Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к Методическим указаниям по разработке
и реализации муниципальных программ
Таблица 1
Перечень и характеристики
основных мероприятий муниципальной программы "______________________________"
|
N |
Номер и наименование основного мероприятия <1> |
Ответственный исполнитель основного мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы <2> |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Подпрограмма 1. "____________" | |||||
|
Задача 1.1. "____________" | |||||
|
|
Проектные мероприятия <3> |
||||
|
1 |
1.1.1 Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
2 |
1.1.2 Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
Процессные мероприятия <4> |
|
|
|
|
|
3 |
1.1.3 Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
4 |
... |
|
|
|
|
|
Задача 1.2. "____________" | |||||
|
|
Проектные мероприятия |
||||
|
5 |
1.2.1 Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
6 |
1.2.2 Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
Процессные мероприятия |
|
|
|
|
|
7 |
1.2.3 Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
8 |
... |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "____________" | |||||
|
Задача 2.1. "____________" | |||||
|
9 |
... |
|
|
|
|
|
10 |
... |
|
|
|
|
______________________________
<1> в случае реализации мероприятий, направленных на достижение отдельных результатов региональных проектов, в составе основных мероприятий содержится указание на соответствующий региональный проект;
<2> к основным мероприятиям, действующим в отчетном году, в данной графе должны указываться только действующие в отчетном году целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы;
<3> в числе проектных мероприятий муниципальной программы отражаются основные мероприятия, реализуемые в рамках региональных проектов в части осуществления капитальных вложений, бюджетных инвестиций, стимулирующих налоговых расходов;
<4> в числе процессных мероприятий муниципальной программы отражаются основные мероприятия, предусматривающие:
- выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (за исключением мероприятий по оказанию услуг (выполнению работ), предоставляемых в рамках проектной деятельности);
- осуществление текущей деятельности;
- обслуживание муниципального долга;
- предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального (социального) заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;
- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, включая осуществление социальных налоговых расходов;
- иные направления текущей деятельности
Таблица 2
Перечень и сведения
о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы "_____________________________________________"
|
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Направленность <1> |
Принадлежность <2> |
Значения индикатора (показателя) <3> |
Ответственный исполнитель |
||||
|
2023 факт |
2024 оценка |
2025 |
2026 |
20... |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "_______________________________" | ||||||||||
|
1 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
ИЦ; ИС; ИРП |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
ИЦ |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. "_______________________________" | ||||||||||
|
Задача 1.1 "_______________________________" | ||||||||||
|
4 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
ИЗ; ИРП |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
ИМ; |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2 "_______________________________" | ||||||||||
|
6 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
ИЗ |
|
|
|
|
|
|
|
.. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
<1> - направленность на рост, т.е. позитивно рассматривается рост значения целевого индикатора (показателя);
- направленность на снижение, т.е. позитивно рассматривается снижение значения целевого индикатора (показателя);
<2> отражается условное обозначение принадлежности целевого индикатора (показателя), содержащегося в документах стратегического планирования и иных документах, а именно:
ИЦ - целевой индикатор (показатель) цели муниципальной программы;
ИЗ - целевой индикатор (показатель) задачи муниципальной программы;
ИМ - целевой индикатор (показатель) основного мероприятия;
ИС - целевой индикатор (показатель) Стратегии;
ИРП - целевой индикатор (показатель) регионального проекта;
<3> в графах 6 - 10 отражаются значения целевых индикаторов (показателей) с учетом позитивной динамики, в исключительных случаях сохраняется стабильность в значениях
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы "____________________________"
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Расходы (руб.) |
|||||
|
источник финансирования |
2025 |
20__ |
20__ |
ВСЕГО |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Муниципальная программа "______________" |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
|
Подпрограмма 1. <1> "______________" |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
|
Задача 1.1. "______________" ________ | ||||||||
|
1.1.1. |
Наименование основного мероприятия |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
|
1.1... |
... |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
______________________________
<1> в случае отсутствия подпрограмм итоговые суммы отражаются в разрезе задач муниципальной программы
Таблица 4
Перечень
объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств бюджета муниципального округа "Ухта"
|
N |
Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов капитального строительства (реконструкции) <1> |
Сроки строительства |
Объем финансирования строительства по годам, рублей |
||
|
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||
|
|
ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ПРОГРАММЫ: |
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
|
- бюджет муниципального округа "Ухта": |
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет остатков прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства (налоговые льготы) |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Объект |
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет источников: |
|
|
|
|
|
|
- бюджет муниципального округа "Ухта": |
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные средства (налоговые льготы) |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
______________________________
<1> наименование основного мероприятия должно соответствовать основному мероприятию в таблице 1 "Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы"
Таблица 5
Информация
о налоговых расходах муниципального округа "Ухта", соответствующих цели муниципальной программы
|
Перечень налоговых расходов муниципального округа "Ухта" |
Объем налоговых расходов, тыс. рублей |
Показатель (индикатор) налоговых расходов - критерий результативности |
||||||||||||||||||||
|
N |
Наименование муниципального правового акта, устанавливающего льготу, освобождение или иную преференцию по налогам |
Реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего льготу, освобождение или иную преференцию по налогам (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) |
Наименование налоговых льгот, освобождений или иных преференций по налогам |
Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения или иные преференции по налогам |
Вид налоговой льготы |
Дата начала действия льготы, освобождения или иной преференции по налогам |
Дата прекращения действия льготы, освобождения или иной преференции по налогам |
Целевая категория налоговой льготы |
Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения или иные преференции по налогам |
Наименование цели муниципальной программ мы, кото рой соответствует налоговый расход |
Наименование куратора налогового расхода муниципального округа "Ухта" |
2024 |
2025 |
20_ |
20_ |
... |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||
|
2024 |
20__ |
20__ |
... |
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО налоговых расходов муниципального округа "Ухта", тыс. рублей |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||||||||||
