Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации
Юрьев-Польского района
от 30.07.2024 N 1025
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район" за счет средств местного бюджета
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.) по годам реализации |
||||||||||||
|
ГБС |
РЗ ПР |
ЦСР |
ВР |
Всего по муниципальной программе |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
программное (непрограммное) направление расходов |
подпрограмма |
основное мероприятие |
направление расходов |
|||||||||||||
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район" |
Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский район |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
657405,9 |
98578,0 |
104692,1 |
103433,7 |
121100,1 |
108176,1 |
121425,9 |
|
Подпрограмма 1 |
"Наследие" |
|
658 |
0801 |
13 |
1 |
00 |
00000 |
000 |
44672,1 |
6600,3 |
6694,9 |
7219,0 |
8275,0 |
7321,4 |
8561,5 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
00000 |
000 |
44672,1 |
6600,3 |
6694,9 |
7219,0 |
8275,0 |
7321,4 |
8561,5 |
|
|
Обеспечение деятельности музея (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
8Ю598 |
611 |
40014,7 |
6038,7 |
6132,7 |
6517,1 |
7177,7 |
6424,2 |
7724,3 |
|
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
S0398 |
611 |
4657,4 |
561,6 |
562,2 |
701,9 |
1097,3 |
897,2 |
837,2 |
|
|
Подпрограмма 2 |
"Культура и искусство" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
420699,4 |
61384,4 |
66867,9 |
66228,5 |
75329,6 |
72282,8 |
78606,2 |
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына", МБУК "РЦКД" |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
00000 |
000 |
268560,0 |
39611,6 |
45372,0 |
42443,5 |
44272,7 |
45641,8 |
51218,4 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
65651,1 |
9418,4 |
9907,9 |
10175,2 |
9180,2 |
13206,7 |
13762,7 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
45480,0 |
6283,6 |
6403,5 |
6975,3 |
7081,8 |
8907,2 |
9828,6 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
36840,7 |
4887,2 |
10856,9 |
5433,7 |
4983,5 |
5218,8 |
5460,6 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д598 |
611 |
109296,5 |
17829,3 |
16770,8 |
17735,7 |
20448,7 |
16279,5 |
20232,5 |
|
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
1596,9 |
138,7 |
171,0 |
254,3 |
434,3 |
299,3 |
299,3 |
|
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
850,5 |
53,0 |
73,8 |
151,1 |
221,4 |
175,6 |
175,6 |
|
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
706,7 |
83,5 |
85,5 |
120,6 |
161,5 |
127,8 |
127,8 |
|
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0398 |
611 |
8137,6 |
917,9 |
1102,6 |
1597,6 |
1761,3 |
1426,9 |
1331,3 |
|
|
Основное мероприятие |
2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования |
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
00000 |
000 |
152138,4 |
21772,8 |
21495,9 |
23785,0 |
31055,9 |
26641,0 |
27387,8 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей |
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
ДШ590 |
611 |
150986,1 |
21638,6 |
21370,9 |
23629,7 |
30646,1 |
26477,0 |
27223,8 |
|
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
S0390 |
611 |
1152,3 |
134,2 |
125,0 |
155,3 |
409,8 |
164,0 |
164,0 |
|
|
Основное мероприятие |
3. Государственная поддержка отрасли культуры |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
А2 |
55194 |
612 |
1,0 |
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|
Государственная поддержка отрасли культуры на поддержку лучших сельских учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
А2 |
55194 |
612 |
1,0 |
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие муниципальных общедоступных библиотек" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
118895,1 |
16888,7 |
17841,3 |
20326,4 |
22180,4 |
18039,5 |
23618,8 |
|
Основное мероприятие |
1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
00000 |
000 |
118784,6 |
16872,4 |
17775,7 |
20318,4 |
22173,6 |
18032,7 |
23611,8 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
0Б590 |
611 |
64996,4 |
8382,1 |
9770,4 |
11247,3 |
12543,9 |
9701,2 |
13351,5 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
8Б598 |
611 |
47029,9 |
7769,4 |
7114,3 |
8000,6 |
8013,6 |
7073,1 |
9058,9 |
|
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
S0390 |
611 |
2309,6 |
220,6 |
291,2 |
423,7 |
560,7 |
406,7 |
406,7 |
|
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
S0398 |
611 |
4448,7 |
500,3 |
599,8 |
646,8 |
1055,4 |
851,7 |
794,7 |
|
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
L5192 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
801 |
13 |
3 |
02 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
3. Модернизация библиотек |
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
00000 |
000 |
110,5 |
16,3 |
65,6 |
8,0 |
6,8 |
6,8 |
7,0 |
|
|
|
Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек |
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
5519F (L5192) |
612 |
61,3 |
16,3 |
16,4 |
8,0 |
6,8 |
6,8 |
7,0 |
|
|
|
Софинансирование на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области |
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
S5190 |
612 |
49,2 |
|
49,2 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
16621,3 |
6802,7 |
5013,2 |
192,2 |
4613,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
00000 |
000 |
15633,5 |
6341,0 |
5013,2 |
192,2 |
4087,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры |
