Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 19 августа 2024 г. N 435 "О внесении изменений в постановление Администрации Чамзинского муниципального района от 23.12.2014 года N 1003 "Об утверждении муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия"
- Приложение
Приложение
Приложение
Приложение 1
к муниципальной программе
повышения эффективности
управления муниципальными финансами
в Чамзинском муниципальном районе
Республики Мордовия
Показатели (индикаторы)
реализации муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе
|
Наименование показателей (индикаторов) |
Ед. измерения |
Годы |
|
|
||||||||||||||
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||
|
Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе | ||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Эффективное использование бюджетного потенциала" | ||||||||||||||||||
|
1. Доля расходов бюджета Чамзинского муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Чамзинского муниципального района |
% |
4,5 |
64,6 |
89,3 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||
|
2. Отклонение исполнения бюджета Чамзинского муниципального района по расходам к утвержденному уровню |
% |
-4,1 |
-1,6 |
-6,6 |
не более 8 |
не более 8 |
не более 7 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
Не более 5 |
Не более 5 |
||
|
3. Отклонение исполнения бюджета Чамзинского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню |
% |
-4,0 |
-0,2 |
-3,6 |
не более 8 |
не более 7 |
не более 7 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
||
|
4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Чамзинского муниципального района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета Чамзинского муниципального района |
%
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета Чамзинского муниципального района |
тыс. руб. |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
||
|
7. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Чамзинского муниципального района |
% |
25,0 |
5,8 |
0,0 |
не более 0,5 |
не более 0,5 |
не более 0,5 |
не более 1,5 |
не более 1,46 |
не более 1,46 |
не более 1,46 |
не более 1,46 |
не более 1,46 |
не более 1,46 |
не более 1,46 |
не более 1,46 |
||
|
8. Использование муниципальными учреждениями Чамзинского муниципального района нормативно-подушевого финансирования услуг |
да=1 нет=0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг |
% |
65,0 |
97,5 |
98,8 |
не менее 80,0 |
не менее 85,0 |
не менее 90,0 |
не менее 95,0 |
не менее 95,0 |
не менее 95,0 |
не менее 95,0 |
не менее 95,0 |
не менее 95,0 |
не менее 95,0 |
не менее 95,0 |
не менее 95,0 |
||
|
10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Чамзинского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 3,1 процента в сопоставимых условиях |
да=1 нет=0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
11. Собираемость налогов |
процентов |
94,9 |
99,6 |
98,0 |
100 |
100 |
100 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
||
|
12. Доля муниципальных заказчиков, осуществляющих закупки через уполномоченное муниципальное учреждение Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в случаях, предусмотренных планом-графиком закупок. |
процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
13. Соблюдение органами местного самоуправления норм бюджетного законодательства Российской Федерации при подготовке проектов местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период |
да=1 нет=0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом Чамзинского муниципального района Республики Мордовия" |
|
|
||||||||||||||||
|
14. Соблюдение соответствия параметров муниципального долга Чамзинского муниципального района Республики Мордовия бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия. |
да=1 нет=0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
15. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Чамзинского муниципального района. |
тыс. руб. |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
=0 |
||
|
16. Соответствие показателя "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в общем объеме расходов районного бюджета Чамзинского муниципального района" требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. |
да=1 нет=0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
17. Отношение объема муниципального долга Чамзинского муниципального района Республики Мордовия к доходам районного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
53,9 |
75,7 |
70,9 |
не выше 100% |
не выше 100% |
не выше 100% |
не выше 100% |
не выше 100% |
не выше 100% |
не выше 100% |
не выше 100% |
не выше 100% |
не выше 100% |
не выше 100% |
не выше 100% |
||
|
18. Соблюдение предельного уровня дефицита районного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации |
да=1 нет=0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Подпрограмма 3 "Повышение эффективности межбюджетных отношений" |
|
|
||||||||||||||||
|
19. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100 процентов |
