Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 14 августа 2024 г. N 1/2024-ИП
Инвестиционная программа
МУП г. Магадана "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан" на 2023 - 2025 годы
I. Паспорт
инвестиционной программы МУП г. Магадана "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан" на 2023 - 2025 годы
|
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа |
МУП г. Магадана "Водоканал" |
|
Местонахождение регулируемой организации |
685000 г. Магадан, ул. Портовая, д. 4а |
|
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Директор - Шакиров Дамир Мунавирович |
|
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
Тел/факс: (4132) 62-60-95, 60-50-44 |
|
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Департамент цен и тарифов Магаданской области |
|
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14 |
|
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Мэрия города Магадана |
|
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |
685000, г. Магадан, пл. Горького, д. 1 |
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем водоснабжения и водоотведения
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические значения |
Плановые значения |
||||
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
I. Водоснабжение |
|||||||
|
1. |
Показатели качества питьевой воды |
|||||||
|
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,002 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
|
2. |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
|||||||
|
2.1. |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Плановые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |
|||||||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,34 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
|
|
II. Водоотведение |
|||||||
|
4. |
Показатели качества очистки сточных вод |
|||||||
|
4.1. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения |
% |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
|
4.2. |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.3. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
9 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
|
5. |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
|||||||
|
5.1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Плановые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |
|||||||
|
6.1. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
1,29 |
1,28 |
1,28 |
1,28 |
1,28 |
1,28 |
II. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки проведения работ |
Срок ввода объектов в эксплуатацию |
Общая сметная стоимость (без учета НДС), (тыс. руб.) |
Остаток сметной стоимости на 01.01.2023 (без учета НДС), (тыс. руб.) |
Основные технические характеристики |
Объемы инвестиций (без учета НДС), (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
|||||||||||||
|
Начало |
Окончание |
Наименование (мощность, протяженность, производительность и т.д.) |
Ед. изм. |
Значение до начала реализации мероприятия |
Значение по завершении реализации мероприятий (планируемое) |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
Всего за 2023 - 2025 г. г. |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||
|
I. Водоснабжение | |||||||||||||||||||||
|
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | |||||||||||||||||||||
|
1.1. |
Строительство внеплощадочных сетей холодного водоснабжения и водоотведения универсального спортивно-оздоровительного комплекса "Президентский", расположенного по адресу: Магаданская область, г. Магадан |
2023 г. |
2024 г. |
2024 г. |
177 224,85 |
177 224,85 |
Протяженность |
м |
0 |
863,3 |
77 767,94 |
99 456,91 |
- |
177 224,85 |
Средства ГК-Фонда содействия реформированию ЖКХ - 106 334,91 тыс. руб.; средства местного бюджета - 35 267,75 тыс. руб., собственные средства - 35622,19 тыс. руб. |
||||||
|
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | |||||||||||||||||||||
|
2.1. |