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
S5180 |
612 |
2309,3 |
0,0 |
2309,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры |
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
4705,4 |
4705,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S1898 |
612 |
880,9 |
|
880,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
3458,6 |
1635,6 |
1823,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
1911,7 |
|
|
|
1911,7 |
|
|
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
2175,4 |
|
|
|
2175,4 |
|
|
|
|
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
L4670 |
612 |
192,2 |
|
|
192,2 |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
987,8 |
461,7 |
0,0 |
0,0 |
526,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
4 |
А1 |
55199 |
612 |
526,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
526,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Государственная поддержка отрасли культуры на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств |
658 |
0703 |
13 |
4 |
А1 |
55192 |
612 |
461,7 |
461,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
08 |
0801 |
13 |
4 |
А1 |
55130 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
08 |
0801 |
13 |
4 |
А1 |
55900 |
612 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 |
"Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие |
Учреждения культуры МО Юрьев-Польский район |
658 |
0801 |
13 |
5 |
01 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 6 |
"Развитие туризма" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
2217,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
397,0 |
153,0 |
159,0 |
|
Основное мероприятие |
1. Информационно-рекламное формирование имиджа района |
МБУК "РЦКД", МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
658 |
0412 |
13 |
6 |
01 |
80048 |
612 |
2217,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
397,0 |
153,0 |
159,0 |
|
|
Мероприятия по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта |
658 |
0412 |
13 |
6 |
01 |
80048 |
612 |
2217,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
397,0 |
153,0 |
159,0 |
|
|
Основное мероприятие |
2. Создание благоприятных условий по развитию туризма |
МБУК "РЦКД" |
658 |
412 |
13 |
6 |
02 |
71990 |
613 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение условий реализации Программы" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
54301,0 |
6770,9 |
7638,8 |
8726,6 |
10304,9 |
10379,4 |
10480,4 |
|
Основное мероприятие |
1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00000 |
000 |
14710,5 |
1386,8 |
1509,4 |
2219,6 |
3163,9 |
3193,4 |
3237,4 |
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00110 |
120 |
12692,4 |
1132,7 |
1237,4 |
1875,6 |
2781,9 |
2832,4 |
2832,4 |
|
|
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00190 |
000 |
2018,1 |
254,1 |
272,0 |
344,0 |
382,0 |
361,0 |
405,0 |
|
|
Основное мероприятие |
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МКУ "ЦБ в сфере культуры" |
658 |
0804 |
13 |
7 |
02 |
00590 |
000 |
36007,5 |
5058,1 |
5543,4 |
5853,0 |
6494,0 |
6515,0 |
6544,0 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
658 |
0804 |
13 |
7 |
02 |
00590 |
000 |
36007,5 |
5058,1 |
5543,4 |
5853,0 |
6494,0 |
6515,0 |
6544,0 |
|
|
Основное мероприятие |
3. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761, в т.ч.: |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие |
4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности |
Комитет по культуре |
658 |
0801 |
13 |
7 |
04 |
70228 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие |
6. Общественно значимые мероприятия |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына", МБУК "РЦКД" |
658 |
0804 |
13 |
7 |
06 |
20524 |
244 |
3583,0 |
326,0 |
586,0 |
654,0 |
647,0 |
671,0 |
699,0 |
|
|
Обеспечение общественно значимых мероприятий |
|
658 |
0804 |
13 |
7 |
06 |
20524 |
244 |
3583,0 |
326,0 |
586,0 |
654,0 |
647,0 |
671,0 |
699,0 |
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район"
|
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
||||||
|
Источники финансирования |
Всего по муниципальной программе |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район" |
Всего |
1085923,8 |
197863,9 |
193806,1 |
157107,3 |
223970,4 |
149961,5 |
163214,6 |
|
Федеральный бюджет |
27707,1 |
6342,5 |
275,0 |
10854,1 |
10007,2 |
112,7 |
115,6 |
||
|
Областной бюджет |
323394,1 |
80464,4 |
74766,5 |
27500,9 |
79041,7 |
30810,1 |
30810,5 |
||
|
Местный бюджет |
657405,9 |
98578,0 |
104692,1 |
103433,7 |
121100,1 |
108176,1 |
121425,9 |
||
|
Внебюджетные источники |
77416,7 |
12479,0 |
14072,5 |
15318,6 |
13821,4 |
10862,6 |
10862,6 |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Наследие" |
|
68504,8 |
10536,5 |
11969,6 |
13138,3 |
12761,5 |
9429,4 |
10669,5 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
44672,1 |
6600,3 |
6694,9 |
7219,0 |
8275,0 |
7321,4 |
8561,5 |
||
|
Внебюджетные источники |
23832,7 |
3936,2 |
5274,7 |
5919,3 |
4486,5 |
2108,0 |
2108,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
68504,8 |
10536,5 |
11969,6 |
13138,3 |
12761,5 |
9429,4 |
10669,5 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
44672,1 |
6600,3 |
6694,9 |
7219,0 |
8275,0 |
7321,4 |
8561,5 |
||
|
Внебюджетные источники |
23832,7 |
3936,2 |
5274,7 |
5919,3 |
4486,5 |
2108,0 |
2108,0 |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Культура и искусство" |
|
