Приложение

Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 13.08.2024 N 593-ра

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников

Раздел I

Показатели
повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников отраслей социальной сферы

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2022 год	2023 год	2024 год
			факт	факт	план
Среднемесячная заработная плата по Томской области/с 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб.	27 376	30 445,8	45 791,0	52 874,0	60 065,0
Темп роста средней заработной платы по Томской области/с 2015 года темп роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, %	х	111,2	111,7	115,5	113,6
Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб.	х	25 080	41 339,5	48 618,0	54 208,7
Темп роста среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Томской области, %	х	х	109,8%	1,2	1,1
Среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	23 865	31 303	42 665,7	51 279,0	57 061,8
Темп роста среднемесячной заработной платы учителей в Томской области, %	х	131,2	108,3	120,2	111,3
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования в Томской области, руб.	22 559,0	30 107,0	42 217,1	50 688,2	57 061,8
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и средней заработной платы по Томской области/с факта 2015 года и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, %	82,4	98,9	92,2	95,9	95,0
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Томской области, руб.	15 518,00	24 857,00	38 930,3	48 188,3	54 208,7
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Томской области и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Томской области, %	х	99,1	94,2	99,1	100,0
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в Томской области, руб.	13 890,0	23 421,0	42 174,9	50 809,8	57 061,8
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников органицаций# дополнительного образования детей в Томской области и среднемесячной заработной платы учителей в Томской области, %	х	74,8	98,8	99,1	100,0
Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	14 563,0	22 608,0	41 318,0	50 790,5	57 061,8
Соотношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области и средней заработной платы по Томской области/с факта 2015 года и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, %	53,2	74,3	90,2	96,1	95,0
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, руб.	14 848,0	16 268,4	41 237,8	50 829,5	57 061,8
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области и средней заработной платы по Томской области/с факта 2015 года и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, %	54,2	53,4	90,1	96,1	95,0
Среднесписочная численность педагогических работников в Томской области (без внешних совместителей) - всего, чел.	16 678,0	17 039,5	19059,8	18 779,6	18 901,5
в том числе:
педагогических работников образовательных организаций общего образования, чел.	8 512,0	8 577,0	9 645,2	9 574,2	9 686,7
из них: учителей, чел.	х	7 207,0	7 775,8	7 698,3	7 941,0
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, чел.	4 265,0	4 606,0	5623,1	5 401,0	5 352,8
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	2 137,0	2 114,1	2183,4	2 192,2	2 223,5
преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	1 285,0	1 265,5	1126,1	1 130,4	1 156,7
педагогических работников образовательных и медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	479,0	476,9	482,0	481,8	481,8
Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) педагогических работников в Томской области (с начислениями) - всего, тыс. руб.	4 795 395	7 165 206	12 258 445,7	14 668 628,1	16 612 710,8
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		114 707	202 342,0	286 579,5	278 116,2
Дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников в Томской области (к 2012 году) - всего, тыс. руб.	х	2 369 811	7 463 050,9	9 873 232,7	11 817 316,1
Дополнительные средства областного бюджета, направляемые на обеспеченность фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, тыс. руб.	х	х	х	225 200,1	126 111,1
с учетом объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников (интенсификация труда), тыс. руб.	х	0,0	892 750,7	1 043 104,9	1 129 294,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	2 336 443,9	7 292 036,6	9 893 494,8	11 746 945,5
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, тыс. руб.	х	1 905 263,7	6 331 482,0	8 933 907,7	10 694 121,7
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		330 682,5	330 682,6	330 682,6	330 682,6
предусмотренные в областном бюджете: в связи с переходом муниципального учреждения в государственную собственность Томской области; в связи с вводом нового здания ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей", в связи с переходом областных государственных автономных учреждений в дополнительное образование, средства от экономии ФОТ работников, на которых не распространяется действие указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761, от 28.12.2012 N 1688, тыс. руб.		0,0	38 612,1	45 748,7	58 461,3
субсидия на иные цели из областного бюджета на ФОТ школы креативных индустрий, тыс. руб.			1 109,3	3 691,4	3 691,4
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.	х	22 568,7	162 629,4	131 036,3	219 312,4
средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	х	77 929,0	467 242,6	448 428,1	440 676,1
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб.		х	335 269,4	337 362,3	334 353,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	33 368,0	131 292,9	204 945,0	196 481,7
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительную потребность на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников в Томской области, %	х	1,0	14,1	11,9	11,4