да=1 нет=0 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
20. Перечисление бюджетам сельских и городских поселений иных межбюджетных трансфертов, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей |
да=1 нет=0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
21. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий бюджетам сельских и городских поселений в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия в полном объеме |
да=1 нет=0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
22. Перечисление бюджетам поселений Чамзинского муниципального района Республики Мордовия субсидий на софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
да=1 нет=0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Приложение 2
к муниципальной программе
повышения эффективности
управления муниципальными финансами
в Чамзинском муниципальном районе
Республики Мордовия
Сведения
об основных мероприятиях муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе
|
N п/п |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы Чамзинского муниципального района (номер показателя) |
||
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||||
|
Подпрограмма 1 "Эффективное использование бюджетного потенциала" | ||||||||
|
1. |
Основное мероприятие 1. "Совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Чамзинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период" |
|
2015 год |
2027 год |
|
|
1, 2, 3, 4, 5 |
|
|
2. |
1.1. Переход к программному бюджету
|
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2015 год |
2027 год |
составление бюджета в "программном формате" в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
неэффективное осуществление бюджетного процесса, непрозрачность составления бюджета |
1 |
|
|
3. |
1.2. Совершенствование бюджетного планирования |
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2015 год |
2027 год |
усовершенствование методики планирования бюджетных ассигнований, исключение дублирующих расходных обязательств, полная обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами |
неэффективное планирование бюджетных расходов |
2, 3 |
|
|
4. |
1.3. Формирование проекта решения Совета депутатов Чамзинского муниципального района о бюджете Чамзинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, подготовке проектов решений о внесении изменений в утвержденный бюджет на очередной год и плановый период |
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2015 год |
2027 год |
принятие решения Совета депутатов Чамзинского муниципального района о бюджете Чамзинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, его подписание и обнародование |
невозможность исполнения и предоставления муниципальными органами и органами местного самоуправления, муниципальными установленных функций и услуг |
4 |
|
|
5. |
1.4. Совершенствование процедур исполнения бюджета и отчетности о его исполнении
|
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2015 год |
2027 год |
исполнение бюджетных обязательств, своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов |
отсутствие объективной информации об исполнении бюджета для принятия оперативных управленческих решений |
5 |
|
|
6. |
Основное мероприятие 2. "Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства, развитие институтов финансового менеджмента" |
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2015 год |
2027 год |
|
|
6, 7 |
|
|
7. |
2.1. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, финансового контроля в сфере закупок
|
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2015 год |
2027 год |
предупреждение и выявление случаев неправомерного, нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств |
снижение эффективности использования бюджетных средств |
6, 7 |
|
|
8. |
2.2. Повышение качества финансового менеджмента |
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2015 год |
2027 год |
усиление бюджетного контроля и ответственности муниципальных органов власти |
снижение уровня финансовой дисциплины, неэффективность использования бюджетных средств |
6, 7, 8, 9, 10 |
|
|
9. |
Основное мероприятие 3. "Совершенствование предоставления муниципальных услуг" |
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2015 год |
2027 год |
сокращение расходов бюджета, эффективное планирование бюджетных ассигнований, оптимизация бюджетной сети, повышение качества предоставления услуг упрощение процедур предоставления услуг |
увеличение расходов бюджетов всех уровней на оказание услуг, отсутствие увязки деятельности по оказанию услуги с конечным результатом, отсутствие качества оказания услуг |
8,9 |
|
|
10. |
Основное мероприятие 4. "Наращивание доходного потенциала" |
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2015 год |
2027 год |
полное исполнение консолидированного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, инвентаризация налоговых льгот, поступление запланированных налоговых и неналоговых доходов |
необоснованное предоставление налоговых льгот, неисполнение бюджетов всех уровней |