472871,0 |
69685,3 |
75372,6 |
75308,0 |
84544,9 |
80818,4 |
87141,8 |
|
Федеральный бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
420699,4 |
61384,4 |
66867,9 |
66228,5 |
75329,6 |
72282,8 |
78606,2 |
||
|
Внебюджетные источники |
52069,5 |
8300,9 |
8504,7 |
9079,5 |
9113,2 |
8535,6 |
8535,6 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына", МБУК "РЦКД" |
308965,2 |
45945,8 |
51872,5 |
49265,6 |
51573,9 |
52365,4 |
57942,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
268560,0 |
39611,6 |
45372,0 |
42443,5 |
44272,7 |
45641,8 |
51218,4 |
||
|
Внебюджетные источники, в т.ч.: |
40405,2 |
6334,2 |
6500,5 |
6822,1 |
7301,2 |
6723,6 |
6723,6 |
||
|
МБУК "Горкинский СДК" |
2172,7 |
359,2 |
290,5 |
443,0 |
500,0 |
290,0 |
290,0 |
||
|
МБУК "Шихобаловский СДК" |
1595,7 |
208,4 |
327,3 |
250,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
||
|
МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына" |
1814,5 |
651,9 |
245,8 |
326,8 |
230,0 |
180,0 |
180,0 |
||
|
МБУК "РЦКД" |
34822,3 |
5114,7 |
5636,9 |
5802,3 |
6301,2 |
5983,6 |
5983,6 |
||
|
Основное мероприятие |
2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования |
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
163802,7 |
23739,5 |
23500,1 |
26042,4 |
32867,9 |
28453,0 |
29199,8 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
152138,4 |
21772,8 |
21495,9 |
23785,0 |
31055,9 |
26641,0 |
27387,8 |
||
|
Внебюджетные источники |
11664,3 |
1966,7 |
2004,2 |
2257,4 |
1812,0 |
1812,0 |
1812,0 |
||
|
Основное мероприятие |
3. Государственная поддержка отрасли культуры |
МБУК "Горкинский СДК" |
103,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
||
|
Областной бюджет |
2,1 |
|
|
|
2,1 |
|
|
||
|
Местный бюджет |
1,0 |
|
|
|
1,0 |
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие муниципальных общедоступных библиотек" |
|
131898,7 |
17439,6 |
18775,8 |
30797,5 |
22530,0 |
18386,6 |
23969,2 |
|
Федеральный бюджет |
11023,9 |
275,0 |
275,0 |
10133,1 |
112,5 |
112,7 |
115,6 |
||
|
Областной бюджет |
465,2 |
34,0 |
366,4 |
18,2 |
15,4 |
15,4 |
15,8 |
||
|
Местный бюджет |
118895,1 |
16888,7 |
17841,3 |
20326,4 |
22180,4 |
18039,5 |
23618,8 |
||
|
Внебюджетные источники |
1514,5 |
241,9 |
293,1 |
319,8 |
221,7 |
219,0 |
219,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
120299,1 |
17114,3 |
18068,8 |
20638,2 |
22395,3 |
18251,7 |
23830,8 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
118784,6 |
16872,4 |
17775,7 |
20318,4 |
22173,6 |
18032,7 |
23611,8 |
||
|
Внебюджетные источники |
1514,5 |
241,9 |
293,1 |
319,8 |
221,7 |
219,0 |
219,0 |
||
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
10000,0 |
|
|
10000,0 |
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
3. Модернизация библиотек |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
1599,6 |
325,3 |
707,0 |
159,3 |
134,7 |
134,9 |
138,4 |
|
Федеральный бюджет |
1023,9 |
275,0 |
275,0 |
133,1 |
112,5 |
112,7 |
115,6 |
||
|
Областной бюджет |
465,2 |
34,0 |
366,4 |
18,2 |
15,4 |
15,4 |
15,8 |
||
|
Местный бюджет |
110,5 |
16,3 |
65,6 |
8,0 |
6,8 |
6,8 |
7,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района" |
|
190304,5 |
75963,3 |
59659,6 |
1011,5 |
53670,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
16583,2 |
6067,5 |
0,0 |
721,0 |
9794,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
157100,0 |
63093,1 |
54646,4 |
98,3 |
39262,2 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
16621,3 |
6802,7 |
5013,2 |
192,2 |
4613,2 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
172727,0 |
68906,5 |
59659,6 |
1011,5 |
43149,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
721,0 |
|
|
721,0 |
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
156372,5 |
62565,5 |
54646,4 |
98,3 |
39062,3 |
|
|
||
|
Местный бюджет |
15633,5 |
6341,0 |
5013,2 |
192,2 |
4087,1 |
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
17577,5 |
7056,8 |
0,0 |
0,0 |
10520,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
15862,2 |
6067,5 |
|
|
9794,7 |
|
|
||
|
Областной бюджет |
727,5 |
527,6 |
|
|
199,9 |
|
|
||
|
Местный бюджет |
987,8 |
461,7 |
|
|
526,1 |
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 5 |
"Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района" |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие |
Учреждения культуры МО Юрьев-Польский район |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 6 |
"Развитие туризма" |
|
2580,2 |
494,2 |
636,0 |
741,0 |
397,0 |
153,0 |
159,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
2217,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
397,0 |
153,0 |
159,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Информационно-рекламное формирование имиджа района |
МБУК "РЦКД", МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
2217,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
397,0 |
153,0 |
159,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
2217,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
397,0 |
153,0 |
159,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
2. Создание благоприятных условий по развитию туризма |
МБУК "РЦКД" |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
363,2 |
363,2 |
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение условий реализации Программы" |
|
219764,6 |
23745,0 |
27392,5 |
36111,0 |
50066,9 |
41174,1 |
41275,1 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Областной бюджет |