Раздел II

Показатели
повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в Томской области, подведомственных Департаменту образования Томской области

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2022 год	2023 год	2024 год
			факт	факт	план
Число получателей услуг в образовательных организациях общего образования, чел.	х	111 127,0	134 020,0	132 321,0	132 049,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в образовательных организациях общего образования, чел.	х	13,0	13,9	13,8	13,6
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций общего образования, %	х	44,5	39,8	39,6	39,3
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников образовательных организаций общего образования, %	х	30,9	36,3	34,5	31,6
Среднесписочная численность работников в образовательных организациях общего образования (без внешних совместителей), чел.	х	15 442,0	16 017,3	15 840,2	15 952,7
в том числе:
педагогических работников образовательных организаций общего образования, чел.	8 512,0	8 577,0	9 645,2	9 574,2	9 686,7
административно-управленческого персонала организаций общего образования, чел.	х	1 174,0	1 031,8	1 022,3	1 022,3
вспомогательного персонала организаций общего образования, чел.	х	5 691,0	5 340,3	5 243,7	5 243,7
Среднемесячная заработная плата работников образовательных организаций общего образования, руб.	х	24 185,0	39 906,8	46 759,4	50 657,2
в том числе:
педагогических работников образовательных организаций общего образования, руб.	22 559,0	30 107,0	42 217,1	50 688,2	57 061,8
административно-управленческого персонала организаций общего образования, руб.	х	41 200,0	70 992,4	80 595,8	80 595,8
вспомогательного персонала организаций общего образования, руб.	х	11 749,8	29 728,0	32 989,3	32 989,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования
ФОТ педагогических работников образовательных организаций общего образования (с начислениями), тыс. руб.	2 942 596,50	4 034 550,0	6 361 973,6	7 582 311,0	8 636 018,2
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	28 956,5	18 371,1	48 575,10	48 575,10
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	х	67	264,4	100,0
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в ФОТ педагогических работников образовательных организаций общего образования, %	х	0,7	0,3	0,6	0,6
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, тыс. руб.	х	1 091 954,0	3 419 377,1	4 639 714,5	5 693 421,7
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников образовательных организаций общего образования (интенсификация труда), тыс. руб.	0	0	461 273,3	492 179,00	427 473,20
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, тыс. руб.	х	1 091 954,0	3 419 377,1	4 639 714,5	5 693 421,7
в том числе:	х
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	1 091 954,0	3 419 377,1	4 620 102,9	5 673 803,1
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, тыс. руб.	х	835 025,0	3 002 504,2	4 263 146,7	5 284 124,0
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.	х	248 000,0	248 000,0	248 000,0	248 000,0
предусмотрено в областном бюджете ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" в связи с вводом нового здания	х	х	36 467,3	36 467,30	36 467,30
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	8 929,0	110 268,60	72 488,9	105 211,8
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	44 070,5	44 070,5	44 070,5
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	3 408,5	3 408,5	3 408,5
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики", тыс. руб.	х	8 929,0	62 789,6	25 009,9	57 732,8
дополнительные средства муниципальных образований	х	0	22 137,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	0,0	19 618,6	19 618,6
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительную потребность на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, %	х	0,8	16,7	12,2	9,4

Раздел III

Показатели
повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Томской области, подведомственных Департаменту образования Томской области