Проектные работы на строительство водоочистных сооружений питьевой воды с установкой станции обезжелезивания водозабора на реке Правая Козлинка в поселке Сокол, город Магадан |
2023 г. |
2024 г. |
2024 г. |
9 499,23 |
9 499,23 |
Ввод новых мощностей |
шт. |
0 |
1 |
4 746,62 |
4 752,61 |
- |
9 499,23 |
Амортизационные отчисления |
||||||
|
2.2. |
Строительство водоочистных сооружений питьевой воды с установкой станции обезжелезивания водозабора на реке Правая Козлинка в поселке Сокол, город Магадан |
2025 г. |
2025 г. |
2025 г. |
119 575,47 |
119 575,47 |
Ввод новых мощностей |
шт. |
0 |
1 |
- |
- |
119 575,47 |
119 575,47 |
Средства федерального бюджета |
||||||
|
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | |||||||||||||||||||||
|
3.1. |
Реконструкция насосной станции на водозаборе в пос. Уптар. Установка насоса |
2023 г. |
2023 г. |
2023 г. |
870,66 |
870,66 |
Производительность |
м 3 / час |
100 |
145 |
870,66 |
- |
- |
870,66 |
Амортизационные отчисления |
||||||
|
3.2. |
Реконструкция насосной станции "Пионерный" по ул. Речная 25. Установка насоса |
2025 г. |
2025 г. |
2025 г. |
1 278,43 |
1 278,43 |
Производительность |
м 3 / час |
100 |
145 |
- |
- |
1 278,43 |
1 278,43 |
Амортизационные отчисления |
||||||
|
3.3. |
Реконструкция насосной станции на водозаборе в пос. Сокол. Установка насоса |
2025 г. |
2025 г. |
2025 г. |
543,48 |
543,48 |
Производительность |
м 3 / час |
78,7 |
78,8 |
- |
- |
543,48 |
543,48 |
Амортизационные отчисления |
||||||
|
3.4. |
Реконструкция насосной станции второго подъема в пос. Сокол. Установка насоса |
2024 г. |
2024 г. |
2024 г. |
931,76 |
931,76 |
Производительность |
м 3 / час |
100 |
145 |
- |
931,76 |
- |
931,76 |
Амортизационные отчисления |
||||||
|
3.5. |
Реконструкция насосной станции "Танкодром" по пер. Марчеканский. Установка насоса |
2025 г. |
2025 г. |
2025 г. |
621,18 |
621,18 |
Производительность |
м 3 / час |
30 |
30 |
- |
- |
621,18 |
621,18 |
Амортизационные отчисления |
||||||
|
3.6. |
Реконструкция водозабора "Снежная долина". Монтаж электролизной установки |
2025 г. |
2025 г. |
2025 г. |
2 751,95 |
2 751,95 |
Увеличение мощностей |
шт. |
1 |
2 |
- |
- |
2 751,95 |
2 751,95 |
Амортизационные отчисления |
||||||
|
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий | |||||||||||||||||||||
|
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||||||||
|
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||||||||
|
7. Всего по разделу |
|
|
|
313 297,01 |
313 297,01 |
|
|
|
|
83 385,22 |
105 141,28 |
124 770,51 |
313 297,01 |
|
|||||||
|
II. Водоотведение | |||||||||||||||||||||
|
8 Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | |||||||||||||||||||||
|
9. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | |||||||||||||||||||||
|
10. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | |||||||||||||||||||||
|
10.1. |
Реконструкция цеха механического обезвоживания на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Магадана. Монтаж центрифуги |
2023 г. |
2023 г. |
2023 г. |
16 968,75 |
16 968,75 |
Увеличение мощностей |
шт. |
1 |
2 |
16 968,75 |
- |
- |
16 968,75 |
Амортизационные отчисления |
||||||
|
10.2. |
Реконструкция главной канализационной насосной станции на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Магадана. Монтаж насоса |
2023 г. |
2023 г. |
2023 г. |
3 773,62 |
3 773,62 |
Производительность |
шт. |
1 |
1 |
3 773,62 |
- |
- |
3 773,62 |
Амортизационные отчисления |
||||||
|
10.3. |
Реконструкция сети канализации (инв. N 1000787) на участке от КК5469 до КК6386 по адресу: г. Магадан, от Марчеканского шоссе 32 до Марчеканского шоссе 34 |
2024 г. |
2024 г. |
2024 г. |
552,8 |
552,8 |
протяженность |
м |
180 |
180 |
|
552,8 |
|
552,798 |
Амортизационные отчисления |
||||||
|
10.4. |
Реконструкция сети канализации (инв. N 1000004) на участке от КК440 до 5469 до КК6386 и от КК6386 до КК7138, по адресу: г. Магадане, Марчеканское шоссе 8 до Марчеканское шоссе 36 |