165463,6 |
16974,1 |
19753,7 |
27384,4 |
39762,0 |
30794,7 |
30794,7 |
||
|
Местный бюджет |
54301,0 |
6770,9 |
7638,8 |
8726,6 |
10304,9 |
10379,4 |
10480,4 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры |
Комитет по культуре |
14710,5 |
1386,8 |
1509,4 |
2219,6 |
3163,9 |
3193,4 |
3237,4 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
14710,5 |
1386,8 |
1509,4 |
2219,6 |
3163,9 |
3193,4 |
3237,4 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МКУ "ЦБ в сфере культуры" |
36007,5 |
5058,1 |
5543,4 |
5853,0 |
6494,0 |
6515,0 |
6544,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
36007,5 |
5058,1 |
5543,4 |
5853,0 |
6494,0 |
6515,0 |
6544,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
3. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре |
159345,6 |
16032,7 |
18710,5 |
26425,6 |
38703,8 |
29736,5 |
29736,5 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
159345,6 |
16032,7 |
18710,5 |
26425,6 |
38703,8 |
29736,5 |
29736,5 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности |
Комитет по культуре |
2092,3 |
430,0 |
430,0 |
308,0 |
308,1 |
308,1 |
308,1 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
2092,3 |
430,0 |
430,0 |
308,0 |
308,1 |
308,1 |
308,1 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Комитет по культуре |
4025,7 |
511,4 |
613,2 |
650,8 |
750,1 |
750,1 |
750,1 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
4025,7 |
511,4 |
613,2 |
650,8 |
750,1 |
750,1 |
750,1 |
||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие |
6. Общественно значимые мероприятия |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына", МБУК "РЦКД" |
3583,0 |
326,0 |
586,0 |
654,0 |
647,0 |
671,0 |
699,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
3583,0 |
326,0 |
586,0 |
654,0 |
647,0 |
671,0 |
699,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Таблица 6
План
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район"
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Источник финансирования |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
||||||
|
Всего по муниципальной программе |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район" |
Комитет по культуре |
Всего |
1085923,8 |
197863,9 |
193806,1 |
157107,3 |
223970,4 |
149961,5 |
163214,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
27707,1 |
6342,5 |
275,0 |
10854,1 |
10007,2 |
112,7 |
115,6 |
|||
|
Областной бюджет |
323394,1 |
80464,4 |
74766,5 |
27500,9 |
79041,7 |
30810,1 |
30810,5 |
|||
|
Местный бюджет |
657405,9 |
98578,0 |
104692,1 |
103433,7 |
121100,1 |
108176,1 |
121425,9 |
|||
|
Внебюджетные источники |
77416,7 |
12479,0 |
14072,5 |
15318,6 |
13821,4 |
10862,6 |
10862,6 |
|||
|
Подпрограмма 1 "Наследие" |
|
Всего |
68504,8 |
10536,5 |
11969,6 |
13138,3 |
12761,5 |
9429,4 |
10669,5 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
44672,1 |
6600,3 |
6694,9 |
7219,0 |
8275,0 |
7321,4 |
8561,5 |
|||
|
Внебюджетные источники |
23832,7 |
3936,2 |
5274,7 |
5919,3 |
4486,5 |
2108,0 |
2108,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
Всего |
68504,8 |
10536,5 |
11969,6 |
13138,3 |
12761,5 |
9429,4 |
10669,5 |
Высокий уровень качества и доступности услуг музея; улучшение укомплектованности музейных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования музейных фондов |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
44672,1 |
6600,3 |
6694,9 |
7219,0 |
8275,0 |
7321,4 |
8561,5 |
|||
|
Внебюджетные источники |
23832,7 |
3936,2 |
5274,7 |
5919,3 |
4486,5 |
2108,0 |
2108,0 |
|||
|
Подпрограмма 2 "Культура и искусство" |
|
Всего |
472871,0 |
69685,3 |
75372,6 |
75308,0 |
84544,9 |
80818,4 |
87141,8 |
|
|
Федеральный бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
420699,4 |
61384,4 |
66867,9 |
66228,5 |
75329,6 |
72282,8 |
78606,2 |
|||
|
Внебюджетные источники |
52069,5 |
8300,9 |
8504,7 |
9079,5 |
9113,2 |
8535,6 |
8535,6 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына", МБУК "РЦКД" |
Всего |
308965,2 |
45945,8 |
51872,5 |
49265,6 |
51573,9 |
52365,4 |
57942,0 |
Высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа; новый качественный уровень развития сети учреждений; пополнение информации об объектах нематериального культурного наследия народов |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
268560,0 |
39611,6 |
45372,0 |
42443,5 |
44272,7 |
45641,8 |
51218,4 |
|||
|
Внебюджетные источники |
40405,2 |
6334,2 |
6500,5 |
6822,1 |
7301,2 |
6723,6 |
6723,6 |
|||
|
Основное мероприятие 2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования |
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
Всего |
163802,7 |
23739,5 |
23500,1 |
26042,4 |
32867,9 |
28453,0 |
29199,8 |
Высокий уровень качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
152138,4 |
21772,8 |
21495,9 |
23785,0 |
31055,9 |
26641,0 |
27387,8 |
|||
|
Внебюджетные источники |
11664,3 |
1966,7 |
2004,2 |
2257,4 |
1812,0 |
1812,0 |
1812,0 |
|||
|
Основное мероприятие 3. Государственная поддержка отрасли культуры |
МБУК "Горкинский СДК" |
Всего |
103,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103,1 |
0,0 |
0,0 |
Высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа; новый качественный уровень развития сети учреждений; пополнение информации об объектах нематериального культурного наследия народов |
|
Федеральный бюджет |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|||
|
Областной бюджет |
2,1 |
|
|
|
2,1 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
