Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования
Юрьев-Польский район
от 31.07.2024 г. N 1059

Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Юрьев-Польский район

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета (далее - ГРБС), ведомственной целевой программе	Оценка по годам реализации, тыс. руб.
			Всего по муниципальной программе	Первый год реализации 2020	Второй год реализации 2021	Третий год реализации 2022	Четвертый год реализации 2023	Пятый год реализации 2024	Шестой год реализации 2025	Седьмой год реализации 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	"Развитие образования на территории муниципального образования Юрьев-Польский район"	всего	4701943,2	580162,7	615514,2	652701,8	701641,7	788300,3	683128,1	680494,4
		Федеральный бюджет	228104,1	27912,8	33949,8	30847,3	38509,1	45137,5	26626,2	25121,4
		Областной бюджет	2471409,1	303871,9	306859,2	341487,3	368425,6	421222,6	362444,6	367097,9
		Местный бюджет	2002430,0	248378,0	274705,2	280367,2	294707,0	321940,2	294057,3	288275,1
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1	Развитие дошкольного образования	всего	729841,6	80777,2	88860,7	98133,0	105090,7	123414,8	117771,6	115793,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	13027,7	2822,4	0,0	3198,0	3198,0	3809,3	0,0	0,0
		Местный бюджет	716813,9	77954,8	88860,7	94935,0	101892,7	119605,5	117771,6	115793,6
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	Развитие общего образования	всего	609097,1	82803,4	94000,7	100847,9	96794,4	91805,0	69888,5	72957,2
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	55110,1	6468,6	0,0	7926,0	7635,0	7125,7	10957,0	14997,8
		Местный бюджет	553987,0	76334,8	94000,7	92921,9	89159,4	84679,3	58931,5	57959,4
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Организация и проведение олимпиад, конкурсов и мероприятий	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним	всего	1150,6	0,0	0,0	550,6	600,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	1001,0	0,0	0,0	479,0	522,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	149,6	0,0	0,0	71,6	78,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5	Кадровая политика	всего	2193770,6	258899,6	282365,3	297995,8	329194,6	380567,1	322608,4	322139,8
		Федеральный бюджет	84771,4	5103,8	15311,5	12028,1	12967,7	14838,5	12495,2	12026,6
		Областной бюджет	2106549,0	253613,8	266838,2	285760,0	315896,7	364878,3	309781,0	309781,0
		Местный бюджет	2450,2	182,0	215,6	207,7	330,2	850,3	332,2	332,2
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6	Организация питания обучающихся и воспитанников	всего	150480,4	13166,5	19079,4	20342,5	22640,5	24047,1	25889,2	25315,2
		Федеральный бюджет	83383,8	5144,0	12593,9	13478,6	13243,3	13772,1	13099,8	12052,1
		Областной бюджет	10178,0	4249,9	778,2	918,9	903,0	939,0	1066,2	1322,8
		Местный бюджет	56918,6	3772,6	5707,3	5945,0	8494,2	9336,0	11723,2	11940,3
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7	Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования	всего	540,2	540,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	540,2	540,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 8	Обеспечение безопасности образовательных учреждений	всего	18639,0	961,5	4079,9	3164,6	1169,9	6315,3	1223,9	1723,9
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	5981,0	0,0	0,0	1827,0	0,0	3654,0	0,0	500,0
		Местный бюджет	12658,0	961,5	4079,9	1337,6	1169,9	2661,3	1223,9	1223,9
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 9	Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот	всего	64670,1	8958,1	9213,8	8785,6	9986,6	9242,0	9242,0	9242,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	64670,1	8958,1	9213,8	8785,6	9986,6	9242,0	9242,0	9242,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 10	Организация отдыха и занятости детей	всего	57522,6	9059,9	5328,6	8526,8	11311,1	7765,4	7765,4	7765,4
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	33208,9	2915,0	3494,0	6957,0	5241,9	4867,0	4867,0	4867,0
		Местный бюджет	24313,7	6144,9	1834,6	1569,8	6069,2	2898,4	2898,4	2898,4
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 11	Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций	всего	74200,6	10037,1	11310,8	9816,9	9812,3	11074,5	11074,5	11074,5
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	74200,6	10037,1	11310,8	9816,9	9812,3	11074,5	11074,5	11074,5
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 12	Дополнительное образование детей	всего	167929,4	22914,2	21668,6	22714,3	21747,1	27233,4	27339,8	24312,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	167929,4	22914,2	21668,6	22714,3	21747,1	27233,4	27339,8	24312,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 13	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениям образования	всего	51297,3	5335,2	5392,2	6788,1	7940,7	8615,9	8613,3	8611,9
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	19003,2	1937,2	2011,6	2525,2	2998,8	3179,0	3176,4	3175,0
		Местный бюджет	32294,1	3398,0	3380,6	4262,9	4941,9	5436,9	5436,9	5436,9
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 14	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениям образования	всего	428587,5	53599,7	53113,0	55598,1	60440,6	69079,3	68378,4	68378,4
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	428587,5	53599,7	53113,0	55598,1	60440,6	69079,3	68378,4	68378,4
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 15	Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми	всего	89193,3	12180,4	14759,6	13667,2	12237,2	12116,3	12116,3	12116,3
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	85060,8	10600,7	13089,2	13041,7	11980,3	12116,3	12116,3	12116,3
		Местный бюджет	4132,5	1579,7	1670,4	625,5	256,9	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 16	Федеральный проект "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего	18172,1	2256,6	1584,7	3169,2	2217,3	8944,3	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	17630,5	2189,4	1537,4	3074,8	2151,2	8677,7	0,0	0,0
		Областной бюджет	359,7	44,6	31,4	62,7	43,9	177,1	0,0	0,0
		Местный бюджет	181,9	22,6	15,9	31,7	22,2	89,5	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 17	Федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"	всего	2527,0	0,0	919,5	836,3	771,2	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	2245,1	0,0	784,0	713,0	748,1	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	45,9	0,0	16,0	14,6	15,3	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	236,0	0,0	119,5	108,7	7,8	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 18	Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	всего	24434,9	2282,0	3837,4	1600,5	9687,5	7027,5	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	23706,6	2214,0	3723,0	1552,8	9398,8	6818,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	483,9	45,2	76,0	31,7	191,8	139,2	0,0	0,0
		Местный бюджет	244,4	22,8	38,4	16,0	96,9	70,3	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 19	Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) детских школ искусств по видам искусств	всего	16391,1	16391,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	13261,6	13261,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	1639,1	1639,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	1490,4	1490,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 20	Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	всего	328,8	0,0	0,0	164,4	0,0	0,0	164,4	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	286,0	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0	143,0	0,0
		Местный бюджет	42,8	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	21,4	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 21	Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	всего	3169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1052,4	1052,4	1064,2
		Федеральный бюджет	3105,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1031,2	1031,2	1042,7
		Областной бюджет	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	21,2	21,5
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0