Приложение 1

Приложение 1
к Постановлению
N 125 от 06.10.2023

Приложение 2
к Порядку разработки прогноза
социально-экономического развития
Сельского поселения "Тельвисочный
сельсовет" ЗР НАО

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа на 2023-2025 годы

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	план	ожидаемое исполнение	прогноз	прогноз	прогноз
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1. Население
Численность населения (среднегодовая)		835/865	820/850	821/850	821/850	821/850	821/850	821/850
Население с. Тельвиска (численность постоянного населения/численность постоянного населения + временного)	тыс. чел.	663/689	661/687	674/700	674/700	674/700	674/700	674/700
Население д. Макарово (численность постоянного населения/численность постоянного населения + временного)	тыс. чел.	150/153	137/139	128/130	128/130	128/130	128/130	128/130
Население д. Устье (численность постоянного населения/численность постоянного населения + временного)	тыс. чел.	22/23	22/24	19/20	19/20	19/20	19/20	19/20
2. Инфраструктура муниципального образования
2.1. Протяженность электрических сетей	метр	14 062,07	14 062,07	14 062,07	14 062,07	14 062,07	14 062,07	14 062,07
с. Тельвиска	метр	8 892,00	8 892,00	8 892,00	8 892,00	8 892,00	8 892,00	8 892,00
д. Макарово	метр	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00
д. Устье	метр	1 074,07	1 074,07	1 074,07	1 074,07	1 074,07	1 074,07	1 074,07
2.2. Количество электростанций	шт	2	2	2	2	2	2	2
2.3. Трансформаторные подстанции	шт	4	4	4	4	4	4	4
2.4. Протяженность ВЛ	метр	11 338,00	11 338,00	11 338,00	11 338,00	11 338,00	11 338,00	11 338,00
подземная кабельная линия электропередач Нарьян-Мар - Тельвиска;	метр	10760	10760	10760	10760	10760	10760	10760
кабельная высоковольтная линия 6 кВт	метр	578	578	578	578	578	578	578
2.5. Количество котельных в том числе:	единиц	3	3	3	3	3	3	3
на газу	единиц	2	2	2	2	2	2	2
на дизтопливе	единиц	1	1	1	1	1	1	1
2.6. Протяженность теплотрассы	единиц	4390,15	4390,15	4390,15	4390,15	4390,15	4390,15	4390,15
с. Тельвиска	единиц	2735	2735	2735	2735	2735	2735	2735
д. Макарово	единиц	1655,15	1655,15	1655,15	1655,15	1655,15	1655,15	1655,15
2.7. Протяженность газораспределительной поселковой сети всего, в том числе:	единиц	6884,25	6884,25	6884,25	6884,25	6884,25	6884,25	6884,25
низкого давления с ГРПШ	единиц	6487	6487	6487	6487	6487	6487	6487
среднего давления (подземный газопровод к котельной "Орбита" от ГРПБ с ГРПШ)	единиц	397,25	397,25	397,25	397,25	397,25	397,25	397,25
3. Площадь жилого фонда	кв. м.	26717,1	27605,6	26141,9	27386,4	27386,4	27386,4	27386,4
3.1. Многоквартирные дома	единиц	42	42	38	38	38	38	38
3.1.1. площадь всего	кв. м	14812,5	14812,5	13395,2	13395,2	13395,2	13395,2	13395,2
с. Тельвиска	единиц	20	20	19	19	19	19	19
площадь	кв. м	10244,1	10244,1	9722,6	9722,6	9722,6	9722,6	9722,6
д. Макарово	единиц	20	20	17	17	17	17	17
площадь	кв. м	4259,6	4259,6	3363,8	3363,8	3363,8	3363,8	3363,8
д. Устье	единиц	2	2	2	2	2	2	2
площадь	кв. м	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8
3.3. Индивидуальные жилые дома	единиц	134	140	139	146	146	146	146
3.3.3. площадь всего	кв. м	11904,6	12793,1	12746,7	13991,2	13991,2	13991,2	13991,2
с. Тельвиска	единиц	102	107	106	113	113	113	113
площадь	кв. м	10077,2	10885,4	10839	12085,2	12085,2	12085,2	12085,2
д. Макарово	единиц	17	18	18	18	18	18	18
площадь	кв. м	1038,8	1119,1	1119,1	1117,4	1117,4	1117,4	1117,4
д. Устье	единиц	15	15	15	15	15	15	15
площадь	кв. м	788,6	788,6	788,6	788,6	788,6	788,6	788,6
4. Деревянные мостовые	метр	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 906,00	2 906,00	2 906,00	2 906,00
с. Тельвиска	метр	741	741	741	1 291	1 291	1 291	1 291
д. Макарово	метр	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191
д. Устье	метр	424	424	424	424	424	424	424
5. Тротуары из брусчатки		1 052,0	1 052,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0
с. Тельвиска	метр	1 052,0	1 052,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0
д. Макарово	метр	0	0	0	0	0	0	0
д. Устье	метр	0	0	0	0	0	0	0
6. Пожарные водоемы	единиц	8	8	8	8	8	8	8