1,0 |
|
|
|
1,0 |
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|||
|
Подпрограмма 3 "Развитие муниципальных общедоступных библиотек" |
|
Всего |
131898,7 |
17439,6 |
18775,8 |
30797,5 |
22530,0 |
18386,6 |
23969,2 |
|
|
Федеральный бюджет |
11023,9 |
275,0 |
275,0 |
10133,1 |
112,5 |
112,7 |
115,6 |
|||
|
Областной бюджет |
465,2 |
34,0 |
366,4 |
18,2 |
15,4 |
15,4 |
15,8 |
|||
|
Местный бюджет |
118895,1 |
16888,7 |
17841,3 |
20326,4 |
22180,4 |
18039,5 |
23618,8 |
|||
|
Внебюджетные источники |
1514,5 |
241,9 |
293,1 |
319,8 |
221,7 |
219,0 |
219,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
Всего |
120299,1 |
17114,3 |
18068,8 |
20638,2 |
22395,3 |
18251,7 |
23830,8 |
Высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; улучшение укомплектованности библиотечных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
118784,6 |
16872,4 |
17775,7 |
20318,4 |
22173,6 |
18032,7 |
23611,8 |
|||
|
Внебюджетные источники |
1514,5 |
241,9 |
293,1 |
319,8 |
221,7 |
219,0 |
219,0 |
|||
|
Основное мероприятие 2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
Всего |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Создание современных библиотечных центров, которые зададут новый стандарт работы библиотек в регионе; новый качественный уровень развития муниципальных общедоступных библиотек, в том числе в сельской местности; интеграция библиотек в единую информационную сеть; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг, доступности информации, в том числе для социально уязвимых групп населения, к информационно-библиотечным ресурсам; уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья |
|
Федеральный бюджет |
10000,0 |
|
|
10000,0 |
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 3. Модернизация библиотек |
|
Всего |
1599,6 |
325,3 |
707,0 |
159,3 |
134,7 |
134,9 |
138,4 |
Улучшение укомплектованности библиотечных фондов |
|
Федеральный бюджет |
1023,9 |
275,0 |
275,0 |
133,1 |
112,5 |
112,7 |
115,6 |
|||
|
Областной бюджет |
465,2 |
34,0 |
366,4 |
18,2 |
15,4 |
15,4 |
15,8 |
|||
|
Местный бюджет |
110,5 |
16,3 |
65,6 |
8,0 |
6,8 |
6,8 |
7,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района" |
|
Всего |
190304,5 |
75963,3 |
59659,6 |
1011,5 |
53670,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
16583,2 |
6067,5 |
0,0 |
721,0 |
9794,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
157100,0 |
63093,1 |
54646,4 |
98,3 |
39262,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
16621,3 |
6802,7 |
5013,2 |
192,2 |
4613,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
Всего |
172727,0 |
68906,5 |
59659,6 |
1011,5 |
43149,4 |
0,0 |
0,0 |
Уменьшение доли объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии; уменьшение доли объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии; увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием |
|
Федеральный бюджет |
721,0 |
|
|
721,0 |
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
156372,5 |
62565,5 |
54646,4 |
98,3 |
39062,3 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
15633,5 |
6341,0 |
5013,2 |
192,2 |
4087,1 |
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
Всего |
17577,5 |
7056,8 |
0,0 |
0,0 |
10520,7 |
0,0 |
0,0 |
Приобретение специализированного автотранспорта для внестационарного обслуживания населения района; приобретение в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении муниципальных образований в сфере культуры; проведение комплексных мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий |
|
Федеральный бюджет |
15862,2 |
6067,5 |
|
|
9794,7 |
|
|
|||
|
Областной бюджет |
727,5 |
527,6 |
|
|
199,9 |
|
|
|||
|
Местный бюджет |
987,8 |
461,7 |
|
|
526,1 |
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 5 "Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района" |
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие |
Учреждения культуры МО Юрьев-Польский район |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Повышение уровня толерантного отношения у населения к представителям других национальностей; создание условий и сохранение национального согласия и общественной стабильности в Юрьев-Польском районе |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма" |
|
Всего |
2580,2 |
494,2 |
636,0 |
741,0 |
397,0 |
153,0 |
159,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
2217,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
397,0 |
153,0 |
159,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Информационно-рекламное формирование имиджа района |
МБУК "РЦКД", МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
Всего |
2217,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
397,0 |
153,0 |
159,0 |
Создание имиджевой привлекательности района как зоны активно-познавательного туризма; получение объективной информации о состоянии сферы туризма в МО Юрьев-Польский район; привлечение активных туристов к участию в событийных мероприятиях на территории МО Юрьев-Польский район; увеличение интереса туристов к муниципальным учреждениям культуры; информирование туристов об объектах посещения в МО Юрьев-Польский район; реализация информационной поддержки развития туризма |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
2217,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
397,0 |
153,0 |
159,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий по развитию туризма |
МБУК "РЦКД" |
