Приложение. Паспорт Ведомственного проекта "Содействие в развитии спорта высших достижений в Томской области"

Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 12.08.2024 N 588-ра

Паспорт
Ведомственного проекта "Содействие в развитии спорта высших достижений в Томской области"

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент спорта Томской области
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

Показатели
ведомственного проекта

N п/п

Наименование показателя

Уровень показателя

Ответственный за достижение показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Планируемое значение показателя (показателя задачи)

Признак возрастания/ убывания

Нарастающий итог

Информационная система (источник данных)

значение

год

2024

2025

2026

Прогнозный период 2027

Прогнозный период 2028

1.

Количество обустроенных (модернизированных) объектов организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки

ВП

Департамент спорта Томской области

единиц

-

2023

1

-

-

-

-

возрастающий

нет

ГИИС "Электронный бюджет"

План
достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.
1.	Создание условий для развития спортивной инфраструктуры на территории Томской области
1.1.	Количество обустроенных (модернизированных) объектов организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки	ВП	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Перечень
мероприятий ведомственного проекта

N п/п

Наименование мероприятия (результата)

Наименование показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Планируемое значение показателя мероприятия

Характеристика мероприятия

Тип мероприятия (результата)

Связь с показателями ведомственного проекта

значение

год

2024

2025

2026

Прогнозный период 2027

Прогнозный период 2028

1.

Приобретение и установка оборудования в целях обустройства спортивных объектов муниципальных организаций ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки

Количество установленного оборудования

комплект

-

2023

1

-

-

-

-

Предоставление субсидии из областного бюджета муниципальному образованию Томской области на приобретение и установку оборудования (искусственного футбольного газона) в крытый футбольный манеж для обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса по виду спорта "футбол"

Приобретение товаров, работ и услуг

Улучшение условий учебно-тренировочного процесса учащихся организации, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по футболу, посредством обустройства (модернизации) крытого футбольного манежа

Финансовое обеспечение
ведомственного проекта

Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
Ведомственный проект "Содействие в развитии спорта высших достижений в Томской области" (всего), в том числе:	Департамент спорта Томской области	39 690,7	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		38 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		1 190,7	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1 "Приобретение и установка оборудования в целях обустройства спортивных объектов муниципальных организаций ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки", в том числе:		39 690,7	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		38 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		1 190,7	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

План
исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	Приобретение и установка оборудования в целях обустройства спортивных объектов муниципальных организаций ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 690,7
Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 690,7

План
реализации ведомственного проекта

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет
1	Создание условий для развития спортивной инфраструктуры на территории Томской области
1.1	Приобретение и установка оборудования в целях обустройства спортивных объектов муниципальных организаций ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки	15.08.2024	31.12.2024	Начальник Департамента спорта Томской области Максимов М.В.			39 690,7	0,0		да	отсутствует
1.1. К.1	Утверждены правила распределения и предоставления местным бюджетам межбюджетных трансфертов		15.08.2024	Начальник Департамента спорта Томской области Максимов М.В.			39 690,7	0,0	Порядок распределения и предоставления из областного бюджета субсидии местным бюджетам	нет	отсутствует
1.1. К.2	Заключено соглашение о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов		15.08.2024	Начальник Департамента спорта Томской области Максимов М.В.			39 690,7	0,0	Соглашение	Да	отсутствует
1.1. К.3.	Поставлено оборудование		01.11.2024	Начальник Департамента спорта Томской области Максимов М.В.			39 690,7	0,0	Акт приемки оборудования	Да	отсутствует
1.1. К.4.	Оборудование смонтировано		28.11.2024	Начальник Департамента спорта Томской области Максимов М.В.			39 690,7	0,0	Акт выполненных работ	Да	отсутствует
1.1. К.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		28.12.2024	Начальник Департамента спорта Томской области Максимов М.В.			39 690,7	0,0	Отчет	Да	отсутствует