Приложение

План-график
государственной программы "Развитие туризма в Псковской области" на 2024 год

N п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, орган исполнительной власти области, подразделение Аппарата Правительства Псковской области), соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольной точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы по видам источников финансирования (тыс. рублей)	Плановое значение (краткая характеристика результата)/показателя реализации
						на 3 месяца	на 6 месяцев	на 9 месяцев	на 12 месяцев
Цель государственной программы: Обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой путем увеличения номерного фонда к 2030 году до 4614 номеров и увеличение туристического потока в Псковскую область к 2030 году до 645 тыс. чел.
1	Направление "Туризм"
1.1	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	Егорова М.В., председатель Комитета по туризму Псковской области Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	х	Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники	199 965,00 2 019,85 145,29 1 092 310,00	x	x	x	x
Задача 1 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей
1.1.1	Результат 1 Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	Егорова М.В., председатель Комитета по туризму Псковской области Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	Федеральный, бюджет областной бюджет	147 900,00 1 493, 94	х	х	х	186
К1.1.1.1	Контрольная точка Заключено соглашение с Минэкономразвития России на получение субсидии	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	29.03.2024	x	x	х	x	x	x
К1.1.1.2	Контрольная точка Предоставлен отчет о расходовании средств субсидии	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	30.06.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.1.3	Контрольная точка Проведен мониторинг реализации проектов	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	30.09.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.1.4	Контрольная точка Проведен мониторинг реализации проектов	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	23.12.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.1.5	Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.1.6	Контрольная точка Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	x
1.1.2	Результат 2 Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"	Егорова М.В., председатель Комитета по туризму Псковской области Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	-	0	х	х	х	1
К1.1.2.1	Контрольная точка Утверждено распоряжение о проведении мероприятий	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	29.03.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.2.2	Контрольная точка Направлена заявка в Комитет по финансам Псковской области на получение финансирования	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	30.06.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.2.3	Контрольная точка Проведен мониторинг реализации мероприятий	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	30.09.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.2.4	Контрольная точка Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.2.5	Контрольная точка Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.2.6	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.2.7	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.2.8	Контрольная точка Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.2.9	Контрольная точка Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.2.10	Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	x
1.1.3	Результат 3 Обеспечена поддержка и продвижение комплекса событийных мероприятий направленных на развитие туризма в Псковской области в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"	Егорова М.В., председатель Комитета по туризму Псковской области Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	Федеральный, бюджет Областной бюджет	25 593,183 258,517	х	х	х	1
К1.1.3.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.08.2024	x	x	х	x	x	x
К1.1.3.2	Контрольная точка Утверждено НПА	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.08.2024	x	x	х	x	x	x
К1.1.3.3	Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	30.09.2024	x	x	х	x	x	x
К1.1.3.4	Контрольная точка Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.10.2024	x	x	х	x	x	x
К1.1.3.5	Контрольная точка Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашение о предоставлении е субсидии	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	30.11.2024	x	x	х	x	x	x
К1.1.3.6	Контрольная точка Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашение ор предоставлении единой субсидии	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	x	x	х	x	x	x
1.1.4	Результат 4 Реализован проект по развитию общественной территории муниципального образования "Город Псков", в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"	Егорова М.В., председатель Комитета по туризму Псковской области Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	Федеральный, бюджет областной бюджет местный бюджет	14 240,367 143,842 145,29	х	х	х	1
К1.1.4.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.07.2024
К1.1.4.2	Контрольная точка Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.07.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.4.3	Контрольная точка Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.07.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.4.4	Контрольная точка С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.08.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.4.5	Контрольная точка Разработано положение о предоставление единой субсидии	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.08.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.4.6	Контрольная точка Заключено соглашение с муниципальным образованием	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	30.09.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.4.7	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.10.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.4.8	Контрольная точка Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	x
1.1.5	Результат 5 Создана некапитальная нестационарная причальная инфраструктура, в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"	Егорова М.В., председатель Комитета по туризму Псковской области Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	Федеральный, бюджет областной бюджет	12 231,45 123,550	х	х	х	1
К1.1.5.1	Контрольная точка Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.07.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.5.2	Контрольная точка Утвержден НПА	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.08.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.5.3	Контрольная точка Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	30.09.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.5.4	Контрольная точка Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.10.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.5.5	Контрольная точка Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашение о предоставлении субсидии	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	30.11.2024	x	x	x	x	x	x
К1.1.5.6	Контрольная точка Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашение о предоставлении субсидии	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	x