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2022 год	2023 год	2024
			факт	факт	план
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.	х	44 637,0	45 941,0	45 513,0	49 151,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.	х	9,69	8,17	8,43	9,18
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, %	х	53,3	51,3	51,3	51,5
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %	х	37,5	43,7	41,7	39,1
Среднесписочная численность работников в дошкольных образовательных организациях (без внешних совместителей), чел.	х	9 866,0	11 540,30	11 085,40	11 037,20
в том числе:
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, чел.	4 265,00	4 606,00	5 623,1	5 401,0	5 352,8
административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций , чел.	х	360,0	326,40	321,90	321,90
вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, чел.	х	4 900,0	5 590,80	5 362,50	5 362,50
Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных организаций, руб.	х	18 576,0	33 677,9	40 286,5	43 171,8
в том числе:
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.	15 518	24 857,00	38 930,3	48 188,3	54 208,7
административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб.	х	35 629,00	59 997,90	66 146,20	66 146,20
вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.	х	11 419,00	26 858,60	30 775,70	30 775,70
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций
ФОТ педагогических работников дошкольных образовательных организаций (с начислениями), тыс. руб.	985 547,7	1 788 812,7	3 420 233,7	4 066 376,3	4 533 590,0
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	19 733,00	26 129,20	58 949,50	58 949,50
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	х	107,0	226,0	100,0
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в общем ФОТ педагогических работников дошкольных образовательных организаций, %	х	1,1	0,8	1,4	1,3
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, тыс. руб.	х	803 265,0	2 434 686,0	3 080 828,6	3 548 042,3
Дополнительные средства областного бюджета, направляемые на обеспеченность фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, тыс. руб.	0	0,0	0,0	225 200,1	126 111,1
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.	х	0,0	0	0	0
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, тыс. руб.	х	803 265,0	2 434 686,0	3 306 028,70	3 674 153,40
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	803 265,0	2 428 289,8	3 266 812,20	3 634 936,90
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.	х	728 022,0	2 379 318,3	3 188 961,60	3 523 894,70
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	44 350,0	44 350,0	44 350,0	44 350,00
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	0,0	2 878,6	33 500,6	66 692,20
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0,0	2 878,6	4 034,20	4 034,20
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0,0	0,0	1 903,00	1 903,00
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики", тыс. руб.	х	0,0	0,0	27 563,4	60 755,00
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	х	30 893,0	1 742,9	0,0	0,00
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	6 396,2	39 216,50	39 216,50
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительную потребность на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования, %	х	0,0	0,1	1,0	1,8

Раздел IV

Показатели
повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области, подведомственных Департаменту образования Томской области, Департаменту по культуре Томской области и Департаменту спорта Томской области