Всего |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Создание имиджевой привлекательности района как зоны активно-познавательного туризма |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
363,2 |
363,2 |
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 7 "Обеспечение условий реализации Программы" |
|
Всего |
219764,6 |
23745,0 |
27392,5 |
36111,0 |
50066,9 |
41174,1 |
41275,1 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Областной бюджет |
165463,6 |
16974,1 |
19753,7 |
27384,4 |
39762,0 |
30794,7 |
30794,7 |
|||
|
Местный бюджет |
54301,0 |
6770,9 |
7638,8 |
8726,6 |
10304,9 |
10379,4 |
10480,4 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры |
Комитет по культуре |
Всего |
14710,5 |
1386,8 |
1509,4 |
2219,6 |
3163,9 |
3193,4 |
3237,4 |
Повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма, в том числе в сельских поселениях |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
14710,5 |
1386,8 |
1509,4 |
2219,6 |
3163,9 |
3193,4 |
3237,4 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МКУ "ЦБ в сфере культуры" |
Всего |
36007,5 |
5058,1 |
5543,4 |
5853,0 |
6494,0 |
6515,0 |
6544,0 |
Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы; выполнение функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферах культуры и туризма |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
36007,5 |
5058,1 |
5543,4 |
5853,0 |
6494,0 |
6515,0 |
6544,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 3. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре |
Всего |
159345,6 |
16032,7 |
18710,5 |
26425,6 |
38703,8 |
29736,5 |
29736,5 |
Создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслями культуры; повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа и учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
159345,6 |
16032,7 |
18710,5 |
26425,6 |
38703,8 |
29736,5 |
29736,5 |
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности |
Комитет по культуре |
Всего |
2092,3 |
430,0 |
430,0 |
308,0 |
308,1 |
308,1 |
308,1 |
Повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
2092,3 |
430,0 |
430,0 |
308,0 |
308,1 |
308,1 |
308,1 |
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Комитет по культуре |
Всего |
4025,7 |
511,4 |
613,2 |
650,8 |
750,1 |
750,1 |
750,1 |
Создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
4025,7 |
511,4 |
613,2 |
650,8 |
750,1 |
750,1 |
750,1 |
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 6. Общественно значимые мероприятия |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына", МБУК "РЦКД" |
Всего |
3583,0 |
326,0 |
586,0 |
654,0 |
647,0 |
671,0 |
699,0 |
Высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
3583,0 |
326,0 |
586,0 |
654,0 |
647,0 |
671,0 |
699,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район" за счет средств федерального, областного и местного бюджета
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.) по годам реализации |
|||||||||||||
|
ГБС |
РЗ ПР |
ЦСР |
ВР |
Всего по муниципальной программе |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||
|
программное (непрограммное) направление расходов |
подпрограмма |
основное мероприятие |
направление расходов |
||||||||||||||
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район |
Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский район |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
1008507,1 |
185384,9 |
179733,6 |
141788,7 |
210149,0 |
139098,9 |
152352,0 |
|
|
Подпрограмма 1 |
"Наследие" |
|
658 |
0801 |
13 |
1 |
00 |
00000 |
000 |
44672,1 |
6600,3 |
6694,9 |
7219,0 |
8275,0 |
7321,4 |
8561,5 |
|
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципального музея |
МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
00000 |
000 |
44672,1 |
6600,3 |
6694,9 |
7219,0 |
8275,0 |
7321,4 |
8561,5 |
|
|
|
Обеспечение деятельности музея (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
8Ю598 |
611 |
40014,7 |
6038,7 |
6132,7 |
6517,1 |
7177,7 |
6424,2 |
7724,3 |
||
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
1 |
01 |
S0398 |
611 |
4657,4 |
561,6 |
562,2 |
701,9 |
1097,3 |
897,2 |
837,2 |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Культура и искусство" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
420801,5 |
61384,4 |
66867,9 |
66228,5 |
75431,7 |
72282,8 |
78606,2 |
|
|
Основное мероприятие |
1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына", МБУК "РЦКД" |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
00000 |
000 |
268560,0 |
39611,6 |
45372,0 |
42443,5 |
44272,7 |
45641,8 |
51218,4 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
65651,1 |
9418,4 |
9907,9 |
10175,2 |
9180,2 |
13206,7 |
13762,7 |
||
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
45480,0 |
6283,6 |
6403,5 |
6975,3 |
7081,8 |
8907,2 |
9828,6 |
||
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д590 |
611 |
36840,7 |
4887,2 |
10856,9 |
5433,7 |
4983,5 |
5218,8 |
5460,6 |
||
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
8Д598 |
611 |
109296,5 |
17829,3 |
16770,8 |
17735,7 |
20448,7 |
16279,5 |
20232,5 |
||
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
1596,9 |
138,7 |
171,0 |
254,3 |
434,3 |
299,3 |
299,3 |
||
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
850,5 |
53,0 |
73,8 |
151,1 |
221,4 |
175,6 |
175,6 |
||
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0396 |
611 |
706,7 |
83,5 |
85,5 |
120,6 |
161,5 |
127,8 |
127,8 |
||
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
2 |