Задача 2 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой
1.1.6	Результат 1 Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости (не менее 1 инвестиционного проекта) (единиц)	Егорова М.В., председатель Комитета по туризму Псковской области Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	Внебюджетные источники	1 092 310,00	х	х	х	1
К1.1.6.1	Контрольная точка Предоставление отчета	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.03.2024	х	х	х	х	х	х
К1.1.6.2	Контрольная точка Предоставление отчета	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	30.06.2024	х	х	х	х	х	х
К1.1.6.3	Контрольная точка Предоставление отчета	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	30.09.2024	х	х	х	х	х	х
К1.1.6.4	Контрольная точка Предоставление отчета	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	х	х	х	х	х	х
1.2	КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Поддержка развития туристской инфраструктуры, информационное продвижение и диверсификация туристского продукта"	Егорова М.В., председатель Комитета по туризму Псковской области Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	x	областной бюджет местный бюджет	20 191,40 60,55	x	x	x	x
Задача 1 Реализация событийных и презентационных мероприятий не менее 23 мероприятий ежегодно, в том числе продвижение туристских ресурсов на выставках, ярмарках, форумах, в СМИ, разработка и печать презентационной и сувенирной продукции, организация и проведение рекламных компаний и деловых мероприятий
1.2.1	Мероприятие (результат) Реализованы событийные и презентационные мероприятия не менее 23 мероприятий, принято участие в выставках, ярмарках, форумах, в СМИ, разработана и напечатана презентационная и сувенирная продукция, организованы и проведены рекламные компании и деловые мероприятия (единиц)	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	областной бюджет	3 675,4	4	5	7	7
К1.2.1.1	Контрольная точка Составлен план основных мероприятий	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	30.03.2024	x	x	x	x	x	x
К1.2.1.2	Контрольная точка Закупка включена в план закупок	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	30.06.2024	x	x	x	x	x	x
К1.2.1.3	Контрольная точка Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	30.09.2024	x	x	x	x	x	x
К1.2.1.4	Контрольная точка Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	x
К1.2.1.5	Контрольная точка Произведена приемка поставленных товаров выполненных работ, оказанных услуг	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	x
Задача 2 Обеспечено создание системы визуальной информации и туристской навигации путем предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям
1.2.2	Мероприятие (результат) Установка знаков туристской навигации не менее 200 знаков в 2024 году путем реализации мер поддержки по частичному финансовому обеспечению затрат муниципальных образований" (единиц)	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	областной бюджет местный бюджет	5 991,00 60,55	x	x	x	200
К1.2.2.1	Контрольная точка Заключение соглашений	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	15.02.2024	x	x	x	x	x	x
К1.2.2.2	Контрольная точка Предоставление отчетов	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	30.06.2024	x	x	x	x	x	x
К1.2.2.3	Контрольная точка Предоставление отчетов	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	30.09.2024	x	x	x	x	x	x
К1.2.2.4	Контрольная точка Изготовление и установка навигационных знаков	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	x	x	x	x	x	x
Задача 3 Развитие водного туризма путем приобретения в 2024 году 1 пассажирского судна (лизинг)
1.2.3	Мероприятие (результат) Реализовано мероприятие по развитию водного туризма (штук)	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Семашко Л.Н., директор ГАУ Псковской области "Туристский информационный центр"	31.12.2024	областной бюджет	10 525,00	х	х	х	1
К1.2.3.1	Контрольная точка Произведена приемка передачи речного пассажирского судна пассажировместимостью 54 человека, модификация П-54, без экипажа во временное владение и пользование (в лизинг)	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Семашко Л.Н., директор ГАУ Псковской области "Туристский информационный центр"	15.08.2024	х	х	х	х	х	х
К1.2.3.2	Контрольная точка Проведение мероприятий по регистрации в Российском международном реестре судов	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Семашко Л.Н., директор ГАУ Псковской области "Туристский информационный центр"	31.08.2024	х	х	х	х	х	х
К1.2.3.3	Контрольная точка Проведение мероприятия по регистрации права плавания под Российским флагом РФ	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Семашко Л.Н., директор ГАУ Псковской области "Туристский информационный центр"	31.08.2024	х	х	х	х	х	х
К1.2.3.4	Контрольная точка Проведение мероприятий по регистрации ограничения/обременения на судно по контракту	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Семашко Л.Н., директор ГАУ Псковской области "Туристский информационный центр"	30.09.2024	х	х	х	х	х	х
К1.2.3.5	Контрольная точка Оплата лизингового платежа по ГК от 31.12.2021 01572000003210013760001о финансовой аренде (лизинга)	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Семашко Л.Н., директор ГАУ Псковской области "Туристский информационный центр"	31.12.2024	х	х	х	х	х	х
Задача Развитие безбарьерной среды на туристических маршрутах Псковской области путем реализации не менее 1 проекта к 2025 году
1.2.4	Мероприятие (результат) Созданы условия для развития безбарьерной среды на туристических маршрутах Псковской области" (единиц)	Егорова М.В., председатель Комитета по туризму Псковской области Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области, Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	Не планируется в 2024 г.
П1.2.1	Показатель реализации Количество проведенных мероприятий	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области,	31.12.2024	х	х	4	5	7	7
П1.2.2	Показатель реализации Количество знаков туристской навигации	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области,	31.12.2024	х	х	х	х	х	200
П1.2.3.	Показатель реализации Количество приобретенного водного транспорта (лизинг)	Петровская Е.Д., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	х	х	х	х	х	1
П1.2.4	Показатель реализации Количество проектов в рамках развития системы безбарьерной среды на туристических маршрутах Псковской области	Климова Е.А., заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области,	31.12.2024	х	х	х	х	х	х
1.3	КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение системы управления в сфере туризма"	Егорова М.В., председатель Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	Областной бюджет	19 354,00	x	x	x	x
Задача Эффективная деятельность в сфере туризма
1.3.1	Мероприятие (результат) Обеспечена эффективная деятельность Комитета по туризму Псковской области (единиц)	Егорова М.В., председатель Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	Областной бюджет	11 470,00	x	x	x	1
1.3.2	Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность подведомственных организаций Комитета по туризму Псковской области (единиц)	Егорова М.В., председатель Комитета по туризму Псковской области	31.12.2024	x	7 884,00	x	x	x	1