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2022 год	2023 год	2024 год
			факт	факт	план
Число получателей услуг в возрасте от 5 до 18 лет, чел.	х	148 868	170 482	170 945	170 945
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника, чел.	х	70,4	78,1	78,0	76,9
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %	х	47,2	43,5	45,5	45,1
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %	х	39,6	39,3	41,4	38,3
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей) , чел.	х	4 005,4	3 866,8	4 020,2	4 051,5
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	2 137,0	2 114,1	2 183,4	2 192,2	2 223,5
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	384,0	302,7	310,1	310,1
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	1 507,3	1 380,7	1 517,9	1 517,9
Среднемесячная заработная плата работников дополнительного образования детей, руб.	х	20 453,2	39 264,1	47 312,2	50 770,4
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб.	13 889,6	23 421,0	42 174,9	50 809,8	57 061,8
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	37 358,0	65 073,0	76 408,5	76 408,5
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	11 984,0	29 002,7	36 316,6	36 316,6
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб.	463 751,7	773 619,0	1 438 729,3	1 740 284,7	1 982 324,8
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		20 068	51 357,6	59 123,50	62 653,90
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	х	95%	115%	106%
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в общем ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей, %	х	3	4	3	3
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	309 867,0	974 977,6	1 276 533,00	1 518 573,1
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.	х	0,0	157 322,9	187 820,30	182 982,00
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	309 868,0	974 977,6	1 276 533,0	1 518 573,1
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	304 817,0	938 933,0	1 232 722,5	1 471 232,2
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	231 600,0	449 191,0	745 948,30	971 043,70
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 869,0	20 868,8	20 868,8	20 868,8
предусмотренные в областном бюджете, в связи с переходом муниципального учреждения в государственную собственность Томской области, тыс. руб.		0,0	2 144,80	7 032,20	21 994,00
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	5 312,0	23 365,7	10 445,1	16 649,6
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 632,7	0,0	1 632,7
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0,0	895,2	0,0	895,2
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.	х	5 312,0	20 837,8	10 445,1	14 121,7
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.,	х	47 036,0	443 362,7	448 428,1	440 676,1
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб.	х	х	335 269,4	337 362,3	334 353,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	5 051	36 044,6	43 810,5	47 340,9
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительную потребность на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования, %	х	1,7	18,5	15,5	13,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента образования Томской области
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел.	х	2 065,000	1 791,4	1 785,7	1 800,6
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	1 231,0	1 201,0	1 120,8	1 113,8	1 128,7
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	208,0	152,6	150,9	150,9
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	656,0	518,0	521,0	521,0
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб.	х	х	40 614,2	47 942,5	51 937,6
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб.	12 891,0	23 490,0	41 993,8	50 725,2	57 061,8
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	34 702,0	62 390,0	71 879,6	71 879,6
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	12 364,0	31 214,2	35 060,6	35 060,6
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб.	247 934,5	440 776,0	735 369,4	882 720,5	1 006 273,9
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	6 067,00	20 323,60	28 153,80	28 153,80
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	х	92	139	100
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	192 842,0	487 434,9	634 786,0	758 339,4
Дополнительные средства, в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового, Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области в ведение Департамента по культуре Томской области, тыс. руб.	х	0,0	16 692,3	16 692,3	16 692,3
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	192 842,0	504 127,2	651 478,3	775 031,7
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	192 842,0	489 870,6	629 391,5	752 944,9
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	161 776,0	227 594,1	380 035,6	497 384,5
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	11 157,00	10 550,20	10 550,20	10 550,20
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	0	13 791,90	871,30	7 075,80
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	1 632,70	0,00	1 632,70
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	895,20	0,00	895,20
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.	х	0	11 264,00	871,30	4 547,90