01 |
S0398 |
611 |
8137,6 |
917,9 |
1102,6 |
1597,6 |
1761,3 |
1426,9 |
1331,3 |
||
|
Основное мероприятие |
2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования |
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
00000 |
000 |
152138,4 |
21772,8 |
21495,9 |
23785,0 |
31055,9 |
26641,0 |
27387,8 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей |
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
ДШ590 |
611 |
150986,1 |
21638,6 |
21370,9 |
23629,7 |
30646,1 |
26477,0 |
27223,8 |
||
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
658 |
0703 |
13 |
2 |
02 |
S0390 |
611 |
1152,3 |
134,2 |
125,0 |
155,3 |
409,8 |
164,0 |
164,0 |
||
|
Основное мероприятие |
3. Государственная поддержка отрасли культуры |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
А2 |
55194 |
612 |
103,1 |
|
|
|
103,1 |
|
|
|
|
|
Государственная поддержка отрасли культуры на поддержку лучших сельских учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
|
658 |
0801 |
13 |
2 |
А2 |
55194 |
612 |
103,1 |
|
|
|
103,1 |
|
|
|
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие муниципальных общедоступных библиотек" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
130384,2 |
17197,7 |
18482,7 |
30477,7 |
22308,3 |
18167,6 |
23750,2 |
|
|
Основное мероприятие |
1. Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
00000 |
000 |
118784,6 |
16872,4 |
17775,7 |
20318,4 |
22173,6 |
18032,7 |
23611,8 |
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
0Б590 |
611 |
64996,4 |
8382,1 |
9770,4 |
11247,3 |
12543,9 |
9701,2 |
13351,5 |
||
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
8Б598 |
611 |
47029,9 |
7769,4 |
7114,3 |
8000,6 |
8013,6 |
7073,1 |
9058,9 |
||
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
S0390 |
611 |
2309,6 |
220,6 |
291,2 |
423,7 |
560,7 |
406,7 |
406,7 |
||
|
|
Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
S0398 |
611 |
4448,7 |
500,3 |
599,8 |
646,8 |
1055,4 |
851,7 |
794,7 |
||
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
658 |
0801 |
13 |
3 |
01 |
L5192 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
0801 |
13 |
3 |
А1 |
54540 |
000 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Создание модельных муниципальных библиотек |
658 |
0801 |
13 |
3 |
А1 |
54540 |
612 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие |
3. Модернизация библиотек |
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
00000 |
000 |
1599,6 |
325,3 |
707,0 |
159,3 |
134,7 |
134,9 |
138,4 |
|
|
|
Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек |
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
5519F (L5192) |
612 |
1221,5 |
325,3 |
328,9 |
159,3 |
134,7 |
134,9 |
138,4 |
||
|
|
Субсидия на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области |
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
75190 |
612 |
328,9 |
|
328,9 |
|
|
|
|
||
|
|
Софинансирование на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области |
658 |
0801 |
13 |
3 |
03 |
S5190 |
612 |
49,2 |
|
49,2 |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
190304,5 |
75963,3 |
59659,6 |
1011,5 |
53670,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие |
1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
00000 |
000 |
172727,0 |
68906,5 |
59659,6 |
1011,5 |
43149,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
4705,4 |
4705,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
70531 |
612 |
31490,0 |
31490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
75180 |
612 |
15454,2 |
|
15454,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры |
|
658 |
0703 |
13 |
4 |
01 |
S5180 |
612 |
2309,3 |
0,0 |
2309,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S1898 |
612 |
880,9 |
|
880,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
71898 |
612 |
3755,4 |
|
3755,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
3458,6 |
1635,6 |
1823,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
70531 |
612 |
65712,3 |
31075,5 |
34636,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
70531 |
612 |
20469,5 |
|
|
0,0 |
20469,5 |
|
|
|
|
|
Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
70531 |
612 |
18592,8 |
|
|
0,0 |
18592,8 |
|
|
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
1911,7 |
|
|
0,0 |
1911,7 |
|
|
|
|
|
Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
S0531 |
612 |
2175,4 |
|
|
0,0 |
2175,4 |
|
|
|
|
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
L4670 |
612 |
1011,5 |
|
|
1011,5 |
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
01 |
71338 |
613 |
800,0 |
|
800,0 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие |
2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
17577,5 |
7056,8 |
0,0 |
0,0 |
10520,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
4 |
А1 |
55199 |
612 |
10520,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10520,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Государственная поддержка отрасли культуры на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств |
658 |
0703 |
13 |
4 |
А1 |
55192 |
612 |
7056,8 |
7056,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 5 |
"Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие |
1. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие |
Учреждения культуры МО Юрьев-Польский район |
658 |
0801 |
13 |
5 |
01 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Мероприятия по укреплению единства российской нации на территории Юрьев-Польского района (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