Таблица 6
Комплексный план действий на 20__ год
по реализации муниципальной программы "___________________________________" (к постановлению администрации муниципального округа "Ухта" "_________" от _______ N __)
|
N |
Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы |
Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации (дата контрольного события) |
Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей: |
Целевой индикатор (показатель) <1> |
|||
|
Всего: |
в том числе за счет средств |
||||||||
|
бюджета муниципального округа "Ухта" |
внебюджетных источников финансирования |
Наименование, единица измерения |
Значение |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма 1. "_____________________________" |
||||||||
|
|
Задача 1.1 "_____________________________" |
||||||||
|
|
Проектные мероприятия |
||||||||
|
1 |
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
Контрольное событие N 1 |
|
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
|
x |
Мероприятие 1.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
Контрольное событие N 2 |
|
|
x |
|
x |
х |
x |
x |
|
x |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессные мероприятия |
||||||||
|
2 |
Основное мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Мероприятие 1.1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
x |
x |
|
|
Контрольное событие N ... |
|
x |
|
x |
х |
х |
x |
x |
|
1.4 |
Мероприятие 1.1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
x |
x |
|
|
Контрольное событие N ... |
|
x |
|
x |
х |
х |
x |
x |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. "_____________________________" |
||||||||
|
|
Проектные мероприятия |
||||||||
|
2 |
Основное мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Мероприятие 1.2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
x |
x |
|
|
Контрольное событие N ... |
|
x |
|
x |
х |
х |
x |
x |
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
x |
x |
|
|
Процессные мероприятия |
||||||||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 <2> |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
|
Подпрограмма 2 "____________________________" |
||||||||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
|
Всего по программе |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
______________________________
<1> - наименование и значение целевого индикатора (показателя) должно соответствовать таблице 2 "Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы";
<2> - в случае отсутствия подпрограмм итоговые суммы отражаются в разрезе задач муниципальной программы
Таблица 7
Мониторинг
реализации муниципальной программы "__________________________" по состоянию на _________ года
|
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы |
Ответственный исполнитель <1> |
Примечание |
|
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "_____________________________" | ||||||
|
1 |
... |
|
|
|
|
|
|
2 |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. "_____________________________" | ||||||
|
Задача 1.1. "_______________________" | ||||||
|
3 |
... |
|
|
|
|
|
|
4 |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "________________________" | ||||||
|
Задача 2.1. "_______________________" | ||||||
|
5 |
... |
|
|
|
|
|
______________________________
<1> информация об ответственном исполнителе должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 1 "Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы"
Таблица 8
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за ______ год муниципальной программы "_______________________"
|
N |
Целевой индикатор (показатель) (наименование) |
Ед. измерения |
Принадлежность |
Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) |
Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, % <1> |
|||
|
год, предшествующий отчетному |
отчетный год |
||||||||
|
план |
факт |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Муниципальная программа "___________________________" | |||||||||
|
1 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. "_________________________________" | |||||||||
|
Задача 1.1. "________________________________________" | |||||||||
|
1.1.1 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2 "_______________________________" | |||||||||
|
1.2.1 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "_________________________________" | |||||||||
|
Задача 2.1. "__________________________________" | |||||||||
|
2.1.1 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. "__________________________________" | |||||||||
|
2.2.1 |
Целевой индикатор (показатель) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
<1> информация в графе 8 используется при формировании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и не отражается ответственными исполнителями при размещении годовых отчетов о реализации муниципальных программ на своем официальном сайте в сети "Интернет", при его наличии, при отсутствии - на официальном сайте администрации муниципального округа "Ухта" в сети "Интернет"
Таблица 9
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы "__________________________" за 20__ год
|
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) |
Ответственный исполнитель |
Сроки реализации |
Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) <1> |
Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия <2> |
||||
|
плановые |
фактические |
||||||||
|
начало |
окончание |
начало |
окончание |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
Подпрограмма 1. "________________________________________" |
||||||||
|
|
Задача 1.1. "________________________________________" |
||||||||
|
1 |
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "________________________________________" |
||||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
<1> основное мероприятие считается "не выполненным" если не достигнуто плановое значение целевого индикатора (показателя), характеризующего результат его реализации (ИМ);
<2> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"
Таблица 10
Информация
о расходах средств бюджета муниципального округа "Ухта" и внебюджетных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы "______________________" за _____ год
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители |
Расходы, руб. |
|||||
|
источник финансирования |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |
фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Муниципальная программа "____________" |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
|
Подпрограмма 1. "_______________" |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
|
Задача 1.1. "__________ " | ||||||||
|
1.1.1 |
Наименование основного мероприятия |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета муниципального округа "Ухта" |
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
||||
______________________________
<1> в случае отсутствия подпрограмм итоговые суммы отражаются в разрезе задач муниципальной программы
Таблица 11
Информация
о внесенных изменениях в муниципальную программу "______________________________" за отчетный год
|
N |
Постановление администрации муниципального округа "Ухта" об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений |
Распоряжение администрации муниципального округа "Ухта" (локальный акт ответственного исполнителя) об утверждении плана реализации, о внесении в него изменений |
Описание вносимых изменений (краткое изложение) |
||
|
Наименование и реквизиты |
Дата размещения на официальных сайтах ответственных исполнителей |
Наименование и реквизиты <1> |
Дата размещения на официальных сайтах ответственных исполнителей |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
<1> указывается наименование и реквизиты распоряжения администрации муниципального округа "Ухта" (локального акта ответственного исполнителя), утвержденного в целях приведения плана реализации в соответствие с муниципальной программой, реквизиты которой отражены в графе 2