Приложение 1

Приложение 1
Утверждено
постановлением администрации
Златоустовского городского округа
от 20.08.2024 г. N 237-П/АДМ

Приложение 1
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие культуры
в Златоустовском городском округе"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятия	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. рублей	Финансовые затраты, тыс. рублей	Финансовые затраты, тыс. рублей	Финансовые затраты, тыс. рублей	Целевые индикаторы
		2023	2024	2025	2026	Наименование показателя	Единица измерения	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3", МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", МБУ ДО "Детская школа искусств N 3"	102 006,0 (местный бюджет)	129 380,9 (14 391.9 - областной бюджет, 114 989,0 - местный бюджет)	99 883,9 (местный бюджет)	99 883,9 (местный бюджет)	Количество учащихся детских музыкальных школ и школ искусств округа	чел.	2229	2229	2229	2229
в том числе:
1.1. Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях	МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3", МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", МБУ ДО "Детская школа искусств N 3"	2 223,7 (местный бюджет)	2 810,7 (местный бюджет)	0	0	Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	4	1	0	0
1.2. Приобретение основных средств в муниципальные учреждения	МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3", МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", МБУ ДО "Детская школа искусств N 3"	1 571,9 (местный бюджет)	15 991.0 (14 391.9 - областной бюджет, 1 599.1 - местный бюджет)	0	0	Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	ед.	1	4	0	0
1.3. Единовременная социальная выплата преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, расположенных на территории Златоустовского городского округа	Муниципальное казенное учреждение управление культуры Златоустовского городского округа	0	1 500,0 (местный бюджет)	1 500,0 (местный бюджет)	1 500,0 (местный бюджет)	Количество преподавателей, получивших единовременную социальную выплату	чел.	0	1	1	1
2. Организация культурно-досугового обслуживания населения	МБУК "ДК "Булат" - РЦНТ", МБУК "СЦКС", МАУК ДК "Железнодорожник", МАУК ДК "Металлург" ЗГО, МАУ "ЗПКО"	165 864,39 (местный бюджет)	375 314,46 (131 704,2 - областной бюджет, 243 610,26 - местный бюджет)	123 252,1 (местный бюджет)	123 252,1 (местный бюджет)	Охват населения услугами учреждений культуры	%	84,0	84,0	84,0	84,0
						Количество участников клубных формирований	чел.	2548	2548	2548	2548
в том числе:
2.1. Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях	МБУК "ДК "Булат" - РЦНТ", МБУК "СЦКС", МАУК ДК "Железнодорожник", МАУК ДК "Металлург" ЗГО	21 729,8 (местный бюджет)	4 098,4 (местный бюджет)	5 793,5	5 793,5	Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	4	3	1	1
2.2. Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности	МАУК ДК "Металлург" ЗГО	0	13 057,1 (12 404,2 - областной бюджет, 652,9 - местный бюджет)	0	0	Количество учреждений культуры, которыми реализованы мероприятия по ремонту и разработке проектно-сметной документации	ед.	0	1	0	0
2.3. Приобретение основных средств в муниципальные учреждения	МБУК "ДК "Булат" - РЦНТ", МБУК "СЦКС", МАУК ДК "Железнодорожник", МАУК ДК "Металлург" ЗГО, МАУ "ЗПКО"	27 889,09 (местный бюджет)	3 552,1 (местный бюджет)	0	0	Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	ед.	5	5	0	0
2.4. Благоустройство территории	МАУК ДК "Металлург" ЗГО, МАУК ДК "Железнодорожник", МБУК "СЦКС", МАУ "ЗПКО"	3 014,5 (местный бюджет)	68 632,66 (местный бюджет)	0	0	Количество учреждений, на территории которых проведено благоустройство	ед.	2	3	0	0
