Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Чаплыгинского
муниципального района
от 20.11.2024 N 555

Приложение
к муниципальной программе
"Развитие социальной
сферы Чаплыгинского
муниципального района
Липецкой области"
от 25.12.2013 N 1299

Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие и сохранение культуры Чаплыгинского муниципального района" (в редакции постановлений от 29.12.2016 N 617; от 18.12.2017 N 722; от 20.03.2018 N 212; от 14.06.2018 N 374; от 19.02.2019 N 144; от 20.05.2019 N 290; от 02.08.2019 N 451; от 25.10.2019 N 598; от 28.10.2019 N 614; от 12.12.2019 N 697; от 19.02.2021 N 151; от 26.03.2021 N 232; от 15.11.2021 N 634; от 18.11.2021 N 647; от 28.12.2021 N 729; от 28.01.2022 N 63; от 09.03.2022 N 130; от 20.04.2022 N 242; от 25.08.2022 N 465; от 23.09.2022 N 518; от 15.11.2022 N 596; от 22.03.2023 N 204/1; от 13.07.2023 N 384; от 06.09.2023 N 485; от 15.11.2023 N 610; от 29.12.2023 N 741; от 19.03.2024 N 158)

Ответственный исполнитель	Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
Соисполнитель	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Чаплыгинский межпоселенческий многопрофильный комплексный культурно-досуговый центр" (МБУК "ЧММККДЦ")
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2027 годы
Цели подпрограммы	Развитие культурного пространства
Индикатор цели	Увеличение числа посещений организаций культуры
Задача подпрограммы	1. Удовлетворение потребностей в сфере культуры
Показатели задач	Показатель 1 задачи 1: Уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, % библиотеками, % парками культуры и отдыха, % Показатель 2 задачи 1: Увеличение числа посещений организаций культуры, чел.
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы	Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств районного бюджета 1 079 590,0 тыс. руб., из них: 2014 год - 59062 тыс. руб.; 2015 год - 64662,5 тыс. руб.; 2016 год - 80624 тыс. руб.; 2017 год - 80573 тыс. руб.; 2018 год - 84592,1 тыс. руб.; 2019 год - 83016,1 тыс. руб.; 2020 год - 90642,7 тыс. руб.; 2021 год - 76687,7 тыс. руб.; 2022 год - 74549,8 тыс. руб.; 2023 год - 75026,4 тыс. руб.; 2024 год - 98190,3 тыс. руб.; 2025 год - 88399,3 тыс. руб.; 2026 год - 61813,5 тыс. руб.; 2027 год - 61750,6 тыс. руб.. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы к 2027 году предполагается обеспечить: - среднее число посещений музеев на 1000 жителей района до 247; - количество экземпляров новых поступлений в фонды документов межпоселенческих библиотек до 25350 экз.; - уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности довести: - клубами и учреждениями клубного типа до 139%; - библиотеками до 106%; - парками культуры и отдыха до 100%

5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2027 гг. предположительно составит всего 1 079 590,0 тыс. руб.,

в том числе:

за счет средств бюджета муниципального района - 897 696 тыс. руб.;

за счет средств бюджета области - 31 545,8 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета - 16280,4 тыс. руб.

В том числе по годам:

2014 год всего - 59062 тыс. руб.:

за счет средств бюджета муниципального района - 58025 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета - 1037 тыс. руб.

2015 год всего - 64662,5 тыс. руб.:

за счет средств бюджета муниципального района - 63615 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета - 1047,5 тыс. руб.

2016 год всего - 80624 тыс. руб.:

за счет средств бюджета муниципального района - 67898 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета - 12473 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета - 253 тыс. руб.

2017 год всего - 80573 тыс. руб.:

за счет средств бюджета муниципального района - 75044 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета - 4258 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета - 1271 тыс. руб.

2018 год всего - 84592,1 тыс. руб.:

за счет средств бюджета муниципального района - 81555,7 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета - 3023,6 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета - 12,8 тыс. руб.

2019 год всего - 83016,1 тыс. руб.:

за счет средств бюджета муниципального района - 79430,9 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета - 3581,1 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета - 4,1 тыс. руб.

2020 год всего - 90642,7 тыс. руб.:

за счет средств бюджета муниципального района - 84865,4 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета - 3928,5 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета - 1848,8 тыс. руб.

2021 год всего - 76687,7 тыс. руб.:

за счет средств бюджета муниципального района - 65098,5 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета - 465,7 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета - 11123,5 тыс. руб.

2022 год всего - 74549,8 тыс. руб.:

за счет средств бюджета муниципального района - 73211,5 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета - 361,6 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета - 976,7 тыс. руб.

2023 год всего - 75 026,4 тыс. руб.:

за счет средств бюджета муниципального района - 74 448,5 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета - 342,1 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета - 235,8 тыс. руб.

2024 год всего - 98 190,3 тыс. руб.:

за счет средств бюджета муниципального района - 85123,6 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета - 5278,7 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета - 7788 тыс. руб.

2025 год всего - 88 399,3 тыс. руб.:

за счет средств бюджета муниципального района - 88 118,4 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета - 280,9 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.

2026 год всего - 61 813,5 тыс. руб.;

за счет средств бюджета муниципального района - 61 500,0 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета - 313,5 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.

2027 год всего - 61 750,6 тыс. руб.;

за счет средств бюджета муниципального района - 61 500,0 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета - 250,6 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и формировании бюджета на очередной финансовый год.