10,11 |
|
|
11. |
Основное мероприятие 5. "Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов" |
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2015 год |
2027 год |
уменьшение доли неэффективных расходов бюджета Чамзинского муниципального района, повышение роли главных распорядителей при формировании бюджетных проектировок |
необоснованный рост расходов бюджета Чамзинского муниципального района, отсутствие заинтересованности главных распорядителей в конечном результате проводимых мероприятий |
1, 2, 6,7, 8 |
|
|
12. |
Основное мероприятие 6. "Развитие информационных систем и ресурсов" |
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2015 год |
2027 год |
автоматизация бюджетного процесса и процесса муниципальных закупок, формирование электронного бюджета, совершенствование составления бюджета Чамзинского муниципального района и отчета о его исполнении |
снижение точности и качества бюджетного процесса, эффективности использования бюджетных средств. Отсутствие открытости бюджета Чамзинского муниципального района |
12,13 |
|
|
13. |
Основное мероприятие 7. "Осуществление полномочий сельских поселений Чамзинского муниципального района по вопросам составления проекта бюджета, учета исполнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составления отчета об исполнении бюджета" |
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2017 год |
2027 год |
Формирование проектов решений о бюджете сельских на очередной финансовый год и плановый период (внесение изменений), исполнение бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении |
Снижение качества осуществления бюджетного процесса |
12,13 |
|
|
14. |
Основное мероприятие 8. "Реализация мероприятий в сфере закупок" |
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Чамзинского муниципального района "Служба хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений". |
2018 год |
2027 год |
централизация закупок с целью обеспечения экономного и эффективного расходования средств, повышения качества осуществления закупок |
снижение эффективности расходования средств и качества осуществления закупок. Снижение процента экономии при осуществлении закупок |
16 |
|
|
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом Чамзинского муниципального района Республики Мордовия" | ||||||||
|
15. |
Основное мероприятие 1. "Мониторинг состояния муниципального долга Чамзинского муниципального района" |
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2015 год |
2027 год |
создание и поддержание базы данных о муниципальных долговых обязательствах Чамзинского муниципального района Республики Мордовия |
Снижение долговой нагрузки |
17, 15 |
|
|
16. |
Основное мероприятие 2. "Своевременное обслуживание долговых обязательств Чамзинского муниципального района по бюджетным кредитам перед республиканским бюджетом" |
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2015 год |
2027 год |
достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Чамзинского муниципального района Республики Мордовия |
Снижение долговой нагрузки |
15 |
|
|
Подпрограмма 3 "Повышение эффективности межбюджетных отношений" | ||||||||
|
17. |
Основное мероприятие 1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Чамзинского муниципального района Республики Мордовия" |
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2017 год |
2027 год |
снижение диспропорций в уровне бюджетной обеспеченности поселений Чамзинского муниципального района, обеспечение равного доступа граждан к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям |
рост дифференциации поселений Чамзинского муниципального района по уровню расчетной бюджетной обеспеченности
|
19 |
|
|
18. |
Основное мероприятие 2. "Финансовая поддержка поселений в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия для решения вопросов местного значения" |
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2019 год |
2027 год |
своевременное исполнение расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовому обеспечению выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями
|
недостаточное финансовое обеспечение расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовому обеспечению выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями |
20 |
|
|
19. |
Основное мероприятие 3. "Обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий" |
Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района |
2019 год |
2027 год |
своевременное исполнение расходных обязательств, возникших в результате реализации органами местного самоуправления делегированных полномочий, переданных с другого уровня бюджетной системы |
нарушение принципа бюджетной сбалансированности, отсутствие источников финансового обеспечения органами местного самоуправления делегированных полномочий, переданных с другого уровня бюджетной системы |
21 |
|
Приложение 4
к муниципальной программе
повышения эффективности
управления муниципальными финансами
в Чамзинском муниципальном районе
Республики Мордовия