2.5. Благоустройство мест отдыха, расположенных в городах с численностью населения до 500 тысяч человек	МАУК ДК "Металлург" ЗГО	0	163 300,0 (119 300,0 - областной бюджет, 44 000,0 - местный бюджет)	0	0	Количество реализованных проектов: "Очаг культуры: благоустройство территории около Дворца культуры "Металлург"	ед.	0	1	0	0
3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности	МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"	29 078,098 (местный бюджет)	31 455,7 (местный бюджет)	27 322,9 (местный бюджет)	27 322,9 (местный бюджет)	Количество посетителей музея	тыс. человек	78	78	78	78
в том числе:
3.1 Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях	МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"	192,598 (местный бюджет)	924,1 (местный бюджет)	0	0	Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	1	1	0	0
3.2. Приобретение основных средств в муниципальные учреждения	МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"	1 119,4 (местный бюджет)	925,2 (местный бюджет)	0	0	Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	ед.	1	1	0	0
3.3. Благоустройство территории	МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"	501,4 (местный бюджет)	1 518,1 (местный бюджет)	750,0 (местный бюджет)	750,0 (местный бюджет)	Количество учреждений, на территории которых проведено благоустройство	ед.	1	1	1	1
3.4. Мероприятия по сносу зданий и сооружений	МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"	595,0 (местный бюджет)	0	0	0	Количество снесенных зданий и сооружений	ед.	1	0	0	0
4. Организация библиотечного обслуживания населения	МБУК "ЦБС ЗГО"	99 277,16 (125,0 - областной бюджет, 99 152,16 - местный бюджет)	109 528,4 (местный бюджет)	95 917 (местный бюджет)	95 917 (местный бюджет)	Количество посещений муниципальных библиотек	тыс. человек	528,6	534,0	544,7	544,7
в том числе:
4.1. Ремонт и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях	МБУК "ЦБС ЗГО"	0	3 161,2 (местный бюджет)	0	0	Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	1	1	0	0
4.2. Приобретение основных средств в муниципальные учреждения	МБУК "ЦБС ЗГО"	838,26 (100,0 - областной бюджет, 738,26 - местный бюджет)	503,3 (местный бюджет)	0	0	Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	ед.	1	1	0	0
4.3. Благоустройство территории	МБУК "ЦБС ЗГО"	0	739,5 (местный бюджет)	0	0	Количество учреждений, на территории которых проведено благоустройство	ед.	0	1	0	0
5. Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Муниципальное казённое учреждение управление культуры Златоустовского городского округа, МБУ "ЦХО" ЗГО	54 317,5 (местный бюджет)	62 355,1 (местный бюджет)	53 610,4 (местный бюджет)	53 610,4 (местный бюджет)	Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях	чел.	150	150	150	150
в том числе:
5.1. Приобретение основных средств в муниципальные учреждения	Муниципальное казённое учреждение управление культуры Златоустовского городского округа, МБУ "ЦХО" ЗГО	276,30676 (местный бюджет)	1,08529 (местный бюджет)	0	0	Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	ед.	2	1	0	0
6. Организация общегородских массовых мероприятий	Муниципальное казённое учреждение управление культуры Златоустовского городского округа	33 820,0 (местный бюджет)	46 836,1 (местный бюджет)	23 658,7 (местный бюджет)	23 658,7 (местный бюджет)	Количество участников мероприятий	тыс. человек	137	142	137	137
в том числе:
6.1. Организация мероприятий, в рамках реализации Стратегии национальной политики	МБУК "ДК "Булат" - РЦНТ"	770,0 (местный бюджет)	1 013,75 (местный бюджет)	770,0 (местный бюджет)	770,0 (местный бюджет)	Количество мероприятий, в рамках реализации Стратегии национальной политики	ед.	15	15	15	15