2024 г. |
2024 г. |
2024 г. |
2 305,08 |
2 305,08 |
протяженность |
м |
401 |
401 |
|
2 305,08 |
|
2 305,08 |
Амортизационные отчисления |
||||||
|
10.5 |
Реконструкция сети канализации (инв. N 101636) на участке от КК7138 до КК1966, по адресу: г. Магадан, Марчеканское шоссе 38 |
2025 г. |
2025 г. |
2025 г. |
565,3 |
565,3 |
протяженность |
м |
169 |
169 |
|
|
565,3 |
565,3 |
Амортизационные отчисления |
||||||
|
10.6 |
Реконструкция очистных сооружениях биологической очистки сточных вод в городе Магадане (инв. N 102396) Замена насоса ИРТЫШ по перекачки ила в иловой насосной станции по адресу г. Магадан, Пролетарская, 106 |
2024 г. |
2025 г. |
2025 г. |
10 131,81 |
10 131,81 |
производительность |
шт. |
2 |
2 |
|
4 954,43 |
5 177,38 |
10 131,81 |
Амортизационные отчисления |
||||||
|
10.7 |
Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод г. Магадана (инв. N 102396): укладка асфальтобетонного покрытия, 2024 год - на территории Административно-бытового комплекса; 2025 год - на территории здания УФО и гаража. |
2024 г. |
2025 г. |
2025 г. |
16 432,18 |
16 432,18 |
площадь |
м 2 |
3700 |
3700 |
|
6 273,02 |
10 159,16 |
16 432,18 |
Амортизационные отчисления |
||||||
|
10.8 |
Реконструкция очистных сооружениях биологической очистки сточных вод в городе Магадане (инв. N 102396) замена воздуходувной установки в здании воздуходувной по адресу г. Магадан, Пролетарская, 106 |
2024 г. |
2025 г. |
2025 г. |
8 218,24 |
8 218,24 |
производительность |
шт. |
2 |
2 |
|
4 018,7 |
4 199,54 |
8 218,24 |
Амортизационные отчисления |
||||||
|
10.9 |
Реконструкция модульной канализационной насосной станции N 3102316 в микрорайоне Нагаево (инв. N 102316). Устройство ограждения модульной канализационной насосной станции |
2024 г. |
2024 г. |
2024 г. |
1 929,75 |
1 929,75 |
протяженность |
м |
155 |
155 |
|
1 929,75 |
|
1 929,75 |
Амортизационные отчисления |
||||||
|
11. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий | |||||||||||||||||||||
|
12. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||||||
|
13. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||||||
|
14. Всего по разделу II |
|
|
|
60 877,53 |
60 877,53 |
|
|
|
|
20 742,37 |
20 033,78 |
20 101,38 |
60 877,53 |
|
|||||||
|
15. ИТОГО по программе |
|
|
|
374 174,54 |
374 174,54 |
|
|
|
|
104 127,59 |
125 175,06 |
144 871,89 |
374 174,54 |
|
|||||||
III. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
|
N п/п |
Объект |
Месторасположение объекта |
Подключаемая нагрузка (куб. м/сут.) |
Ориентировочные сроки подключения |
Стоимость мероприятия по подключению, тыс. руб. |
Примечания |
|
|
по водоснабжению |
по водоотведению |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Многоквартирный жилой дом (этажность 4-6, количество квартир - 30) |
г. Магадан, ул. Октябрьская |
13,05 |
22,5 |
2023 г. |
к водопроводной сети - 1 552,36 к канализационной сети - 1 163,19 |
ПСД отсутствует |
|
2. |
Общеобразовательная школа на 530 мест в г. Магадане, микрорайон N 3 |
г. Магадан, третий микрорайон |
61,15 |
57,65 |
2023 г. |
к водопроводной сети - 511,21, к канализационной сети - 322,84 |
ПСД отсутствует |
IV. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед.изм. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
I. Водоснабжение | |||||
|
1. |
Необходимая валовая выручка, в т.ч. |
тыс. руб. |
280 190,42 |
271 982,89 |
261 551,47 |
|
1.1 |
расходы на капитальные вложения |
тыс. руб. |
15 631,35 |
19 990,84 |
- |
|
2. |
Годовой объем |
тыс. м 3 |
11 574,22 |
11 574,22 |
11 574,22 |
|
3. |
Тариф |
руб. за м 3 |
24,21 |
23,50 |
22,60 |
|
II. Водоотведение | |||||
|
4. |
Необходимая валовая выручка, в т.ч. |
тыс. руб. |
359 456,84 |
354 184,91 |
367 618,56 |
|
4.1 |
расходы на капитальные вложения |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
|
5. |
Годовой объем |
тыс. м 3 |
9 230,58 |
9 230,58 |
9 230,58 |
|
6. |
Тариф |
руб. за м 3 |
38,94 |
38,37 |
39,83 |
V. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы
|
Наименование объекта |
Фактическое значение на начало реализации Инвестиционной программы (2023 г.) |
Плановые значения на конец реализации Инвестиционной программы (2025 г.) |
|
Реконструкция насосной станции на водозаборе в пос. Уптар. Установка насоса |
34,48% |
27,49% |
|
Реконструкция насосной станции "Пионерный" по ул. Речная 25. Установка насоса |
66,46% |
26,69% |
|
Реконструкция насосной станции на водозаборе в пос. Сокол. Установка насоса |
24,52% |
22,37% |
|
Реконструкция насосной станции второго подъема в пос. Сокол. Установка насоса |
98,08% |
3,69% |
|
Реконструкция насосной станции "Танкодром" по пер. Марчеканский. Установка насоса |
100% |
0% |
|
Реконструкция водозабора "Снежная долина". Монтаж электролизной установки |
13,2% |
6,07% |
|
Реконструкция сети канализации (инв. N 1000787) на участке от КК5469 до КК6386 по адресу: г. Магадан, от Марчеканского шоссе 32 до Марчеканского шоссе 34 |
100% |
0% |
|
Реконструкция сети канализации (инв. N 1000004) на участке от КК440 до 5469 до КК6386 и от КК6386 до КК7138, по адресу: г. Магадане, Марчеканское шоссе 8 до Марчеканское шоссе 36 |
100% |
98,79% |
|
Реконструкция сети канализации (инв. N 101636) на участке от КК7138 до КК1966, по адресу: г. Магадан, Марчеканское шоссе 38 |
100% |
0% |
|
Реконструкция модульной канализационной насосной станции N 3102316 в микрорайоне Нагаево (инв. N 102316). Устройство ограждения модульной канализационной насосной станции |
39,42% |
37,87% |
|
Реконструкция цеха механического обезвоживания на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Магадана. Монтаж центрифуги |
12,53% |
12,24% |
|
Реконструкция очистных сооружениях биологической очистки сточных вод в городе Магадане (инв. N 102396) Замена насоса ИРТЫШ по перекачки ила в иловой насосной станции по адресу г. Магадан, Пролетарская, 106 | ||
|
Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод г. Магадана (инв. N 102396): укладка асфальтобетонного покрытия, 2024 год на территории Административно-бытового комплекса; 2025 год - на территории здания УФО и гаража. | ||
|
Реконструкция главной канализационной насосной станции на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Магадана. Монтаж насоса | ||
|
Реконструкция очистных сооружениях биологической очистки сточных вод в городе Магадане (инв. N 102396) замена воздуходувной установки в здании воздуходувной по адресу г. Магадан, Пролетарская, 106 |
VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Срок ввода объекта в эксплуатацию |
|
1. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ||||
|
1.1. |
Подключение к системе водоснабжения земельного участка для строительства: многоквартирный жилой дом по улице Октябрьская в городе Магадане (этажность 4-6, количество квартир - 30) Строительство участка водопроводной сети
Строительство участка водопроводной сети |
2023 |
2023 |
2023 |
|
1.2. |
Подключение к системе водоснабжения земельного участка для строительства: строительство здания общеобразовательной школы на 530 мест в г. Магадане в третьем микрорайоне |
2023 |
2023 |
2023 |
|
1.3. |
Реконструкция насосной станции на водозаборе в пос. Уптар. Установка насоса |
2023 |
2023 |
2023 |
|
1.4. |
Реконструкция насосной станции "Пионерный" по ул. Речная 25. Установка насоса |
2025 |
2025 |
2025 |
|
1.5. |
Реконструкция насосной станции на водозаборе в пос. Сокол. Установка насоса |
2025 |
2025 |
2025 |
|
1.6. |
Реконструкция насосной станции второго подъема в пос. Сокол. Установка насоса |
2024 |
2024 |
2024 |
|
1.7. |
Реконструкция насосной станции "Танкодром" по пер. Марчеканский. Установка насоса |
2025 |
2025 |
2025 |
|
1.8. |
Реконструкция водозабора "Снежная долина". Монтаж электролизной установки |
2025 |
2025 |
2025 |
|
1.9. |
Проектные работы на строительство водоочистных сооружений питьевой воды с установкой станции обезжелезивания водозабора на реке Правая Козлинка в поселке Сокол, город Магадан |