с. Тельвиска	единиц	5	5	5	5	5	5	5
д. Макарово	единиц	3	3	3	3	3	3	3
д. Устье	единиц	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Пожарные емкости 5 куб.м.	единиц	4	4	4	4	4	4	4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	тыс. руб	9,5	65,8	213,1	213,1	213,7	217,9	221,8
7. Недвижимое имущество	единиц	104	104	104	104	104	104	104
Земельные участки, находящиеся в собственности МО	единиц	104	104	104	104	104	104	104
Земельные участки, находящиеся в собственности МО	тыс. руб	104 799,6	104 799,6	29 940,1	29 940,1	29 940,1	29 940,1	29 940,1
8. Водоснабжение	единиц	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Центральный колодец в с. Тельвиска	единиц	1	1	1	1	1	1	1
Д. Устье	единиц	1	1	1	1	1	1	1
содержание колодцев	тыс. руб	783,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Транспорт	км.	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения)	км.	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
10. Благоустройство	единиц	8	8	8	8	8	8	8
Финансирование мероприятий по благоустройству	тыс. руб.	3 818,6	8 535,8	3 970,8	3 970,8	2 680,3	2 262,2	2 415,4
Местный бюджет	тыс. руб.	556,6	442,0	1 110,9	1 110,9	581,6	526,4	610,3
из окружного бюджета	тыс. руб.	1 000,0	1 423,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из районного бюджета	тыс. руб.	2 262,0	6 670,4	2 859,9	2 859,9	2 098,7	1 735,8	1 805,1
полученных счет грантов	тыс. руб.	0,0	0,0
10.1. детские площадки всего	единиц	6	6	6	6	6	6	6
с. Тельвиска	единиц	5	5	5	5	5	5	5
д. Макарово	единиц	1	1	1	1	1	1	1
10.2. спортивные площадки	единиц	2	2	3	3	3	3	3
с. Тельвиска	единиц	2	2	3	3	3	3	3
11. Памятники воинам ВОВ	единиц	2	2	2	2	2	2	2
с. Тельвиска	единиц	1	1	1	1	1	1	1
д. Макарово	единиц	1	1	1	1	1	1	1
12 Памятники культуры	единиц	1	1	1	1	1	1	1
"Крест обетный"	единиц	1	1	1	1	1	1	1
13. Бюджет муниципального образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа
13.1. Доходы местного бюджета - всего	тыс. руб.	56 464,50	78 544,10	60 461,20	60 054,60	48 180,00	36 748,20	37 395,60
Налоговые и неналоговые доходы - всего	тыс. руб.	3 190,80	4 165,90	3 886,60	4 082,00	3 942,40	3 750,80	3 406,90
Налоговые доходы местного бюджета - всего	тыс. руб.	2 242,60	2 172,80	2 072,20	2 268,50	2 310,80	2 398,20	2 453,80
в том числе:
налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	874,60	1 079,50	940,80	1 137,60	1 108,60	1 152,90	1 199,10
акцизы	тыс. руб.	470,40	555,50	598,70	598,70	690,70	723,40	723,40
усн	тыс. руб.	99,80	130,70	323,10	322,60	161,30	168,70	175,50
налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	71,40	53,70	56,70	56,70	199,10	201,70	204,00
земельный налог	тыс. руб.	718,20	352,80	142,00	142,00	142,90	142,90	142,90
государственная пошлина	тыс. руб.	8,20	5,20	10,90	10,90	8,20	8,60	8,90
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений	тыс. руб.	0,00	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неналоговые доходы - всего	тыс. руб.	948,20	1 993,10	1 814,40	1 813,50	1 631,60	1 352,60	953,10
Безвозмездные поступления	тыс. руб.	53 273,70	74 378,20	56 574,60	55 972,60	44 237,60	32 997,40	33 988,70
в том числе:
дотации	тыс. руб.	12 511,00	13 014,00	5 466,90	5 466,90	5 376,10	5 646,50	5 907,80
субсидии	тыс. руб.	19 254,90	7 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субвенции	тыс. руб.	180,80	14 276,60	406,00	402,00	424,80	435,50	444,20
иные межбюджетные трансферты	тыс. руб.	21 989,70	39 986,70	50 701,70	50 103,70	38 436,70	26 915,40	27 636,70
прочие безвозмездные поступления	тыс. руб.	20,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	тыс. руб.	-682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2. Расходы местного бюджета - всего	тыс. руб.	69 281,90	77 666,30	61 627,10	61 025,10	48 180,00	36 748,20	37 395,60
в том числе по направлениям:
Общегосударственные вопросы	тыс. руб.	18 405,20	17 192,10	20 079,90	20 079,90	19 445,40	19 143,10	19 379,00
Национальная оборона	тыс. руб.	157,10	165,20	188,30	188,30	206,10	216,20	224,50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс. руб.	177,00	270,80	2 530,80	2 530,80	1 034,00	267,90	273,40
