Приложение. Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Водоканал города Покров" в сфере водоотведения на период 2025 - 2028 гг.

Приложение
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Владимирской области
от 14.08.2024 N 86

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "Водоканал города Покров" в сфере водоотведения на период 2025 - 2028 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал города Покров" (ООО "Водоканал города Покров"), 601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. 3 Интернационала, д. 35
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы, его контактные данные	Генеральный директор - Марков Михаил Борисович, тел.: (49243) 6-13-17
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, 600007, г. Владимир, ул. Мира, д. 29
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Покров Петушинского района Владимирской области, 601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Советская, д. 42
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области, 600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31, Министр - Новоселова Мария Сергеевна, тел.: (4922) 53-06-26
Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы	2025 - 2028 гг.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.	Год реализации инвестиционной программы
		2025	2026	2027	2028
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	7,09	7,09	7,09	7,09
Износ объектов водоотведения	%	65,4	62,2	60,6	61,5
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов лимитам на сбросы, рассчитанным применительно к общесплавной централизованной системы водоотведения	%	14,062	14,062	14,062	14,062
Показатели энергетической эффективности объектов водоотведения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищенных вод	кВт.ч/куб. м	0,773	0,773	0,773	0,773
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,462	0,462	0,462	0,462

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоотведения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятий

В рамках реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Водоканал города Покров" в сфере водоотведения на период 2025 - 2028 гг. (далее - инвестиционная программа) планируется осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости реализации мероприятия
1.	Модернизация напорного канализационного коллектора от насосной канализационной станции "Центральная" м-н "Центральный" до ОСК, на участке от насосной канализационной станции "Центральная" до канализационного колодца КК-1, напротив дома N 21 по ул. Фейгина (магистраль N 8)	Замена изношенных стальных и керамических напорных участков труб на полиэтиленовые позволит снизить износ объектов водоотведения и значительно продлить срок службы канализационных коллекторов
2.	Модернизация канализационной сети от ул. Малая Поляна к начальной школе, по Школьному проезду к ул. Советская на участке от насосной канализационной станции "АТП" по ул. Октябрьская до колодца-гасителя у территории базовой школы, ул. Ленина, д. N 107 (магистраль N 6)
3.	Модернизация сети канализации п. Введенский, жилые дома на участке от насосной канализационной станции у вахты, ул. Белозерная, здание, 25 до колодца-гасителя у детского сада, п. Введенский, магистраль N 13
4.	Модернизация насосного оборудования в комплекте с электродвигателем, в насосной канализационной станции "Центральная", м-н "Центральный"	Высокий износ насосного агрегата по причине его регулярной эксплуатации в агрессивной среде
5.	Модернизация насосного оборудования в комплекте с электродвигателем, в насосной канализационной станции N 1, г. Покров, ул. Советская, у котельной N 1
6.	Модернизация насосного оборудования в комплекте с электродвигателем, в насосной канализационной станции N 3, г. Покров, у котельной N 2 вблизи реки Шитка
7.	Модернизация насосного оборудования в комплекте с электродвигателем, в насосной канализационной станции "Северная", г. Покров, ул. Северная
8.	Модернизация насосного оборудования в комплекте с электродвигателем, в насосной канализационной станции п. Введенский, у озера
9.	Установка станции управления в насосной канализационной станции "Центральная", м-н "Центральный"	Обеспечение круглосуточного автоматического управления насосными агрегатами с целью поддержания заданного уровня воды в приемных резервуарах канализационных насосных станций г. Покров и п. Введенский
10.	Установка станции управления в насосной канализационной станции N 3, г. Покров, у котельной N 2 вблизи реки "Шитка"
11.	Установка станции управления в насосной канализационной станции "Северная", г. Покров, ул. Северная
12.	Установка станции управления в насосной канализационной станции N 1, г. Покров, ул. Советская, у котельной N 1
13.	Установка станции управления в насосной канализационной станции п. Введенский, у озера

Перечень мероприятий инвестиционной программы, их краткое описание, место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоотведения, основные технические характеристики объектов до и после проведения мероприятий, размер расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоотведения представлены в приложении N 1 к инвестиционной программе.

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы ООО "Водоканал города Покров", обусловленные необходимостью соблюдения ООО "Водоканал города Покров" обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения в рамках инвестиционной программы, не предусмотрены.

5. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Фактический процент износа объектов водоотведения, эксплуатируемых ООО "Водоканал города Покров", по состоянию на 01.01.2024 и плановый процент износа объектов на период действия инвестиционной программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Плановый и фактический проценты износа объектов водоотведения, эксплуатируемых ООО "Водоканал города Покров"

Износ объектов системы централизованного водоотведения	Значение показателя на 01.01.2024	Плановые значения показателя по годам реализации инвестиционной программы
		2025	2026	2027	2028
без учета реализации мероприятий инвестиционной программы, %	68,2	69,0	69,8	70,6	71,4
с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы, %	68,2	65,4	62,2	60,6	61,5
Отклонение, %	-	-3,7	-7,7	-10,0	-9,9

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит сократить темп роста износа объектов водоотведения, эксплуатируемых ООО "Водоканал города Покров", к 2028 году на 9,9%.

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию, представлен в приложении N 2 к инвестиционной программе.

7. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям

Финансовая потребность для реализации мероприятий инвестиционной программы рассчитана на основании сводных сметных расчетов и коммерческих предложений с учетом прогнозных индексов цен, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Суммарные затраты регулируемой организации на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют 15375,956 тыс. руб. (НДС не облагается).

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства регулируемой организации (расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли).

Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по мероприятиям и годам реализации представлены в приложении N 3 к инвестиционной программе.

8. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы в течение ее периода действия.

Расчет эффективности инвестирования денежных средств представлен в приложении N 4 к инвестиционной программе.

Реализация мероприятий инвестиционной программы направлена на снижение темпов износа объектов централизованной системы водоотведения, эксплуатируемой ООО "Водоканал города Покров".

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на изменение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах транспортировки и очистки сточных вод, удельного количества аварий и засоров канализационной сети и доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов.

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения ООО "Водоканал города Покров" на период реализации инвестиционной программы представлен в приложении N 5 к инвестиционной программе.

10. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

ООО "Водоканал города Покров" разработаны и утверждены:

- Программа "Энергосберегающих мероприятий ООО "Водоканал города Покров" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 гг.";

- План природоохранных мероприятий на 2024 год на объектах ООО "Водоканал города Покров".

11. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых ООО "Водоканал города Покров", не установлены.

12. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы

Инвестиционные программы в сфере водоотведения, реализация которых завершена (прекращена) в течение года, предшествующему году утверждения инвестиционной программы, отсутствуют.

Инвестиционная программа ООО "Водоканал города Покров" в сфере водоотведения на 2017 - 2019 годы, утвержденная постановлением департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 30.11.2016 N 6, выполнена в объеме запланированного финансирования.