|
658 |
0801 |
13 |
5 |
01 |
00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 6 |
"Развитие туризма" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
2580,2 |
494,2 |
636,0 |
741,0 |
397,0 |
153,0 |
159,0 |
|
|
Основное мероприятие |
1. Информационно-рекламное формирование имиджа района |
МБУК "РЦКД", МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей" |
658 |
0412 |
13 |
6 |
01 |
80048 |
612 |
2217,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
397,0 |
153,0 |
159,0 |
|
|
|
Мероприятия по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта |
658 |
0412 |
13 |
6 |
01 |
80048 |
612 |
2217,0 |
131,0 |
636,0 |
741,0 |
397,0 |
153,0 |
159,0 |
||
|
Основное мероприятие |
2. Создание благоприятных условий по развитию туризма |
МБУК "РЦКД" |
658 |
412 |
13 |
6 |
02 |
71990 |
613 |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию туризма (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) |
658 |
412 |
13 |
6 |
02 |
71990 |
613 |
363,2 |
363,2 |
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 7 |
"Обеспечение условий реализации Программы" |
|
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
219764,6 |
23745,0 |
27392,5 |
36111,0 |
50066,9 |
41174,1 |
41275,1 |
|
|
Основное мероприятие |
1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00000 |
000 |
14710,5 |
1386,8 |
1509,4 |
2219,6 |
3163,9 |
3193,4 |
3237,4 |
|
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00110 |
120 |
12692,4 |
1132,7 |
1237,4 |
1875,6 |
2781,9 |
2832,4 |
2832,4 |
||
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
658 |
0804 |
13 |
7 |
01 |
00190 |
000 |
2018,1 |
254,1 |
272,0 |
344,0 |
382,0 |
361,0 |
405,0 |
|||
|
Основное мероприятие |
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МКУ "ЦБ в сфере культуры" |
658 |
0804 |
13 |
7 |
02 |
00590 |
000 |
36007,5 |
5058,1 |
5543,4 |
5853,0 |
6494,0 |
6515,0 |
6544,0 |
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
658 |
0804 |
13 |
7 |
02 |
00590 |
000 |
36007,5 |
5058,1 |
5543,4 |
5853,0 |
6494,0 |
6515,0 |
6544,0 |
||
|
Основное мероприятие |
3. Поддержка учреждений культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
159345,6 |
16032,7 |
18710,5 |
26425,6 |
38703,8 |
29736,5 |
29736,5 |
|
|
|
Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761, в т.ч.: |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
159345,6 |
16032,7 |
18710,5 |
26425,6 |
38703,8 |
29736,5 |
29736,5 |
||
|
|
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
658 |
0703 |
13 |
7 |
03 |
70390 |
611 |
7710,3 |
898,2 |
836,5 |
1039,0 |
2742,2 |
1097,2 |
1097,2 |
||
|
|
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70390 |
611 |
15455,1 |
1476,0 |
1948,5 |
2835,4 |
3752,4 |
2721,4 |
2721,4 |
||
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70396 |
611 |
30336,9 |
2634,3 |
3247,2 |
4831,2 |
8251,4 |
5686,4 |
5686,4 |
||
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70396 |
611 |
16154,6 |
1006,2 |
1401,3 |
2869,5 |
4205,2 |
3336,2 |
3336,2 |
||
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70396 |
611 |
13414,3 |
1577,8 |
1623,2 |
2290,3 |
3067,0 |
2428,0 |
2428,0 |
||
|
|
(на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский) |
658 |
0801 |
13 |
7 |
03 |
70398 |
611 |
76274,4 |
8440,2 |
9653,8 |
12560,2 |
16685,6 |
14467,3 |
14467,3 |
||
|
Основное мероприятие |
4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности |
Комитет по культуре |
658 |
0801 |
13 |
7 |
04 |
70228 |
611 |
2092,3 |
430,0 |
430,0 |
308,0 |
308,1 |
308,1 |
308,1 |
|
|
|
Субвенции на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности |
658 |
0801 |
13 |
7 |
04 |
70228 |
611 |
2092,3 |
430,0 |
430,0 |
308,0 |
308,1 |
308,1 |
308,1 |
||
|
Основное мероприятие |
5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Комитет по культуре |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
4025,7 |
511,4 |
613,2 |
650,8 |
750,1 |
750,1 |
750,1 |
|
|
|
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
658 |
0000 |
00 |
0 |
00 |
00000 |
000 |
4025,7 |
511,4 |
613,2 |
650,8 |
750,1 |
750,1 |
750,1 |
||
|
|
МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ" |
658 |
0703 |
13 |
7 |
05 |
71960 |
321 |
671,1 |
86,5 |
105,3 |
103,4 |
125,3 |
125,3 |
125,3 |
||
|
|
МБУК "Юрьев-Польская ЦБС" |
658 |
0801 |
13 |
7 |
05 |
71960 |
321 |
1059,0 |
146,4 |
175,1 |
170,8 |
188,9 |
188,9 |
188,9 |
||
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское) |
658 |
0801 |
13 |
7 |
05 |
71966 |
321 |
1140,5 |
154,7 |
148,8 |
176,7 |
220,1 |
220,1 |
220,1 |
||
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское) |
658 |
0801 |
13 |
7 |
05 |
71966 |
321 |
783,9 |
70,9 |
131,3 |
135,6 |
148,7 |
148,7 |
148,7 |
||
|
|
(на выполнение переданных полномочий от МО Симское) |
658 |
0801 |
13 |
7 |
05 |
71966 |
321 |
371,2 |
52,9 |
52,7 |
64,3 |
67,1 |
67,1 |
67,1 |
||
|
Основное мероприятие |
6. Общественно значимые мероприятия |
МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "КЦ "Усадьба князя Голицына", МБУК "РЦКД" |
658 |
0804 |
13 |
7 |
06 |
20524 |
244 |
3583,0 |
326,0 |
586,0 |
654,0 |
647,0 |
671,0 |
699,0 |
|
|
|
Обеспечение общественно значимых мероприятий |
|
658 |
0804 |
13 |
7 |
06 |
20524 |
244 |
3583,0 |
326,0 |
586,0 |
654,0 |
647,0 |
671,0 |
699,0 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области от 30 июля 2024 г. N 1025... |