2023 |
2024 |
2024 |
|
1.10. |
Строительство водоочистных сооружений питьевой воды с установкой станции обезжелезивания водозабора на реке Правая Козлинка в поселке Сокол, город Магадан |
2025 |
2025 |
2025 |
|
1.11. |
Строительство внеплощадочных сетей холодного водоснабжения и водоотведения универсального спортивно-оздоровительного комплекса "Президентский", расположенного по адресу: Магаданская область, г. Магадан |
2023 |
2024 |
2024 |
|
2. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | ||||
|
2.1. |
Подключение к системе водоотведения земельного участка для строительства: многоквартирный жилой дом по улице Октябрьская в городе Магадане (этажность: 4-6, количество квартир - 30) Строительство участка канализационной сети |
2023 |
2023 |
2023 |
|
2.2. |
Подключение к системе водоснабжения земельного участка для строительства: строительство здания общеобразовательной школы на 530 мест в г. Магадане в третьем микрорайоне |
2023 |
2023 |
2023 |
|
2.3. |
Реконструкция цеха механического обезвоживания на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Магадана. Монтаж центрифуги |
2023 |
2023 |
2023 |
|
2.4. |
Реконструкция главной канализационной насосной станции на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод г. Магадана. Монтаж насоса |
2023 |
2023 |
2023 |
|
2.5. |
Реконструкция сети канализации (инв. N 1000787) на участке от КК5469 до КК6386 по адресу: г. Магадан, от Марчеканского шоссе 32 до Марчеканского шоссе 34 |
2024 |
2024 |
2024 |
|
2.6. |
Реконструкция сети канализации (инв. N 1000004) на участке от КК440 до 5469 до КК6386 и от КК6386 до КК7138, по адресу: г. Магадане, Марчеканское шоссе 8 до Марчеканское шоссе 36 |
2025 |
2025 |
2025 |
|
2.7. |
Реконструкция сети канализации (инв. N 101636) на участке от КК7138 до КК1966, по адресу: г. Магадан, Марчеканское шоссе 38 |
2025 |
2025 |
2025 |
|
2.8 |
Реконструкция очистных сооружениях биологической очистки сточных вод в городе Магадане (инв. N 102396) Замена насоса ИРТЫШ по перекачки ила в иловой насосной станции по адресу г. Магадан, Пролетарская, 106 |
2024 |
2025 |
2025 |
|
2.9 |
Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод г. Магадана (инв. N 102396): укладка асфальтобетонного покрытия, 2024 год - на территории Административно-бытового комплекса; 2025 год - на территории здания УФО и гаража |
2024 |
2025 |
2025 |
|
2.10 |
Реконструкция очистных сооружениях биологической очистки сточных вод в городе Магадане (инв. N 102396) замена воздуходувной установки в здании воздуходувной по адресу г. Магадан, Пролетарская, 106 |
2024 |
2025 |
2025 |
|
2.11 |
Реконструкция модульной канализационной насосной станции N 3102316 в микрорайоне Нагаево (инв. N 102316). Устройство ограждения модульной канализационной насосной станции |
2024 |
2024 |
2024 |
VII. Источники финансирования инвестиционной программы
|
N п/п |
Источник финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы, без НДС (тыс. руб.) |
|||
|
Всего |
по годам реализации |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |||||
|
1. |
Собственные средства, в том числе: |
55 552,63 |
24 682,38 |
25 675,21 |
5 195,04 |
|
1.1. |
амортизационные отчисления |
17 866,87 |
6 987,46 |
5 684,37 |
5 195,04 |
|
1.2. |
нормативная прибыль |
35 622,19 |
15 631,35 |
19 990,84 |
- |
|
1.3. |
средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |
2 063,57 |
2 063,57 |
- |
- |
|
2. |
Привлеченные средства, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
|
2.1. |
кредиты |
- |
- |
- |
- |
|
2.2. |
займы организаций |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Бюджетное финансирование, в том числе: |
261 178,13 |
62 136,59 |
79 466,07 |
119 575,47 |
|
3.1. |
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |
106 334,91 |
46 660,77 |
59 674,14 |
- |
|
3.2. |
средства муниципального бюджета |
35 267,75 |
15 475,82 |
19 791,93 |
- |
|
3.3. |
средства федерального бюджета |
119 575,47 |