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Расходы по годам, тыс. рублей |
|
|
||||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Муниципальная программа Чамзинского муниципального района |
Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами Чамзинского муниципального района |
5837,8 |
4949,1 |
5458,9 |
5581,9 |
8608,7 |
10446,4 |
8363,5 |
9127,7 |
12398,4 |
9401,6 |
8885,0 |
9058,7 |
9421,0 |
|
|
|
5837,8 |
4949,1 |
5458,9 |
5581,9 |
8608,7 |
10446,4 |
8363,5 |
9127,7 |
12398,4 |
9401,6 |
8885,0 |
9058,7 |
9421,0 |
|
Подпрограмма 1 |
Подпрограмма "Эффективное использование бюджетного потенциала" |
4961,0 |
4666,6 |
5444,0 |
5567,0 |
5650,7 |
6747,5 |
6223,3 |
7021,5 |
9018,3
|
7297,4 |
6734,4 |
6859,9 |
7134,4 |
|
Основное мероприятие 1 |
совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Чамзинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период |
4883,5 |
4606,6 |
4309,7 |
4464,6 |
4898,0 |
6 025,6 |
5566,4 |
6491,4 |
8346,0 |
6696,9 |
6132,3 |
6255,4 |
6505,6 |
|
Основное мероприятие 2 |
Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства, развитие институтов финансового менеджмента |
25,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Основное мероприятие 3 |
совершенствование предоставления муниципальных услуг |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Основное мероприятие 4 |
наращивание доходного потенциала |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Основное мероприятие 5 |
Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Чамзинского муниципального района в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Основное мероприятие 6 |
Развитие информационных систем и ресурсов |
52,50 |
60,0 |
1118,7 |
1053,2 |
29,5 |
53,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Основное мероприятие 7 |
осуществление полномочий сельских поселений Чамзинского муниципального района по вопросам составления проекта бюджета, учета исполнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составления отчета об исполнении бюджета
|
- |
- |
15,6 |
49,2 |
43,0 |
44,8 |
46,4 |
49,6 |
52,0 |
53,6 |
55,2 |
57,6 |
60,0 |
|
Основное мероприятие 8 |
Реализация мероприятий в сфере закупок |
х |
х |
х |
х |
680,2 |
623,9 |
610,5 |
480,5 |
620,3 |
546,9 |
546,9 |
546,9 |
568,8 |
|
Подпрограмма 2 |
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Чамзинского муниципального района Республики Мордовия" |
876,8 |
282,5 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
8,9 |
7,0 |
6,9 |
6,9 |
6,7 |
6,4 |
6,0 |
5,5 |
|
Основное мероприятие 1 |
Мониторинг состояния муниципального долга Чамзинского муниципального района |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Основное мероприятие 2 |
Своевременное обслуживание долговых обязательств Чамзинского муниципального района по бюджетным кредитам перед республиканским бюджетом |
876,8 |
282,5 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
8,9 |
7,0 |
6,9 |
6,9 |
6,7 |
6,4 |
6,0 |
5,5 |
|
Подпрограмма 3 |
Подпрограмма "Повышение эффективности межбюджетных отношений" |
- |
- |
4,6 |
4,6 |
2947,7 |
3690,0 |
2133,2 |
2099,3 |
3373,2 |
2097,5 |
2144,2 |
2192,8 |
2281,1 |
|
Основное мероприятие 1. |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Чамзинского муниципального района Республики Мордовия |
- |
- |
4,6 |
4,6 |
- |
9,5 |
19,1 |
23,2 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
Основное мероприятие 2. |
Финансовая поддержка поселений в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия для решения вопросов местного значения |
- |
- |
- |
- |
2777,7 |
3196,1 |
1409,4 |
1853,8 |
2314,4 |
1167,5 |
1214,2 |
1262,8 |
1314,8 |
|
Основное мероприятие 3. |
Обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий |
- |
- |
- |
- |
170,0 |
484,4 |
704,7 |
222,3 |
1035,8 |
907,0 |
907,0 |
907,0 |
943,3 |
Приложение 5
к муниципальной программе
повышения эффективности
управления муниципальными финансами
в Чамзинском муниципальном районе
Республики Мордовия
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
Муниципальная программа Чамзинского муниципального района |
Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами Чамзинского муниципального района |
всего |
5837,8 |
4949,1 |
5458,9 |
5581,9 |
8608,7 |
10446,4 |
8363,5 |
9127,7 |
12398,4 |
9401,6 |
8885,0 |
9058,7 |
9421,0 |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
1187,2 |
1000,5 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
5837,8 |
4949,1 |
4271,7 |
4581,4 |
8608,7 |
10446,4 |
8363,5 |
9127,7 |
12398,4 |
9401,6 |
8885,0 |
9058,7 |
9421,0 |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Подпрограмма 1 |
Подпрограмма "Эффективное использование бюджетного потенциала" |
всего |
4961,0 |
4666,6 |
5444,0 |
5567,0 |
5650,7 |
6747,5 |
6223,3 |
7021,5 |
9018,3
|
7297,4 |
6734,4 |
6859,9 |
7134,4 |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
1187,2 |
1000,5 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
4961,0 |
4666,6 |
4256,8 |
4566,5 |
5650,7 |
6747,5 |
6223,3 |
7021,5 |
9018,3
|
7297,4 |
6734,4 |
6859,9 |
