Приложение

Утвержден
приказом
Комитета по туризму Псковской области
от 13 августа 2024 г. N 43-од

Детальный паспорт
государственной программы "Развитие туризма в Псковской области"

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Ольга Александровна Тимофеева - заместитель Губернатора Псковской области
Ответственный исполнитель государственной программы	Комитет по туризму Псковской области
Период реализации государственной программы	2024 - 2030 годы
Цели государственной программы	1. Обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой путем увеличения номерного фонда к 2030 году до 4614 номеров. 2. Увеличение туристического потока в Псковскую область к 2030 году до 645 тыс. чел.
Направления государственной программы	Направление "Туризм"
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	1594961,56 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации (государственной программой Российской Федерации)	1. Национальная цель развития Российской Федерации - "Устойчивая и динамичная экономика". Показателями указанной национальной цели являются: 1) увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов; 2) увеличение к 2030 году экспорта туристских услуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года. 2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма". Показателями указанной государственной программы являются: 1) количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования; 2) количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости; 3) число туристских поездок; 4) число въездных туристских поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию; 5) средняя численность работников туристской индустрии

2. Показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель N 1 государственной программы "Обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой путем увеличения номерного фонда к 2030 году до 4614 номеров"
1.	Количество созданных номеров в коллективных средствах размещения	Шт.	4456	2023	4478	4500	4522	4545	4568	4591	4614	Председатель Комитета по туризму Псковской области Егорова Марина Валериевна	1) увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов; 2) увеличение к 2030 году экспорта туристских услуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года
Цель N 2 государственной программы "Увеличение туристического потока в Псковскую область к 2030 году до 645 тыс. чел."
2	Число туристских поездок	Тыс. чел.	480	2023	540	556	573	590	608	626	645	Председатель Комитета по туризму Псковской области Егорова Марина Валериевна	1) увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов; 2) увеличение к 2030 году экспорта туристских услуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года

3. Структура государственной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1.	Направление "Туризм"
1.1.	Региональный проект "Развитие туристской инфраструктуры"
	Ответственный за реализацию: Комитет по туризму Псковской области	Срок реализации 2024 - 2030 годы
1.1.1	Задача N 1. Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей	Обеспечена реализация не менее 1 инвестиционного проекта	Число туристских поездок Количество созданных номеров в коллективных средствах размещения
1.1.2	Задача N 2. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой	Реализованы мероприятия, направленные на увеличение числа туристских поездок в рамках предоставления единой субсидии	Количество созданных номеров в коллективных средствах размещения
2.	Комплекс процессных мероприятий "Поддержка развития туристской инфраструктуры, информационное продвижение и диверсификация туристского продукта"
	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий: председатель Комитета по туризму Псковской области Егорова Марина Валериевна	Срок реализации 2024 - 2030 годы
2.1	Задача N 1. Реализация событийных и презентационных мероприятий не менее 23 мероприятий ежегодно, в том числе продвижение туристских ресурсов на выставках, ярмарках, форумах, в СМИ, разработка и печать презентационной и сувенирной продукции, организация и проведение рекламных компаний и деловых мероприятий	Реализованы событийные мероприятия, принято участие в выставках, ярмарках, форумах, в СМИ, разработана и напечатана презентационная и сувенирная продукция, организованы и проведены рекламные компании и деловые мероприятия	Количество проведенных мероприятий
2.2	Задача N 2. Обеспечено создание визуальной информации и туристской навигации путем предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям	Обеспечено создание системы визуальной информации и туристской навигации путем предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям	Количество знаков туристской навигации
2.3	Задача N 3. Развитие водного туризма путем приобретения в 2024 году 1 пассажирского судна (лизинг)	Созданы условия для развития водного туризма	Количество приобретенного водного транспорта (лизинг)
2.4	Задача N 4. Развитие безбарьерной среды на туристических маршрутах Псковской области путем реализации не менее 1 проекта к 2025 году	Созданы условия для развития безбарьерной среды на туристических маршрутах Псковской области	Количество проектов в рамках развития системы безбарьерной среды на туристических маршрутах Псковской области
3.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение системы управления в сфере туризма"
	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий: председатель Комитета по туризму Псковской области Егорова Марина Валериевна	Срок реализации 2024 - 2030 годы
3.1	Задача N 1. Эффективная деятельность в сфере туризма	Обеспечена эффективная деятельность Комитета по туризму Псковской области и обеспечена деятельность подведомственных организаций Комитета по туризму Псковской области	-