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.,	х	19 909,0	237 934,4	237 934,4	237 934,4
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб.	х	х	216 701,3	216 701,3	216 701,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	14 256,6	22 086,8	22 086,8
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %	х	38,4	34,4	34,4	34,2
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %	х	32,2	34,2	30,6	28,1
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей) , чел.	х	785,4	831,5	826,1	828,7
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	478	484,1	545,6	542,1	544,7
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	74,0	57,4	57,2	57,2
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	227,3	228,5	226,8	226,8
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб.	х	х	41 311,1	48 068,3	52 155,2
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб.	18 086	22 904,2	41 400,4	50 857,4	57 061,8
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	38 420,0	78 734,3	77 512,7	77 512,7
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	10 615,0	31 697,2	33 975,9	33 975,9
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб.	135 071,2	173 238,0	352 916,1	430 750,6	485 618,3
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	14 071,0	10 535,0	21 080,7	19 541,30	23 071,70
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	75	91	93	118
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	38 167,0	217 844,9	295 679,40	350 547,10
Дополнительные средства, в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового, Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области в ведение Департамента по культуре Томской области, тыс. руб.	х	х	-16 692,30	-16 692,30	-16 692,30
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	38 167,0	201 152,6	278 987,1	333 854,8
в том числе:	х
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	34 631,0	187 366,9	266 740,8	318 078,1
включая средства:	х
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	23 241,0	105 467,3	184 700,3	238 770,3
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6 078,0	6 685,0	6 685,0	6 685,0
предусмотренные в областном бюджете, в связи с переходом муниципального учреждения в государственную собственность Томской области, тыс. руб.		0,0	2 144,8	2 144,8	2 144,8
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	5 312,0	7 181,8	7 181,8	7 181,8
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0,00	0,00	0,00
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	0,00	0,00	0,00
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.	х	5 312	7 181,8	7 181,8	7 181,8
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.,	х	0	65 888,00	66 028,90	63 296,20
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб.	х	х	53 974,70	53 058,40	53 058,40
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	3 536	13 785,70	12 246,30	15 776,70
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента спорта Томской области
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел.	х	1 155	1 243,9	1 408,40	1 422,20
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	428	429,0	517,0	536,30	550,10
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	102,0	92,7	102,00	102,00
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	624,0	634,2	770,10	770,10
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб.	х	х	35 951,1	46 069,60	48 485,60
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб.	12 075	23 812	43 384,6	50 937,60	57 061,80
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	42 002	61 030,7	82 489,50	82 489,50
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	12 083	26 225,5	37 855,60	37 855,60
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб.	80 746	159 605	350 443,8	426 813,60	490 432,60
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1 951	3 466	9 953,3	11 428,40	11 428,40
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	х	114,0	114,80	100,00
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	78 858	269 697,8	346 067,60	409 686,60
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	78 858	269 697,8	346 067,60	409 686,60
в том числе:	х
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	77 343	261 695,5	336 590,20	400 209,20
включая средства:	х
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	46 583	116 129,6	181 212,40	234 888,90
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3 634	3 633,6	3 633,60	3 633,60
предусмотренные в бюджете средства, в связи с переходом областных государственных автономных учреждений в дополнительное образование, тыс. руб.	х	х	х	4 887,40	19 849,20
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	0	2 392,0	2 392,00	2 392,00
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0,0	0,00	0,00
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	0,0	0,00	0,00
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.	х	0	2 392,0	2 392,00	2 392,00
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.,	х	27 127	139 540,3	144 464,80	139 445,50
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб.	х	х	64 593,4	67 602,60	64 593,40
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	1 515	8 002,3	9 477,40	9 477,40

