15	15	15	15
3.4	Театральная и концертная деятельность	ДК	Всего, в том числе:	209 867 988,09	19 878 872,35	46 413 516,29	23 802 065,35	23 954 706,82	23 954 706,82	23 954 706,82	23 954 706,82	23 954 706,82	Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска)	тыс. чел.	59,58	60,08	60,08	60,08	60,08	60,08	60,08	60,08
			1. Бюджет города Омска	209 867 988,09	19 878 872,35	46 413 516,29	23 802 065,35	23 954 706,82	23 954 706,82	23 954 706,82	23 954 706,82	23 954 706,82	Количество новых (капитально возобновленных) постановок	ед.	9	9	9	9	9	9	9	9
													Количество новых (капитально возобновленных) концертных номеров	ед.	56	69	69	69	69	69	69	69
													Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе)	ед.	188	196	196	196	196	196	196	196
3.5	Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культурно-досуговой деятельности, музеями, театрами в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	ДК	Всего, в том числе:	1 660 486 619,88	275 543 022,40	294 210 613,70	181 788 830,63	181 788 830,63	181 788 830,63	181 788 830,63	181 788 830,63	181 788 830,63	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области	%	80,71	80,64	80,71	80,71	80,71	80,71	80,71	80,71
			1. Бюджет города Омска	1 392 327 404,72	149 907 103,45	151 687 317,49	181 788 830,63	181 788 830,63	181 788 830,63	181 788 830,63	181 788 830,63	181 788 830,63
			2. Областной бюджет	268 159 215,16	125 635 918,95	142 523 296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Ремонт и материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры	ДК	Всего, в том числе:	391 260,92	213 483,14	177 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение	ед.	4	3	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	41 260,92	23 483,14	17 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	350 000,00	190 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		Всего, в том числе:	397 942 360,03	49 726 677,43	48 588 220,90	43 454 113,15	51 234 669,71	51 234 669,71	51 234 669,71	51 234 669,71	51 234 669,71	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	397 942 360,03	49 726 677,43	48 588 220,90	43 454 113,15	51 234 669,71	51 234 669,71	51 234 669,71	51 234 669,71	51 234 669,71
4.1	Культурно-массовые мероприятия		Всего, в том числе:	397 942 360,03	49 726 677,43	48 588 220,90	43 454 113,15	51 234 669,71	51 234 669,71	51 234 669,71	51 234 669,71	51 234 669,71	Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ	ед.	131	131	131	131	131	131	131	131
			1. Бюджет города Омска	397 942 360,03	49 726 677,43	48 588 220,90	43 454 113,15	51 234 669,71	51 234 669,71	51 234 669,71	51 234 669,71	51 234 669,71
		ДК		240 368 652,59	30 351 723,49	28 386 967,40	23 787 863,15	31 568 419,71	31 568 419,71	31 568 419,71	31 568 419,71	31 568 419,71			83	83	83	83	83	83	83	83
		Управление делами Администрации города Омска		117 254 878,20	14 383 290,20	15 189 088,00	14 613 750,00	14 613 750,00	14 613 750,00	14 613 750,00	14 613 750,00	14 613 750,00			13	13	13	13	13	13	13	13
		Администрация Кировского административного округа города Омска		8 281 385,40	1 025 885,40	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00			7	7	7	7	7	7	7	7

		Администрация Ленинского административного округа города Омска		8 222 729,42	1 007 563,92	996 165,50	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00			7	7	7	7	7	7	7	7
		Администрация Октябрьского административного округа города Омска		7 255 758,10	910 258,10	906 500,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00			7	7	7	7	7	7	7	7
		Администрация Советского административного округа города Омска		8 278 117,00	1 022 617,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00			7	7	7	7	7	7	7	7
		Администрация Центрального административного округа города Омска		8 280 839,32	1 025 339,32	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00			7	7	7	7	7	7	7	7
Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"			Всего, в том числе:	8 793 150 097,23	1 241 203 454,19	1 431 491 460,31	1 040 823 156,33	1 051 926 405,28	1 006 926 405,28	1 006 926 405,28	1 006 926 405,28	1 006 926 405,28	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	7 931 390 332,13	850 275 861,64	960 659 287,76	1 040 823 156,33	1 051 926 405,28	1 006 926 405,28	1 006 926 405,28	1 006 926 405,28	1 006 926 405,28
			2. Областной бюджет	844 930 578,08	383 370 872,21	461 559 705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	16 829 187,02	7 556 720,34	9 272 466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00