4. Финансовое обеспечение государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	Всего
Государственная программа (всего), в том числе:	1346820,56	39116,0	41805,00	41805,00	41805,00	41805,00	41805,00	1594961,56
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	199965,00	0	0	0	0	0	0	199965,00
Областной бюджет	54336,15	39116,0	41805,00	41805,00	41805,00	41805,00	41805,00	302477,15
Местный бюджет	209,41	0	0	0	0	0	0	209,41
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования		0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники	1092310,00	0	0	0	0	0	0	1092310,00
Структурный элемент "Региональный проект "Развитие туристской инфраструктуры" (всего), в том числе:	1294443,71	0	0	0	0	0	0	1294443,71
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	199965,00	0	0	0	0	0	0	199965,00
Областной бюджет	2019,85	0	0	0	0	0	0	2019,85
Местный бюджет	148,86	0	0	0	0	0	0	148,86
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования		0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники	1092310,00	0	0	0	0	0	0	1092310,00
Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий "Поддержка развития туристской инфраструктуры, информационное продвижение и диверсификация туристского продукта" (всего), в том числе:	26042,85	20017,0	22706,0	22706,0	22706,0	22706,0	22706,0	159589,85
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
Областной бюджет	25982,30	20017,0	22706,0	22706,0	22706,0	22706,0	22706,0	159529,30
Местный бюджет	60,55	0	0	0	0	0	0	60,55
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования	-	0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0	0
Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение системы управления в сфере туризма" (всего), в том числе:	26334,00	19099,0	19099,0	19099,0	19099,0	19099,0	19099,0	140928,00
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	0
Областной бюджет	26334,00	19099,0	19099,0	19099,0	19099,0	19099,0	19099,0	140928,00
Местный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования		0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Поддержка развития туристской инфраструктуры, информационное продвижение и диверсификация туристского продукта"

1. Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий

Председатель Комитета по туризму Псковской области Егорова Марина Валериевна

Задачи комплекса процессных мероприятий

1. Реализация событийных и презентационных мероприятий не менее 23 мероприятий ежегодно, в том числе продвижение туристских ресурсов на выставках, ярмарках, форумах, в СМИ, разработка и печать презентационной и сувенирной продукции, организация и проведение рекламных компаний и деловых мероприятий. 2. Обеспечено создание системы визуальной информации и туристской навигации путем предоставления субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям. 3. Развитие водного туризма путем приобретения в 2024 году 1 пассажирского судна (лизинг). 4. Развитие системы безбарьерной среды на туристических маршрутах Псковской области путем реализации не менее 1 проекта к 2025 году

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя реализации	Единица измерения	Ответственный за достижение показателя	Базовое значение показателя реализации (2023)	Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Количество проведенных мероприятий	Единица	Заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области Климова Е.А.	23	23	23	23	23	23	23	23
2	Количество знаков туристской навигации	Единица	Заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области Климова Е.А.	328	200	-	-	-	-	-	-
3	Количество приобретенного водного транспорта (лизинг)	Единица	Заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области Петровская Е.Д., врио директора ГАУ ПО "Туристский информационный центр" Федотова А.А.	-	1	-	-	-	-	-	-
4	Количество проектов в рамках развития системы безбарьерной среды на туристических маршрутах Псковской области	Единица	Заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области Климова Е.А.	-	-	1	-	-	-	-	-

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение системы управления в сфере туризма"

1. Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий	Председатель Комитета по туризму Псковской области Егорова Марина Валериевна
Задачи комплекса процессных мероприятий	1. Выполнение полномочий, возложенных на Комитет по туризму Псковской области. 2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственной организации Комитета по туризму Псковской области

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя реализации	Единица измерения	Ответственный за достижение показателя	Базовое значение показателя реализации (2023)	Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-
2	-	-

Методика
расчета показателей государственной программы и комплексов процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя	Методика расчета
1	Число туристских поездок	Общее количество туристских поездок, совершенных российскими и иностранными туристами в Псковскую область А(t) = B(t) + 3% (t - следующие годы), где: А(t) - суммарное число внутренних туристских поездок в Псковскую область за плановый период; B(t) - число внутренних туристских поездок в регионе за отчетный период
2	Количество созданных номеров в коллективных средствах размещения	Общее количество номеров в коллективных средствах размещения, созданных на территории Псковской области А(t) = B(t) + 0,5% (t - следующие годы), где: А(t) - суммарное число созданных номеров в Псковской области за плановый период; B(t) - число созданных номеров в регионе за отчетный период
3	Количество проведенных мероприятий	Сумма мероприятий, реализованных в отчетном году в соответствии с выделенными Комитету по туризму Псковской области лимитами на отчетный период
4	Количество знаков туристской навигации	Рассчитывается на основании актов приемки выполненных работ
5	Количество приобретенного водного транспорта (лизинг)	Рассчитывается на основании платежных документов (акт приема-передачи)
6	Количество проектов в рамках развития системы безбарьерной среды на туристических маршрутах Псковской области	Рассчитывается в соответствии с планом мероприятий в отчетном году

Результаты
применения мер государственного регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации государственной программы

N п/п	Наименование и вид налоговой льготы 12 (налогового расхода)	Цель государственной программы, на которую направлена налоговая льгота	Показатель достижения целей государственной программы в связи с применением налоговой льготы	Структурный элемент государственной программы	Сведения по годам реализации государственной программы: финансовая оценка объема налоговых льгот (тыс. рублей)
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Пониженная (5%) ставка налога для налогоплательщиков, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Псковской области по установленным кодам ОКВЭД2 (объект налогообложения "доходы-расходы")	Поддержка субъектов МСП, ведущих деятельность в сфере гостиниц, туристических агентств, предприятий общественного питания и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	Количество туристов в целом по области (по коллективным средствам размещения). Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	-	24877	890	8592	8900	9200	9500	9800	10100
2	Пониженная (10%) ставка налога для налогоплательщиков, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Псковской области, предусмотренная (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (объект налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходом")	Поддержка субъектов МСП, ведущих деятельность в сфере гостиниц, туристических агентств, предприятий общественного питания и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	Количество туристов в целом по области (по коллективным средствам размещения)	-	1961	451	514	557	589	615	638	660