Раздел V

Показатели
повышения среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области и Департамента образования Томской области

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2022 год	2023 год	2024 год
			факт	факт	план

Число получателей услуг в среднем профессиональном образовании (приведенный контингент), чел.	х	15 539	19 070,6	19 528,9	21 381,9
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, чел.	х	12,3	16,94	17,28	18,49
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %	х	49,1	43,1	42,8	42,5
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %	х	45,5	40,8	37,9	37,8
Среднесписочная численность работников в профессиональных образовательных организациях (без внешних совместителей), чел.	х	3 575	2 873,8	2 842,4	2 871,3
в том числе:
основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	1 818	1 635,2	1 624,7	1 651,0
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	1 285	1 265,5	1 126,1	1 130,4	1 156,7
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	236	98,4	99,5	102,1
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	1 521	1 140,2	1 118,2	1 118,2
Среднемесячная заработная плата работников профессиональных образовательных организаций, руб.	х	21 017	39 296,5	47 400,40	49 376,80
в том числе:
основного персонала профессиональных образовательных организаций, руб.	х	22 535	40 906,4	51 530,90	53 391,90
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, руб.	14 563	22 608	41 318,0	50 790,50	57 061,80
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организациий#, руб.	х	51 511	83 259,9	95 683,20	95 667,70
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организациий#, руб.	х	14 480	33 193,6	37 102,70	39 221,80
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций
ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (с начислениями), тыс. руб.	292 379,0	447 006	726 956,7	897 029,80	1 031 236,9
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	45 949	106 484,1	119 931,40	107 937,7
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	х	111	112,60	90
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в общем ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, %	х	10,3	14,6	13,40	10,5
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	154 627	434 577,6	604 650,10	738 857,9
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.	х	0	274 154,5	363 105,60	518 839,0
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	154 627	434 577,6	604 650,10	738 857,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	126 310	345 725,5	502 350,70	648 552,2
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	110 617	318 358,6	483 144,00	613 188,40
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	12 463	12 463,0	12 463,00	12 463,0
субсидия на иные цели из областного бюджета на ФОТ школы креативных индустрий, тыс. руб.			1 109,3	3 691,4	3 691,4
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	3 231	13 794,6	3 052,3	19 209,4
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	2 173	5 308,7	746,4	10 723,5
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	6 858,0	678,0	6 858,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб.	х	1 058	1 627,9	1 627,9	1 627,9
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	28 317	88 852,1	102 299,4	90 305,7
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительную потребность на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, %	х	2,1	66,3	60,6	72,8
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.	х	595	821,1	906,6	959,6
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	х	5,95	7,33	7,78	8,23
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %	х	31,7	27,3	28,3	28,3
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %	х	29,8	28,5	27,5	25,6
Среднесписочная численность работников в профессиональных образовательных организациях (без внешних совместителей), чел.	х	180	178,1	190,7	190,7
в том числе:
основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	123	129,5	136,8	136,8
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	100	100	112,0	116,6	116,6
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	8	7,3	8,0	8,0
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	49	41,3	45,9	45,9
Среднемесячная заработная плата работников профессиональных образовательных организаций, руб.	х	22 148	42 456,0	49 738,000	53 407,600
в том числе:
основного персонала профессиональных образовательных организаций, руб.	х	22 766	41 724,0	50 253,000	55 368,500
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, руб.	14 373	22 594	41 179,5	50 842,300	57 061,800
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, руб.	х	61 596	92 114,2	102 674,000	102 674,000
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, руб.	х	14 155	35 974,0	38 976,800	38 976,800
ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (с начислениями), тыс. руб.	22 456	35 301	72 059,5	92 622,400	103 952,800
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	2 187	12 763,4	15 514,000	16 681,500
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	х	142,0	122,000	108,000
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	12 844	49 603,5	70 166,400	81 496,800
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	12 844	49 603,5	70 166,400	81 496,800
в том числе:	х
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	12 844	39 027,1	56 839,400	67 002,300
включая средства:	х
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	11 326	35 944,0	51 174,200	61 337,100
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1 011	1 011,0	1 011,000	1 011,000
субсидия на иные цели из областного бюджета на ФОТ школы креативных индустрий, тыс. руб.			1 109,3	3 691,400	3 691,400
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	508	962,8	962,800	962,800
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0,0	0,00	0,00
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	0,0	0,00	0,00
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб.	х	508	962,8	962,80	962,80
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	10 576,4	13 327,00	14 494,50
из них: средства от приносящей доход деятельности на увеличение численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	х	6 637,7	9 544,00	10 711,50
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Департамента образования Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.	х	14 524	18 249,5	18 622,30	20 422,30
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	х	12,77	18,00	18,37	19,63
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %		50,3	44,1	43,90	43,50
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %		46,4	41,6	38,60	38,80
Среднесписочная численность работников в профессиональных образовательных организациях (без внешних совместителей), чел.	х	3 307	2 695,7	2 651,70	2 680,60
в том числе:
основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	1 643	1 505,7	1 487,90	1 514,20
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	1 157	1 138	1 014,1	1 013,80	1 040,10
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	222	91,1	91,50	94,10
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	1 442	1 098,9	1 072,30	1 072,30
Среднемесячная заработная плата работников профессиональных образовательных организаций, руб.	х	20 931	39 087,8	47 232,30	49 090,00
в том числе:
основного персонала профессиональных образовательных организаций, руб.	х	22 583	40 836,1	51 648,40	53 213,30
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, руб.	14 611	22 617	41 333,3	50 784,50	57 061,80
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, руб.	х	50 913	82 550,4	95 072,00	95 072,00
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, руб.	х	14 442	33 089,1	37 022,50	39 232,30
ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (с начислениями), тыс. руб.	264 123	401 956,1	654 897,1	804 406,70	927 284,10
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	43 105	93 720,7	104 417,40	91 256,20
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	х	107,0	111,00	87,00
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	137 834	390 774,1	540 283,70	663 161,10
ФОТ (база 2012 года) ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" до реализации указа Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб.	х	х	5 800,0	5 800,00	5 800,00
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	137 834	384 974,1	534 483,70	657 361,10
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	110 174	306 698,4	445 511,30	581 549,90
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	96 810	282 414,6	431 969,80	551 851,30
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	11 191	11 452,0	11 452,00	11 452,00
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	2 173	12 831,8	2 089,50	18 246,60
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	2 173	5 308,7	746,40	10 723,50
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	6 858,0	678,00	6 858,00
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб.	х	0	665,1	665,10	665,10
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	27 660	78 275,7	88 972,40	75 811,20
Справочно: Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, подведомственных Департаменту лесного хозяйства Томской области до перехода с 01.01.2020 ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" в ведение Департамента образования Томской области
Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения (без внешних совместителей) профессиональных образовательных организаций, чел.	28	28	х	х	х
Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, руб.	13 258	22 286	х	х	х
ФОТ (с начислениями) преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	5 800	9 750	х	х	х
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	3 949	х	х	х
Предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	2 481	х	х	х
Предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	261	х	х	х
От оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	550	х	х	х
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	х	х	х
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб.	х	550	х	х	х
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	657	х	х	х