Национальная экономика	тыс. руб.	3 314,90	3 399,90	12 536,70	12 536,70	12 290,60	2 401,70	2 468,80
Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	43 182,30	52 500,10	21 601,10	21 003,10	10 504,20	10 441,30	10 819,80
Образование	тыс. руб.	47,00	49,20	51,10	51,10	92,70	94,60	45,30
Культура. Кинематография	тыс. руб.	0,00	0,00	460,00	460,00	425,10	0,00	0,00
Социальная политика	тыс. руб.	3 980,60	4 075,70	4 149,00	4 145,00	4 149,00	4 149,00	4 149,00
Физическая культура	тыс. руб.	17,80	13,30	30,20	30,20	32,90	34,40	35,80
13.3. Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	-12 817,40	877,80	-1 165,90	-970,50	0,00	0,00	0,00
14. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия		10	12	8	17	8	8	8
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	10	12	8	17	8	8	8
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:	единиц	10	12	8	17	8	8	8
строительство	единиц	0	2	2	2	2	2	2
ведение фермерского хозяйства	единиц	1	1	1	1	1	1	1
рыбодобыча	единиц	3	1	1	1	1	1	1
торговля продовольственными и промышленными товарами	единиц	5	3	4	6	4	4	4
предоставление парикмахерских услуг	единиц	1	2	0	2	0	0	0
зрелищно - развлекательные	единиц	0	1	0	1	0	0	0
консультации по вопросам коммерческой деятельности	единиц	0	1	0	1	0	0	0
курьерская	единиц	0	1	0	1	0	0	0
распиловка и строгание древесины	единиц	0	0	0	1	0	0	0
аренда имущества	единиц	0	0	0	1	0	0	0
15. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	42	47	42	43	43	43	43
Численность обучающихся в образовательных учреждений начального профессионального образования	чел.	35	35	35	37	37	37	37
Численность обучающихся в образовательных учреждений среднего профессионального образования	чел.	30	29	30	24	24	24	24
Количество многодетных семей	кол-во семей	13	13	13	21	21	21	21
Земельные участки многодетным семьям (предоставлены в собственность) в том числе:	кол-во семей	0	0	0	0	0	0	0
АМО "Тельвисочный сельсовет" НАО	кол-во семей	0	0	0	0	0	0	0
УИЗО НАО	кол-во семей	0	0	0	0	0	0	0
16. Обеспеченность:	единиц	16	13	16	15	13	13	13
общедоступными библиотеками (в т. ч. Филиал в д. Макарово)	единиц	2	2	2	2	2	2	2
учреждениями культурно-досугового типа (в т. ч. Филиал в д. Макарово)	единиц	2	2	2	2	2	2	2
дошкольными образовательными учреждениями	единиц	1	1	1	1	1	1	1
средняя школа в с. Тельвиска	единиц	1	1	1	1	1	1	1
Медицинские организации ГБУЗ НАО ЦРП	единиц	2	2	2	2	2	2	2
Цех космической связи "Орбита"	единиц	1	0	1	1	0	0	0
Тельвисочное отделение ПАО "Ростелеком"	единиц	1	0	1	1	0	0	0
Отделение ГУП НАО "Агропромышленная компания"	единиц	1	1	1	1	1	1	1
Отделение почтовой связи	единиц	2	1	2	1	1	1	1
МФЦ с. Тельвиска	единиц	1	1	1	1	1	1	1
ЖКУ с. Тельвиска	единиц	1	1	1	1	1	1	1
МКП "Энергия"	единиц	1	1	1	1	1	1	1
17. Численность медицинских работников:	единиц	6	6	6	6	6	6	6
врачей всех специальностей	единиц	4	4	0	0	0	0	0
среднего медицинского персонала	единиц	2	2	6	6	6	6	6
18. Муниципальные служащие (+ выборные должности)	единиц	2	2	2	2	2	2	2
19. Программы муниципального образования	тыс. руб	378,4	274,6	149,1	149,1	149,1	149,1	0,0
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа на 2020-2022 годы"	тыс. руб	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МП "Развитие и поддержка муниципального жилищного фонда муниципального образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа на 2019-2022 годы".	тыс. руб	194,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	0,0
МП "Молодежь муниципального образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа на 2020-2022 годы".	тыс. руб	47,0	49,2	51,1	51,1	51,1	51,1	0,0
МП "Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на территории муниципального образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа на 2021-2023 годы	тыс. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МП "Старшее поколение муниципального образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа на 2020-2022 годы".	тыс. руб	127,4	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МП "Использование и охрана земель Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2022-2025 годы"	тыс. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0