Приложение 12. Подпрограмма 12 "Финансовое обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие образования в Урупском муниципальном районе" на 2024 - 2026 годы

Приложение 12
к Программе "Развитие образования
в Урупском муниципальном районе
на 2024-2026 годы"

Подпрограмма 12
"Финансовое обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие образования в Урупском муниципальном районе" на 2024 - 2026 годы

Паспорт Подпрограммы 12

Наименование Подпрограммы 12	"Финансовое обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие образования в Урупском муниципальном районе" на 2024 - 2026 годы
Ответственный исполнитель Подпрограммы 12	Управление образования администрации Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики
Цели Подпрограммы 12	Создание необходимых условий для эффективной работы по реализации Программы; обеспечение финансовых, организационных, информационных и научно-методических условий для работы по реализации Программы; повышение эффективности реализации Программы; обеспечение эффективной деятельности органа муниципальной власти в сфере экономики
Задачи Подпрограммы 12	Обеспечение эффективного управления Программой; разработка нормативных правовых, методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы; мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере экономики по реализации Программы; повышение качества материально-технического обеспечения Управление образования администрации Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (Далее - Управление образования)
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 12	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет; укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении образования; своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета; исполнение сметы доходов и расходов Управления образования
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 12	2024 - 2026 годы

1. Цели, целевые показатели, основные мероприятия Подпрограммы 12

1.1. Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 12 планируется выполнение основных мероприятий:

оплата труда и начисления на нее;

приобретение услуг;

поступление нефинансовых активов;

иные расходы;

обеспечение деятельности и выполнение функций муниципального управления по выработке политики и нормативно-правовому регулированию в рамках реализации мероприятий Программы;

организация взаимодействия с Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств регионального бюджета мероприятий, предусмотренных Программой;

разработка мер по совершенствованию управления реализацией Программы.

В рамках Программы предполагается разработка проектов нормативных документов, необходимых для обеспечения реализации мероприятий Программы, подготовка и подписание соглашений с Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики о предоставлении субсидий из федерального и регионального бюджетов бюджету Урупского муниципального района в целях реализации мероприятий Программы.

1.2. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы 12.

1.3. Прогноз сводных показателей государственных заданий.

Доведение государственного задания не предусмотрено.

1.4. Сведения о публичных нормативных обязательствах.

Выполнение публичных обязательств в рамках Подпрограммы 12 не предусмотрено.

1.5. Сведения о средствах федерального и регионального бюджетов, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 12.

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию Подпрограммы 12 не предусмотрено.

1.6. Сведения об участии муниципальных образовательных учреждений в реализации Подпрограммы 7, включая информацию: о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели Подпрограммы 12, о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальным образовательным учреждениям района.

1.7. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию Подпрограммы 12.

Участие организаций в реализации Подпрограммы 12 не предусмотрено.

2. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы:

финансово-экономические риски;

социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Программы. Сокращение финансирования Программы негативным образом сказалось бы на экономических показателях Программы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада Программы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы выступают следующие:

мониторинг;

открытость и подотчетность;

научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

информационное сопровождение и общественные коммуникации.

3. Мониторинг

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач Программы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Элементами мониторинга являются:

регулярные социологические исследования общественного мнения, ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги, учащиеся);

исследования качества образования;

интернет-опросы.

Будет реализован комплекс работ по научно-методическому и экспертно-аналитическому сопровождению Программы (исследования, экспертизы), что позволит обеспечить обоснованность реализуемых финансово-экономических, организационно-управленческих и образовательных моделей, а также получить объективную информацию о результатах и эффектах их внедрения. Эти исследования будут включать регулярный сравнительный анализ системы образования в районе.

Управление Программой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте администрации Урупского муниципального района будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности Программы, в том числе будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы

Наименование мероприятия	Ответственный за исполнение	Срок исполнения	Финансирование мероприятий, в том числе по годам (руб.)				Примечание
2	3	4	Всего	2024	2025	2026
1. Обеспечение деятельности по выработке политики по нормативно правовому регулированию в рамках реализации программы (без финансирования)
2. Выполнение функций муниципального управления при реализации программы (без финансирования)
3. Организация взаимодействия с Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики в целях обеспечения государственной поддержки мероприятий, предусмотренных Программой (без финансирования)
4. Разработка мер по совершенствованию управления реализацией Программы (без финансирования)
5. Эффективное финансовое обеспечение подпрограммы
Бухгалтерско-экономическая служба (бухгалтерия)	Управление образования	2024-2026	7 409 200,00	2 516 400,00	2 446 400,00	2 446 400,00
Аппарат управления	Управление образования	2024-2026	9 009 113,80	3 006 490,43	2 998 361,29	3 004 262,08
Итого по программе:			16 18 313,80	5 522 890,43	5 444 761,29	5 450 662,08	-

ГАРАНТ:

Нумерация колонок в таблице приводится в соответствии с источником

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Показатели	Источники финансирования, тыс. руб.
	Районный бюджет	Республиканский	Внебюджетные фонды		Прочие источники
			Наименование фонда	Сумма	Наименование источника	Сумма
Общий объем финансирования	16 418 313,80	-	-	-	-	-
В том числе с разбивкой по годам:			-	-	-	-
2024	5 522 890,43	-	-	-	-	-
2025	5 444 761,29	-	-	-	-	-
2026	5 450 662,08	-	-	-	-	-

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечение 100% охвата детей предшкольной подготовкой;

увеличение с 43% до 80% удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием;

увеличение числа дошкольных мест;

создание дополнительных дошкольных мест за счет развития вариативных форм;

обеспечение 100% охвата специалистов, работающих в дошкольном образовании, курсовой подготовкой и повышением квалификации;

увеличение к 2026 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 67%;

увеличение доли общеобразовательных учреждений, удовлетворяющих современным требованиям и условиям осуществления образовательного и воспитательного процесса, до 60%;

увеличение до 90% числа граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию;

увеличение доли учащихся, получающих горячее питание в школьных столовых, с 43% до 100%;

увеличение числа общеобразовательных организаций, улучшивших материально-техническую базу школьных пищеблоков;

увеличение количества школ, участвующих в апробации новых форм питания;

увеличение удельного веса работников школьных пищеблоков, прошедших курсы повышения квалификации;

повышение безопасности образовательных организаций, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма людей, создание необходимой материально-технической базы по организации охраны образовательных организаций от террористической угрозы.