- |
- |
119 575,47 |
|
|
Итого по водоснабжению: |
316 730,76 |
86 818,97 |
105 141,28 |
124 770,51 |
|
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | |||||
|
1. |
Собственные средства, в том числе: |
62 363,56 |
22 228,40 |
20 033,78 |
20 101,38 |
|
1.1. |
амортизационные отчисления |
60 877,53 |
20 742,37 |
20 033,78 |
20 101,38 |
|
1.2. |
нормативная прибыль |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |
1 486,03 |
1 486,03 |
- |
- |
|
2. |
Привлеченные средства, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
|
2.1. |
кредиты |
- |
- |
- |
- |
|
2.2. |
займы организаций |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Бюджетное финансирование |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Прочие источники финансирования |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по водоотведению: |
62 363,56 |
22 228,40 |
20 033,78 |
20 101,38 |
|
|
Итого по инвестиционной программе: |
379 094,32 |
109 047,37 |
125 175,06 |
144 871,89 |
VIII. Расчет эффективности инвестирования средств
|
N |
Показатели |
Ед. изм. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
I. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |||||
|
1. |
Показатели качества питьевой воды |
||||
|
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
|
2. |
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения |
||||
|
2.1. |
Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
|
3. |
Показатели энергетической эффективности |
||||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
- |
|
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
|
4. |
Затраты на реализацию мероприятий по водоснабжению инвестиционной программы на 2023 - 2025 годы |
тыс. руб. |
86 818,97 |
105 141,28 |
124 770,51 |
|
II. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | |||||
|
5. |
Показатели качества очистки сточных вод |
||||
|
5.1. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения |
% |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
|
5.2. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованной системы водоотведения |
% |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
|
6. |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
||||
|
6.1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
|
7. |
Показатели энергетической эффективности |
||||
|
7.1. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
- |
|
7.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе |
кВт*ч/куб. м |
1,28 |
1,28 |
1,28 |
|
|
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
|
|
|
|
|
8. |
Затраты на реализацию мероприятий по водоотведению инвестиционной программы на 2023 - 2025 годы |
тыс. руб. |
22 228,4 |
20 033,78 |
20 101,38 |
IX. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед.изм. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
|
I. Водоснабжение |
||||
|
1. |
Необходимая валовая выручка, в т.ч. |
тыс. руб. |
280 190,42 |
271 982,89 |
261 551,47 |
|
1.1 |
расходы на капитальные вложения |
тыс. руб. |
15 631,35 |
19 990,84 |
- |
|
2. |
Годовой объем |
тыс. м 3 |
11 574,22 |
11 574,22 |
11 574,22 |
|
3. |
Тариф |
руб. за м 3 |
24,21 |
23,50 |
22,60 |
|
II. Водоотведение | |||||
|
4. |
Необходимая валовая выручка, в т.ч. |
тыс. руб. |
359 456,84 |
354 184,91 |
367 618,56 |
|
4.1 |
расходы на капитальные вложения |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
|
5. |
Годовой объем |
тыс. м 3 |
9 230,58 |
9 230,58 |
9 230,58 |
|
6. |
Тариф |
руб. за м 3 |
38,94 |
38,37 |
39,83 |
X. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
План мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не утверждались.
XI. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы
Инвестиционная программа МУП г. Магадана "Водоканал" на 2021 год не утверждалась.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Департамента цен и тарифов Магаданской области от 14 августа 2024 г. N 1/2024-ИП "О внесении изменений в приказ департамента... |