Приложение. Информация и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

Приложение
к распоряжению Правительства
Самарской области
от 23.08.2024 N 414-р

Информация
и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

1. Перечень недостигнутых значений стратегических и тактических показателей (индикаторов)

Стратегический показатель (индикатор) "Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования" государственной программы Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области" до 2026 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 N 56 (далее - Государственная программа) выполнен на 87,1% от запланированного уровня. В связи со значительным демографическим ростом с 2012 по 2015 годы число учащихся в общеобразовательных школах увеличивается более быстрыми темпами, чем вводятся новые места в общеобразовательных организациях.

Тактический показатель (индикатор) "Количество объектов системы общего или среднего профессионального образования, в которых в текущем году осуществлялись строительно-монтажные работы" подпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на территории Самарской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения" до 2025 года Государственной программы (далее - Подпрограмма 1) исполнен на 33,3% от запланированного уровня. По двум объектам строительства отсутствуют документы, подтверждающие на конец отчётного года объем выполненных работ:

по объекту "Общеобразовательная школа в 14 квартале жилого района "Волгарь" объём выполненных работ составил менее 1% от установленного на 2023 год (далее - объект 1);

по объекту "Общеобразовательная школа на 1500 мест, Самарская область, г. Сызрань, ул. К. Маркса" - 4% (далее - объект 2).

Тактический показатель (индикатор) "Количество объектов системы общего или среднего профессионального образования, для которых в текущем году разработана проектно-сметная документация" Подпрограммы 1 не исполнен в связи с тем, что по четырём объектам капитального строительства (реконструкции) отсутствуют положительные заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.

Тактический показатель (индикатор) "Количество отремонтированных пищеблоков в образовательных организациях Самарской области" исполнен на 97,9% от запланированного, уровня в связи с расторжением соответствующих контрактов по двум объектам в г.о. Самара.

2. Перечень невыполненных и (или) выполненных не в полном объеме мероприятий

Мероприятие "Проектирование и строительство" и "Капитальный грант на проектирование, строительство (создание) объектов, реализуемых в рамках концессионных соглашений" Подпрограммы 1, исполнителем которых является министерство строительства Самарской области (далее - Минстрой СО), выполнено не в полном объёме в связи с непредставлением в установленные сроки документации, подтверждающей возникновение расходов, и отсутствием положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по отдельным объектам строительства.

Мероприятие "Капитальный грант на создание международного межвузовского кампуса IT-направления в г.о. Самара", исполнителем которого является Минстрой СО, не выполнено. В соответствии с дополнительным соглашением N 1 от 29.09.2023 к концессионному соглашению от 16.06.2023 выплата капитального гранта осуществляется после выполнения сторонами концессионного соглашения финансового закрытия. До 31.12.2023 условия финансового закрытия не были выполнены.

3. Факты и причины неосвоения (неполного освоения) предусмотренных и направленных на реализацию мероприятий бюджетных средств

На реализацию Государственной программы в 2023 году было предусмотрено 4 256,2 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 3 117,9 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1 138,4 млн. рублей, что соответствует показателям сводной бюджетной росписи областного бюджета на соответствующий финансовый год.

В качестве главных распорядителей бюджетных средств по мероприятиям Государственной программы выступали министерство образования Самарской области (далее - Минобразования) и Минстрой СО.

На реализацию мероприятий Государственной программы по заявкам соответствующих главных распорядителей в отчетном году было направлено 4 217,3 млн. рублей (99,1% от предусмотренного объема финансирования).

По итогам реализации мероприятий Государственной программы освоено 4 003,9 млн. рублей, или 94,9% от объема направленных ресурсов и 94,1% от предусмотренных объемов финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета 2 865,5 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1 138,4 млн. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований относительно направленного финансирования составил 213,4 млн. рублей.

Основными причинами неполного освоения средств являются невыполнение условий финансового закрытия в рамках мероприятия по выплате капитального гранта на создание международного межвузовского кампуса IT-направления в г. о. Самара; изменение стоимости создания объекта концессионного соглашения "Общеобразовательная школа на 1500 мест по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, село Лопатино, микрорайон "Южный город" в сторону её уменьшения; непредставление со стороны муниципальных образований документации, подтверждающей возникновение расходов; оплата расходов на основании представления муниципальными образованиями документаций, подтверждающей факт выполненных работ; экономия средств в рамках конкурентных процедур.

4. Задачи по устранению ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) Государственной программы выявленных недостатков

Минобразования (ответственному исполнителю Государственной программы) усилить контроль за деятельностью участников Государственной программы по выполнению ими программных мероприятий, а также за своевременностью корректировки плановых значений показателей в текущем году с учётом дополнительно достигнутых результатов в рамках реализации соответствующих мероприятий.

Минстрою СО (участнику Государственной программы) усилить контроль за полным освоением бюджетных средств в рамках реализации подведомственных мероприятий и достижением запланированных значений показателей.