Раздел VI

Показатели
повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных и медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области и Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2022 год	2023 год	2024 год
			факт	факт	план
Число получателей услуг в образовательных и медицинских организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	х	3 794,0	4 093,0	4 200,0	4 200,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	х	7,96	8,5	8,7	8,7
Среднесписочная численность педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (без внешних совместителей), чел.	479,0	476,9	482,0	481,8	481,8
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	х	16 268	41 237,8	50 829,5	57 061,8
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
ФОТ педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (с начислениями), тыс. руб.	111 119,8	121 217,7	310 552,4	382 626,3	429 540,9
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	0	0%	0%	0%
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в ФОТ педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.	х	10 097,9	199 432,6	271 506,50	318 421,1
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (интенсификация труда), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.	х	10 097,9	199 432,6	271 506,50	318 421,1
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	10 097,9	199 432,6	271 506,50	318 421,1
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.	х	0	182 109,9	252 707,10	301 870,90
средства от экономии ФОТ работников, на которых не распространяется действие указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 28.12.2012 N 1688				2 249,20
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	5 001,0	5 000,8	5 000,80	5 000,8
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	0	5 096,9	12 321,9	11 549,40	11 549,4
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	350,8	0,00	0,0
от оптимизации сети образовательных и медицинских организаций, тыс. руб.	х	0	0,0	0,00	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.	х	5 096,9	11 971,1	11 549,40	11 549,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,00	0,0
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	х	50	6	4,00	4
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области
Число получателей услуг в образовательных и медицинских организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	х	150	68,0	x	x
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	х	3,14	1,60	x	x
Среднесписочная численность педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (без внешних совместителей), чел.	50	48	42,4	x	x
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	19 926	23 603	41880,7	x	x
ФОТ педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (с начислениями), тыс. руб.	15 566,2	17 701,1	27 744,2	x	x
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	0,0	x	x
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	0	0	x	x
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.	х	2 134,9	12 178,0	x	x
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.	х	2 134,9	12 178,0	x	x
в том числе:				x	x
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	2 134,9	12 178,0	x	x
включая средства:				x
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	х	0	9 874,5	x	x
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	701	700,8	x	x
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	1 433,9	1 602,7	x	x
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	350,8	x	x
от оптимизации сети медицинских организаций, тыс. руб.	х	0	0	x	x
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.	х	1 433,9	1251,9	x	x
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	0	x	x
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных и медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области
Число получателей услуг в образовательных и медицинских организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	х	3 644,0	4 025,0	4 200,0	4 200,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	х	8,50	9,16	8,72	8,72
Среднесписочная численность педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (без внешних совместителей), чел.	429,0	428,9	439,6	481,8	481,8
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	14 256,0	15 447,6	41 175,8	50 829,5	57 061,8
ФОТ педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (с начислениями) , тыс. руб.	95 553,6	103 516,6	282 808,2	382 626,3	429 540,9
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	0,0	0,0	0,0
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %		0	0	0	0
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.	х	7 963,0	187 254,6	271 506,5	318 421,1
ФОТ (база 2012 года) ОГКУ "Центр содействия семейному устройству и реабилитации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья "Малышок" при переходе в ДСиДТО (01.10.2023)				15 566,2	15 566,2
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.	х	7 963,0	187 254,6	271 506,5	318 421,1
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	7 963,0	187 254,6	271 506,5	318 421,1
включая средства:	х	0,0
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.	х	0,0	172 235,4	252 707,1	301 870,9
средства от экономии ФОТ работников, на которых не распространяется действие Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 28.12.2012 N 1688				2 249,2
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	4 300,0	4 300,0	5 000,8	5 000,8
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	3 663,0	10 719,2	11 549,4	11 549,4
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных и медицинских организаций, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.	х	3 663,0	10719,2	11549,4	11549,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0