7134,4 |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 1 |
совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Чамзинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период |
всего |
4883,5 |
4606,6 |
4309,7 |
4464,6 |
4898,0 |
6025,6 |
5566,4 |
6491,4 |
8346,0 |
6696,9 |
6132,3 |
6255,4 |
6505,6 |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
183,5 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
4883,5 |
4606,6 |
4126,2 |
4464,6 |
4898,0 |
6025,6 |
5566,4 |
6491,4 |
8346,0 |
6696,9 |
6132,3 |
6255,4 |
6505,6 |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 2 |
Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательств, развитие институтов финансового менеджмента |
всего |
25,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
25,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 3 |
совершенствование предоставления муниципальных услуг |
всего |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 4 |
наращивание доходного потенциала |
всего |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 5 |
Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов |
всего |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 6 |
Развитие информационных систем и ресурсов |
всего |
52,50 |
60,0 |
1118,7 |
1053,2 |
29,5 |
53,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
1003,7 |
1000,5 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
52,50 |
60,0 |
115,0 |
52,7 |
29,5 |
53,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 7 |
осуществление полномочий сельских поселений Чамзинского муниципального района по вопросам составления проекта бюджета, учета исполнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составления отчета об исполнении бюджета |
всего |
х |
х |
15,6 |
49,2 |
43,0 |
44,8 |
46,4 |
49,6 |
52,0 |
53,6 |
55,2 |
57,6 |
60,0 |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
х |
х |
15,6 |
49,2 |
43,0 |
44,8 |
46,4 |
49,6 |
52,0 |
53,6 |
55,2 |
57,6 |
60,0 |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 8 |
Реализация мероприятий в сфере закупок |
всего |
х |
х |
х |
х |
680,2 |
623,9 |
610,5 |
480,5 |
620,3 |
546,9 |
546,9 |
546,9 |
568,8 |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
680,2 |
623,9 |
610,5 |
480,5 |
620,3 |
546,9 |
546,9 |
546,9 |
568,8 |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Подпрограмма 2 |
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Чамзинского муниципального района Республики Мордовия" |
всего |
876,8 |
282,5 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
8,9 |
7,0 |
6,9 |
6,9 |
6,7 |
6,4 |
6,0 |
5,5 |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
876,8 |
282,5 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
8,9 |
7,0 |
6,9 |
6,9 |
6,7 |
6,4 |
6,0 |
5,5 |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 1 |
Мониторинг состояния муниципального долга Чамзинского муниципального района |
всего |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 2 |
Своевременное обслуживание долговых обязательств Чамзинского муниципального района по бюджетным кредитам перед республиканским бюджетом |
всего |
876,8 |
282,5 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
8,9 |
7,0 |
6,9 |
6,9 |
6,7 |
6,4 |
6,0 |
5,5 |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
876,8 |
282,5 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
8,9 |
7,0 |
6,9 |
6,9 |
6,7 |
6,4 |
6,0 |
5,5 |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Подпрограмма 3 |
Подпрограмма "Повышение эффективности межбюджетных отношений" |
всего |
х |
х |
4,6 |
4,6 |
2947,7 |
3690,0 |
2133,2 |
2099,3 |
3373,2 |
2097,5 |
2144,2 |
2192,8 |
2281,1 |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
х |
х |
4,6 |
4,6 |
2947,7 |
3690,0 |
2133,2 |
2099,3 |
3373,2 |
2097,5 |
2144,2 |
2192,8 |
2281,1 |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 1. |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Чамзинского муниципального района Республики Мордовия |
всего |
х |
х |
4,6 |
4,6 |
х |
9,5 |
19,1 |
23,2 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
х |
х |
4,6 |
4,6 |
х |
9,5 |
19,1 |
23,2 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 2. |
Финансовая поддержка поселений в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия для решения вопросов местного значения |
всего |
х |
х |
х |
х |
2777,7 |
3196,1 |
1409,4 |
1853,8 |
2314,4 |
1167,5 |
1214,2 |
1262,8 |
1314,8 |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
2777,7 |
3196,1 |
1409,4 |
1853,8 |
2314,4 |
1167,5 |
1214,2 |
1262,8 |
1314,8 |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 3. |
Обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий |
всего |
х |
х |
х |
х |
170,0 |
484,4 |
704,7 |
222,3 |
1035,8 |
907,0 |
907,0 |
907,0 |
943,3 |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
республиканский бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
170,0 |
484,4 |
704,7 |
222,3 |
1035,8 |
907,0 |
907,0 |
907,0 |
943,3 |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 19 августа 2024 г. N 435 "О внесении... |