7. Комплектование библиотечных фондов	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	2 836,4 (626,70525 - федеральный бюджет, 166,59475 - областной бюджет, 2 043,1 - местный бюджет)	1 741,2 (563,74281 - федеральный бюджет, 149,85719 - областной бюджет, 1 027,6 - местный бюджет)	1 742,1 (550,2 - федеральный бюджет, 164,3 - областной бюджет, 1 027,6 - местный бюджет)	1 761,7 (549,8 - федеральный бюджет, 183,3 - областной бюджет, 1 028,6 - местный бюджет)	Количество экземпляров книжного фонда и периодических изданий	ед.	693108	668451	673051	673051
в том числе:
7.1. Обновление библиотечного фонда модельных библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	2 001,3 (местный бюджет)	990,0 (местный бюджет)	990,0 (местный бюджет)	990,0 (местный бюджет)	Количество модельных библиотек обновивших библиотечные фонды	ед.	3	1	1	1
7.2. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	835,1 (626,70525 - федеральный бюджет, 166,59475 - областной бюджет, 41,8 - местный бюджет)	751,2 (563,74281 - федеральный бюджет, 149,85719 - областной бюджет, 37,6 - местный бюджет)	752,1 (550,2 - федеральный бюджет, 164,3 - областной бюджет, 37,6 - местный бюджет)	771,7 (549,8 - федеральный бюджет, 183,3 - областной бюджет, 38,6 - местный бюджет)	Количество библиотек обновивших библиотечные фонды	ед.	16	18	18	18
8. Обеспечение комплектования, использования, учёта и хранения архивных документов на территории Златоустовского городского округа	Муниципальное бюджетное учреждение "Архив Златоустовского городского округа"	13 157,9 (3 613,8 - областной бюджет, 9 544,1 - местный бюджет)	13 915,8 (3 628,5 - областной бюджет, 10 287,3 - местный бюджет)	13 012,6 (3 628,5 - областной бюджет, 9 384,1 - местный бюджет)	13 012,6 (3 628,5 областной - бюджет, 9384,1 - местный бюджет)	Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию	ед.	427848	436262	436262	436262
в том числе:
8.1.Проведение работ по созданию (разработке) или обновлению сайта	Муниципальное бюджетное учреждение "Архив Златоустовского городского округа"	0	103,2 (местный бюджет)	0	0	Количество созданных (разработанных) или обновленных сайтов	ед.	0	1	0	0
9. Создание условий для людей с ограниченными возможностями и маломобильными группами посещения учреждений культуры и дополнительного образования	Муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее "Дворец культуры "Булат" - Региональный центр народного творчества", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	1 922,6 (местный бюджет)	89,3 (местный бюджет)	0	0	Количество учреждений адаптированных для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп	ед.	2	1	0	0
10. Региональный проект "Культурная среда"	МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"	0	6 100,8 (5 505,24595 - федеральный бюджет, 289,75405 - областной бюджет, 305,8 - местный бюджет)	0	0
в том числе:
10.1. Техническое оснащение муниципальных музеев	МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"	0	6 100,8 (5 505,24595 - федеральный бюджет, 289,75405 - областной бюджет, 305,8 - местный бюджет)	0	0	Количество технически оснащенных муниципальных музеев	ед.	0	1	0	0
11. Региональный проект "Творческие люди"	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	133,7 (100,0 - федеральный бюджет, 27,0 - областной бюджет, 6,7 - местный бюджет)	0	0	0
в том числе:
11.1. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	133,7 (100,0 - федеральный бюджет, 27,0 - областной бюджет, 6,7 - местный бюджет)	0	0	0	Количество учреждений, получивших государственную поддержку	ед.	1	0	0	0
12. Региональный проект "Цифровая культура"	МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3"	1 000,0 (федеральный бюджет)	0	0	0
в том числе:
12.1 Создание виртуальных концертных залов	МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3"	1 000,0 (федеральный бюджет)	0	0		Количество учреждений, создавших виртуальные концертные залы	ед.	1	0	0	0
Всего:		503 413,748	776 717,76	438 399,7	438 419,3